考核评分标准.xls

煤煤矿矿安安全全风风险险预预控控管管理理体体系系考考核核评评分分标标准准 编编号号考考核核项项目目 设设计计分分值值 0 0嘉嘉乐乐泉泉煤煤矿矿体体系系考考核核评评分分标标准准 1 1风风险险预预控控管管理理 6 6个个元元素素 1 10808 1 11 1风风险险管管理理 6 6个个元元素素 108108 1 1 11 1 1风风险险评评估估准准备备1 11 1 1每年至少组织一次正式风险评估 特殊情况增加1 2 应下发正式的文件明确风险评估目的 范围 组织机构和职责 评估方法和评估工作进度和质量等要求 1 3 危险源辨识和风险评估的范围从地理区域上应覆盖到企业管辖地 面和井下的全部区域 从行政职责上应覆盖到矿内的活动场所 1 4成立风险评估领导小组和区队风险评估小组 明确相应职责2 5 风险评估小组成员包含区队管理人员 专业技术人员和各岗位员 工代表 规模不得低于单位人数的30 2 6 风险评估小组成员都经过危险源辨识和风险评估相关知识培训且 考试合格 有培训 考试记录 2 7 风险评估小组在进行评估前 收集和保留了用于风险评估的下列 资料 工作场所登记表 设备登记表 工作任务登记表 岗位工 种登记表 2 1 1 21 1 2风风险险评评估估1 16 6 1 对所有工作任务逐一进行危险源辨识和风险评估 并对危险源辨 识和风险评估结果进行审核 整理 归档 4 2 在危险源辨识过程中考虑正常 异常和紧急三种状态及过去 现 在和将来三种时态 3 3 采用事故树分析等方法 对系统 采掘 机电运输 一通三防 矿井防治水等系统 中存在的危险源进行辨识 3 4辨识出的危险源必须进行分级分类3 5 在以下情况时执行持续风险评估 并保留评估的记录 新改扩建项目前 执行高危任务前 执行特定检查和实验前 审核发现重大不符合项 调查事故 包括未遂 暴露的新风险 新设备 设施 工艺和技术应用前或有重大改变时 为特定项目 过构造 过积水区 过空巷 大型设备安装与 检修等 制定安全措施前 3 1 1 31 1 3管管理理对对象象 标标准准和和措措施施1 13 3 1 对危险源进行分析 提炼出相应的管理对象 管理对象的提炼要 具体 明确 按照人 机 环 管四种风险类型确定 3 2 针对管理对象制定相应的管理标准和措施 管理措施和标准由风 险管理小组组织进行审核 4 3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则 全面性原则 可操作性原则 实用性原则 动态性原则和全过程原则 并符合 相关法律法规 技术标准和管理制度规定 3 4 对于生产中出现的新情况 组织相关专业人员定期或不定期对管 理标准和措施进行修订和完善 3 1 1 41 1 4危危险险源源监监测测 预预警警1414 1按照确定的风险控制方法对危险源控制后 必须进行跟踪监测3 2危险源监测方法必须在风险管理程序中明确2 3危险源监测必须体现闭环管理的特点1 4危险源监测信息传递畅通 及时 相关信息及时录入信息系统2 5 根据危险源监测信息 对危险源进行动态风险评价 并修订管理 标准和措施内容 2 6针对不同级别 不同类别的危险源 制定不同的预警方法2 7预警信息传递畅通 及时 有完备的信息流通渠道2 1 1 51 1 5风风险险控控制制2020 1 按照风险预控的基本原理 确定合适的危险源消除或控制措施 控制时要遵循消除 预防 减弱 隔离 联锁 警示的原则 5 2 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据 充分 考虑本年度计划实施时潜在风险 5 3 在进行重大以上风险任务时 应编制专门的安全措施 并明确安 全工作程序 10 1 1 61 1 6全全员员参参与与3434 1 每年至少对全员进行一次危险源辨识 风险预控知识培训 有培 训记录 10 2组织各级人员进行危险源辨识 有记录和签字8 3 组织员工进行班前 作业前危险源辨识 并对作业场所进行风险 评估 并有记录 8 4 现场抽查 员工掌握本岗位的危险源及管理标准 并严格按标准 作业 管理人员熟悉本单位的风险概述及管理措施 严格按措施 进行管理 8 2 2保保障障管管理理 2222个个元元素素 1 14646 2 12 1组组织织机机构构 4 4个个元元素素 2929 2 1 12 1 1安安全全组组织织机机构构及及人人员员配配备备1010 1 根据煤矿实际组建安全组织机构 明确机构和部门的体系职责 有组织机构图和职能分配表 3 2 组织机构职责明确 分工合理 负责风险管理全过程和安全质量 标准化工作 1 3 成立安全风险预控管理委员会 按月召开会议 研究和部署下月 安全任务和计划 且将例会内容形成纪要及时向员工公布 安全 风险预控管理委员会主任由矿长安全第一责任者担任 成员包括 体系管理者代表 矿领导 中层管理人员 员工代表 1 4 书面任命体系管理者代表 员工代表 事故调查员 班组安全员 等 任命要明确其职责和任务 1 5 按规定配备矿长 生产矿长 安全矿长 总工程师 机电矿长 矿长助理 通风区长 等 六长 1 6 配备专门人员负责相关专业的安全管理工作 