__制品厂环境物质体系实施自我检讨结果.doc

新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果作成:艾合源 审核: 日期: 2005年12月19日 I.环境质量体系页码：1/4大项目中项目验证方法评价说明1.环境管理通过GP/ISO14001认证；环境管理体系是否建立了环境管理体系?已经建立了环境管理体系。是，有手册，程序文件，环境方针(环境管理)根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相关的控制，并定期进行评审。是，在环境手册内有说明，有管理评审；是否符合新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单的要求事项？根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。是，有客户环境和法规清单要求、有包括新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单的环境管理物质一览表是，有新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任、权限、作用明确。是（在环境手册里有说明）基于环境计划环境方针的策划是否系统化?是否对环境物质的含量进行确认以证明削减物质的相关削减计划的必要性（削减物质含量须满足相关客户的要求）是（SONY对象外的物质清单内有说明）指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作的进展进行确认后进行汇报。已建立系统化的程序；环境信息管理质量环境关联物质的有关信息必须传达室达到需要传达室达的部门。环境管理责任部门是否就环境管理物质的相关信息，对公司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行了适当的传达、管理理，指示等。是，对内部有传递（法律法规和客户要求控制程序）；2.教育培训的实施人力资源控制程序教育手册是否制定了教育培训的规定和标准类文件？制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计划。是，制订了年度培训计划，教育的实施是否在实施教育培训制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容及其计划。是，在年度培训计划里有说明有测试工具、仪器设备的使用操作、测试方法的教育培训的实施记录。有，在仪校人员的培训记录里3、内部监查内部审核控制程序内部监查规定有内部监查规定吗？有内部监查的程序规定和标准，制定了监查计划。有，内部审核控制程序监查的实施包括环境关联物质也进行审核了吗？内部监查根据监查表进行监查。有环境物质审核表；纠正任命了有资格的内部监查员实施监查。是报告对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了确认暂无不合格发生质量/环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。内审报告有最高管理者签署；II、设计试生产过程页码：2/4大项目中项目验证方法评价备注1、供应商/外协/材料/零部件的选择采购控制程序/供应商评审控制程序；新供应商的选择新供应商的选择标准明确吗？新供应商的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系是，已制订了采购控制程序新原材料/零部件的选择新原材料/零部件的选择标准明确吗？新原材料/零部件的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系。是，环境物质检查基准对供应商的环境要求对材料供应商提出了环境管理要求吗？供应商零部件设计标准书及材料规格书（订单环境管理要求书等）上写明不使用新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单中的物质是，采购单上已有注明对顾客的环境保证能对顾客作出了不使用新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单中的物质的保证吗？在向顾客提交的交付产品规格书中写明不使用新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单中的物质是，环境物质不使用证明书采购的回收利用材料采购的回收利用材料能作出新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单中的物质保证吗？