特种设备许可制度控制程序.doc

。受控发放号上海氯碱机械有限公司执行特种设备许可制度管理控制程序QG/R031322009（AD/0）发布日期：2009-02-28 实施日期：2009-03-01编写：龚惠昌 审核：陈锡祥陶国祥 批准：曹稼斌1. 目的和适用范围1.1为严格按照特种设备安全监督条例以及相关法律法规的规定，更好地执行特种设备许可制度，保持符合许可条件，特制定本程序。1.2本程序适用于公司特种设备制造、安装、维修质量保证体系。2. 相关文件和术语2.1 相关文件2.1.1特种设备安全监督条例 2.1.2特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ00042.1.3特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSGZ00052.1.4用户服务管理程序 QG/R030920092.1.5纠正和预防措施控制程序 QG/R031020092.2 术语2.2.1相关方：本程序指政府监督部门、法定检验机构、协会和审核机构及上级主管部门等。2.2.2特种设备：本程序指公司具有制造、安装、维修许可资质的压力容器、压力管道及起重机械三类。3. 职责3.1 总经理：负责公司严格执行特种设备许可制度，依照特种设备安全监督条例及相关法律法规的要求组织生产经营活动，落实特种设备安全质量责任制。3.2质保工程师：负责公司特种设备制造、安装、维修质量保证体系的建立、运行和改进，协调公司与相关方有关事宜。3.3技术质安部：3.3.1公司特种设备制造、安装、维修质量保证体系归口管理部门；3.3.2负责公司特种设备制造、安装、维修许可资质申报、换证、变更工作；3.3.3负责具体与相关方工作联系、沟通，收集、接受及传递特种设备制造、安装、维修的相关信息，并组织信息的处置。3.4综合管理部： 负责公司特种设备制造、安装、维修许可资质的归档、保管、使用。3.5商务部：负责公司特种设备制造、安装、维修生产经营活动符合许可条件的合同评审。3.6人力资源部： 负责组织公司相关人员特种设备法律法规、安全技术规范等培训。4. 管理内容和方法4.1 执行特种设备许可制度4.1.1为切实落实特种设备安全质量责任，严格执行特种设备许可制度，由总经理牵头，质保工程师组织，技术质安部具体制定特种设备制造、安装、维修责任人员承诺书（附件）。4.1.2公司法定代表与政府部门签订特种设备制造、安装、维修安全责任承诺书；公司总经理与各级相关责任人员签订特种设备制造、安装、维修责任人员承诺书，该承诺书一式两份，签订人和技术质安部各持一份。4.1.3技术质安部及时收集和传递相关法律法规、安全技术规范及技术标准；人力资源部有计划的开展法律法规等培训，持续提高各级责任人员的依法管理、依法生产、依法经营的意识。4.2接受各级质量技术监督部门的监管4.2.1各级质量技术监督部门是政府对特种设备监察的主管部门。公司主动并自觉接受主管部门的监管，对于进厂监察人员的工作予以积极配合；对于主管部门发布的规章、通知等文件予以严格执行；对于主管部门组织的培训、讲座、会议等活动予以积极参与。4.2.2技术质安部是公司与各级质量技术监督部门对口联系部门，负责相关信息的接受、传递、处置、归档。4.3接受相关方监督检验4.3.1公司技术质安部设置专人负责与监督检验机构开展工作联系，对于特种设备制造驻厂监检人员，提供适宜的工作条件，配置办公室、电脑、打印机等办公用品，由专人配合其监检工作。4.3.2特种设备制造监督检验由技术质安部与法定监督检验机构驻厂监检人员联系；特种设备安装、维修项目，法规有要求实施监督检验的由技术质安部专人在施工前，填写特种设备安装改造维修告知书及时与相关方主管部门联系申报；自觉接受相关方监督检验。4.3.3技术质安部负责制定公司接受特种设备监督检验的有关规定，尤其是对特种设备安装、维修项目法规有实施监督检验要求的制定具体接受监督检验的实施办法和程序。4.3.4对于监督检验机构向公司提出的监检工作联系单、监检意见通知书，由技术质安部代表公司接受并报质保工程师，具体处理参照纠正和预防措施控制程序执行。处理结果由技术质安部及时反馈监督检验机构。4.4特种设备许可证管理4.4.1技术质安部定期收集和识别特种设备许可证管理相关的法律、法规、规章及规范，编制目录，每年组织对法规遵守情况进行评价。4.4.2特种设备许可情况（如企业名称、生产场地、质保体系等）发生变更、变化时，由技术质安部及时向相关方主管部门办理申请和备案手续。4.4.3许可证原件归档，复印件使用需经综合管理部经理审批，并加盖公章有效。4.4.4根据规定公司在特种设备许可证有效期满6个月前主动提出书面换证申请，主动配合和接受换证审核机构的审查，并对审查人员提供必要的条件。4.4.5公司承诺特种设备制造、安装、维修依法在行政许可范围内组织生产经营活动，并向每一位用户提供产品质量证明文件，并在产品铭牌上标注与许可证一致的制造企业名称和编号。4.5信息传递4.5.1公司技术质安部组织制定特种设备事故应急预案，发生特种设备事故后立即向所在地特种设备安全监督管管理机构报告。4.5.2公司定期向特种设备监督检验机构或驻厂监检人员提供焊工、探伤、理化等持证人员的信息，同时提供与质保体系相关的信息。4.5.3公司接受相关方监督，对于相关方提出的改进意见，积极整改，并将整改情况通报相关方。5. 报告和记录表式5.1 特种设备许可证管理相关方联系一览表 QG/R0312-015.2 特种设备制造、安装、维修责任人员承诺书 QG/R0312-02特种设备许可证管理相关方联系一览表QG/R0312-01序号相关方名称联系人联系电话联系业务1上海市质量技术监督局特种设备监察处周伟压力容器许可管理2王善江压力管道许可管理3张茂帆起重机械许可管理4闵行区质量技术监督局特种设备安装维修监督检验告知5金山区质量技术监督局特种设备安装维修监督检验告知6上海市特种设备监督检验技术研究院李克昌压力容器制造驻厂监检7钱耀周特种设备安装维修监督检验8洪学文压力管道安装许可审核9上海市特种设备管理协会陆昶压力容器制