人员数量符合定员 标准 并能满足日常安全监管工作需要 1 7 有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定 煤矿企业的 六长 和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以 上技术职称 其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上 学历和处级以上技术职称 做到证件有效 持证上岗 1 8 招聘从业人员时 要执行变招工为招生制度 做到先进校后入矿 先培训后上岗 所有人员的劳动合同签定率 劳动合同备案率 从业人员培训率 参加社会保障率 从业人员年检率达到百分 之百 1 2 1 22 1 2区区队队班班组组建建设设1313 1应实行区队 班组建制 制定班组定员标准 确保班组基本配置3 2每个班组的工会小组设群众安全监督员 且不得由班组长兼任1 3 建立完善以下班组安全管理基本规章制度 1 班前 班后会和 交接班制度 2 安全质量标准化和文明生产管理制度 3 隐患排查治理报告制度 4 事故报告和处置制度 5 学习 培训制度 6 安全承诺制度 7 班组学习培训制度 8 民主管理制度 9 安全绩效考核制度 10 煤矿企业认为需 要制定的其他制度 2 4班组有质量验收 交接 隐患排查治理等的记录 且内容完整2 5建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制1 6 加强班组作业现场精细化管理 人人岗位达标 件件工程质量达 标 班班动态达标 1 7 建立班组作业现场应急处置方案 明确班组长应急处置指挥权和 职工紧急避险逃生权 1 8建立健全区队工会和班组工会小组 维护职工合法权益1 9建立班组安全奖励机制 并严格考核1 2 1 32 1 3方方针针 目目标标与与计计划划5 5 1 制定符合煤矿安全战略的安全方针 方针应经矿长签发 宣传 贯彻到全体员工 并在矿显著位置展示 1 2 制定中长期和年度煤矿安全目标 目标应具体到煤矿重大危险源 与高风险控制 期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标 目标经矿长签署后正式发布 1 3 明确实现目标的任务 每项任务都有明确的责任部室 责任人 支持条件 人 财或物 和执行计划 1 4 目标指标按照职责分解到相关的部室 按照进度随月度生产经营 计划下发到部室 计划部门负责进行月度验收统计 报告安委会 和及时调整进度 1 5 及时制定月计划实施的措施 进行内部分工 并将计划和措施传 达到全体员工 对于关键安全指标和重大任务 单位负责人亲自 部署 跟踪和验收 做到全程参与 1 2 1 42 1 4安安全全生生产产证证照照1 1 1 矿井应有有效的采矿许可证 煤炭生产许可证 安全生产许可证 营业执照 矿长资质证 矿长安全资格证 1 2 22 2安安全全管管理理规规章章制制度度 2 2个个元元素素 1414 2 2 12 2 1安安全全规规章章制制度度1111 1 建立健全以下基本制度 1 安全生产责任制度 2 安全办 公会议制度 3 安全目标管理制度 4 安全投入保障制度 5 安全质量标准化管理制度 6 安全生产教育与培训制 度 7 安全隐患排查与整改制度 8 安全监督检查制度 9 安全技术措施审批制度 10 矿用设备器材使用管理制度 11 矿井主要灾害预防制度 12 事故应急救援制度 13 安全奖惩制度 14 入井人员管理制度 15 安全举报 制度 16 安全操作管理制度 17 煤矿认为需要制定的其 他制度 1 2 建立健全各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 建立职能部门业务保安责任制 3 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井档案管 理制度 带班下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 带班下井 举报等制度健全有效 2 4 所有岗位均有安全操作规程 所有人员在岗位上进行 手指口述 安全确认操作 2 5有负责安全管理制度的制订 培训 考核的专门机构1 6有安全管理制度培训 考核计划1 7 安全管理制度应科学 合理 适用性和可操作性强 每年底对现有 制度进行一次评审 确定制度修改计划 要保留评审记录和修订 计划 修订后的制度发布后原制度废止 1 2 2 22 2 2制制度度贯贯彻彻和和考考核核3 1指派专人对安全管理规章制度进行贯彻 有贯彻 考核记录1 2现场抽查员工 了解是否贯彻到位1 3 员工应熟悉适用的制度要求 并严格落实 将本单位制度贯彻 执行情况纳入体系运行考核中 做到违者必究 并保留考核记录 1 2 32 3安安全全信信息息管管理理 2 2个个元元素素 5 5 2 3 12 3 1信信息息管管理理 2 2 1 建立安全信息管理机构 安排专人24小时值班 安全信息畅通 建立安全信息管理制度 准确及时记录 上报并按规定处置安全 信息 1 2 