使用回收利用材料时，使用了顾客指定的材料。能数据的管理完成了MSDS/成分表ICP数据管理吗？SONY（顾客）有要求时，能迅速提交测试数据。是，建立了环境物质数据清单和有效性检查记录；现有零部件/原材料的验证能对现有零部件/原材料的环境管理物质进行验证吗？对现有零部件/原材料要求供应商提供ICP数据和成分表等未使用新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单中的物质。是，收货部门和IQC有确认；包装规格规定了批量生产产品交付时的包装规格了吗？已对包装材料的环境管理物质进行了确认。是，环境物质数据确认表对周转箱等的废弃处理进行了管理吗？对周转箱等劣化的包装材料的废弃，根据行政上规定的废弃方法进行处理。是，固体废弃物处理规程III、批量生产过程页码：3/4大项目中项目验证方法评价备注1、采购零部件的质量判定采购控制程序/环境物质检查基准入库检验标准对采购的零部件/原材料，是否制定了质量及环境管理物质的检验方法？检验标准中记载有检验方法。（质量管理方面，也可根据供应商提供的数据进行曲管理验证。环境管理方面，需要根据成分表、MSDS、ICP数据进行确认）有，收货部门和IQC有确认检验的实施是否按照检验标准进行了检验？根据检验标准，对每批产品进行入库检验。（也可根据供应商提供的数据进行管理验证。）有，环境物质检查基准检验标准中记载的每项检验项目都要有检验记录，记录保存年是，记录表格清单中已规定、设备的管理生产设备保养控制程序设备的检查对生产设备、机器、测试设备和器具（包括环境物质测定机ICP）是否进行日常的检查？有日常检查表，从开始使用时实施检查。有，机器日常的点检3、生产过程中环境管理物质的控制环境物质管理控制程序无镉工厂验证并保证是无镉工厂（包括包装材料）宣布工厂里全部的零部件、材料里都未使用镉（L-1）有，SONY对象外物质内有说明；有使用材料一览表，所有零部件、材料、包装材料都有验证数据，确认没有问题。有，SONY对象外物质内有说明；防止混入、泄漏、污染是否防止了生产过程中的环境管理物质的混入、泄漏、污染？已验证过去使用过1级物质的设备、夹具工具对产品不构成污染。（根据过去1年间的使用情况进行验证）对，暂没造成污染制定了防止环境管理物质的污染、混入的操作规程，对回收再利用的材料也在进行确认。是，在环境物质管理控制在提供给顾客产品中使用环境管理物质时，对种类、数量、使用方法、场所等有记录。是，暂没发生4、出厂检验检验控制程序；出厂检验的施是否根据出厂检验标准进行检验，是否进行了记录？成品中使用的零部件、材料批号都有记录（能追溯）是5、仓库管理无库存管理库存是否与材料一览表一致？未保管材料一览表以外的材料是，长期库存是否有长期库存管理的规定？明确记载了长期库存的期限、保证方法等无要求标准变更时的对应是否在新二村磁铁制品厂环境管理物质清单的变更的同时进行了应对新二村磁铁制品厂环境管理物质清单有变更时，对环境管理物质实施了验证。是，通过采购对供应商管理，通过营业和客户变更；IV、变更管理页码：4/4大项目中项目验证方法评价备注1、对变更的管理变更管理规定变更的定义和范围是否明确？变更管理规定或者相关的规定中对变更进行了具体地规定。是，环境物质变更管理规定中有说明；向顾客申报的明确化需要向顾客申报的变更和不需向顾客申报的变更的区分规定是否明确？区分标准明确，并形成了书面文件。是，环境物质变更管理规定中有说明；进行变更时，是否进行社内事前确认有明确写明变更理由的申请书，对申请的可否进行了判断。是，环境物质变更管理规定中有说明；环境管理物质的监管变更管理确认书的提出取得变更后的数据，检查是否符合索尼的环境要求。涉及影响环境的情况，通过MSDS或成分表和ICP数据来验证。是，通过1QC（收货部门）和ISO推进室有确认；变更的批准是否进行过变更的可否判断？由环境管理责任者根据验证的结果批准了实施。暂没发生变更；变更要环境管理代表批准；二次供应商、零部件供应商的变更在二次分承包方、零部件供应商进行了变更时，是否就其变更内容对质量、环境管理物质也进行了确认？以公司内部的变更同样的程序时行了处理。是，暂还没是发生；变更的申报变更管理确认书的提出提出了变更管理确认书。是，由EMR批准V、异常处理不合格品控制程序1、异常处理向环境责任者报告不适合品发生后，是否向环境责任者报告了？不适合品发生时，按照体系要求向环境责任者报告是，有不合格品控制程序说明对象品的明确化对于不合格批次是否进行了跟踪、特别指定？根据生产过程记录等，公司内外的不合格批次的所在、数量明确会进行跟踪，暂还没发生；不合格品和合格品进行了明确的识别、区分是，暂没发生；不合格品的处理/对策对不合格批次是否进行了恰当的处置，采取了措施？不合格对策书中写明了不合格批次的处理、对策内容，以防