外埠出差报销单和财务报销单.doc

上 海 交 通 大 学市 内 出 差 车 费 报 销 单 报销日期 年 月 日出差人职别出差事由注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。月日起 讫 地 点公共汽车及地铁票出 租 汽 车其他附注票面金额张数小计票面金额张数小计合 计总计人民币（大写）￥单位公章 单位主管 报销人上 海 交 通 大 学市 内 出 差 车 费 报 销 单 报销日期 年 月 日出差人职别出差事由注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。月日起 讫 地 点公共汽车及地铁票出 租 汽 车其他附注票面金额张数小计票面金额张数小计合 计总计人民币（大写）￥单位公章 单位主管 报销人上 海 交 通 大 学市 内 出 差 车 费 报 销 单 报销日期 年 月 日出差人职别出差事由注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。月日起 讫 地 点公共汽车及地铁票出 租 汽 车其他附注票面金额张数小计票面金额张数小计合 计总计人民币（大写）￥单位公章 单位主管 报销人上海交通大学报销单 年 月 日报销单位经办人：验收或证明：主管：单位公章：合计人民币（大写） ￥项目金额项目金额用途说明：财务审核：邮费业务招待费电话费版面费办公用品费自购物资资料及复印费其他注：请按明细项目填写，如填其他项目的，请同时填写用途说明。如填写自购物资的，请在用途栏中填写材料名称，并加盖器材领用章。上海交通大学报销单 年 月 日报销单位经办人：验收或证明：主管：单位公章：合计人民币（大写） ￥项目金额项目金额用途说明：财务审核：邮费业务招待费电话费版面费办公用品费自购物资资料及复印费其他注：请按明细项目填写，如填其他项目的，请同时填写用途说明。如填写自购物资的，请在用途栏中填写材料名称，并加盖器材领用章。上海交通大学报销单 年 月 日报销单位经办人：验收或证明：主管：单位公章：合计人民币（大写） ￥项目金额项目金额用途说明：财务审核：邮费业务招待费电话费版面费办公用品费自购物资资料及复印费其他注：请按明细项目填写，如填其他项目的，请同时填写用途说明。如填写自购物资的，请在用途栏中填写材料名称，并加盖器材领用章。上海交通大学外埠出差报销单姓名职别基本工资工作单位出差地点、事由出差时间预领金额单据张数车 船 费补 贴 费其 他 费 用起 讫 地 点预报金额实报金额类 别天 数预报金额实报金额类 别金 额住 宿托 运邮 电手 续市 内 交 通合 计次栏结算后再填实际报销金额总计（大写）财务审核 单位公章 主管 出差人上海交通大学外埠出差报销单姓名职别基本工资工作单位出差地点、事由出差时间预领金额单据张数车 船 费补 贴 费其 他 费 用起 讫 地 点预报金额实报金额类 别天 数预报金额实报金额类 别金 额住 宿托 运邮 电手 续市 内 交 通合 计次栏结算后再填实际报销金额总计（大写）财务审核 单位公章 主管 出差人上海交通大学外埠出差报销单姓名职别基本工资工作单位出差地点、事由出差时间预领金额单据张数车 船 费补 贴 费其 他 费 用起 讫 地 点预报金额实报金额类 别天 数预