建立煤矿安全质量标准化信息管理 软件 系统 实现信息化管 理 实时掌握标准化建设工作进展情况 1 2 3 22 3 2资资料料管管理理3 3 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 并传达给 相关的部门和从业人员 结合法律要求 修订和完善本单位的规 章制度 每年至少1次对安全生产法律法规 标准规范执行情况进 行检查评估 形成总结报告 1 2搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 安全办公会记录1 3煤矿制定月度 季度 年度安全工作规划 并及时总结1 2 42 4文文件件 记记录录管管理理 5 5个个元元素素 14 514 5 2 4 12 4 1文文件件收收发发 归归档档与与贯贯彻彻4 54 5 1各类文件的收发有专门机构0 5 2有收发记录 且有目录清单0 5 3作废文件有标识 销毁文件有记录 并单独存放0 5 4 明确文件的保存 提供 更改 复制 销毁程序及规定 并按规 定执行 0 5 5无在用的无效 失效文件0 5 6有专人负责各类文件归档管理0 5 7配备了文件管理员 明确了文件管理员的职责0 5 8有文件归档记录 记录要字迹清楚 标识明确0 5 9文件能及时准确贯彻到相关人员 并有相应记录0 5 2 4 22 4 2法法定定要要求求1 51 5 1 矿井生产遵守适时的法定要求 可以直接依从或者转换成为内部 制度和标准执行 0 5 2 及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习 并保留记录 原 法定要求应按照适用性纳入班组学习计划 每年至少全面普及一 次 班组要保留普法计划和记录 0 5 3 每年至少评价一次本单位适用的法律 法规 标准和相关要求的 遵守情况 形成 适用法律法规 标准和相关要求遵守情况评价 结果 报告 并对其内容进行及时更新 0 5 2 4 32 4 3机机电电设设备备的的操操作作规规程程和和说说明明书书2 2 1所有机电设备有操作规程和说明书0 5 2操作人员能随时获取相关操作规程和说明书0 5 3操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员0 5 4有贯彻学习记录 签字齐全0 5 2 4 42 4 4各各类类事事故故记记录录5 5 1有 事故记录表 事故记录的内容和格式符合公司统一标准0 5 2 事故登记部门接到各类事故汇报后及时登记 记录要字迹清楚 记录完整 0 5 3 各类事故均按规定进行调查 并形成 事故调查报告 相关附 件齐全 0 5 4有各类事故和事件统计数据档案1 5 根据统计数据 计算年度百万吨伤亡率和千人负伤率 并将计算 结果及时向员工公布 1 6 事故统计部门按规定的周期 对统计数据进行分类分析 形成 事故分析报告 1 7进行事故案例分析讲座 并有记录0 5 2 4 52 4 5各各类类设设备备检检修修记记录录 更更换换记记录录 报报废废记记录录1 51 5 1 有各类设备检修记录 内容包括检修人 检修时间 检修地点 检修项目 检修原因等 记录要字迹清楚 内容齐全 保存完整 0 5 2 有各类设备更换记录 内容包括更换人 更换时间 更换地点 更换项目 更换原因等 记录要字迹清楚 内容齐全 保存完整 0 5 3 有各类设备报废记录 内容包括报废时间 报废项目 报废原因 等 记录要字迹清楚 内容齐全 保存完整 0 5 2 52 5安安全全技技术术 1 1个个元元素素 1313 2 5 12 5 1安安全全生生产产技技术术管管理理1313 1建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2 2按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1 3 建立完善安全生产技术管理制度 企业发展规划 中长期发展规 划 年度生产作业计划等的编制 审查和决策制度 1 4建立完善灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度1 5 建立完善专项工程和专业系统等的设计 审批和备案制度 作业 规程 操作规程和安全技术措施的编制 审批 复审制度 1 6 建立完善矿井通风 防治瓦斯 防灭火 综合防尘等专业的技术 管理制度 1 7建立完善安全生产技术信息化管理制度1 8建立完善各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度1 9 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工前应有批准的作业规程 安全技术措施 并建立作业规程信息化管理系统 3 10 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反映实际情况的图 纸资料 1 2 62 6安安全全投投入入资资金金 1 1个个元元素素 1313 2 6 12 6 1安安全全费费用用提提取取及及使使用用1313 1 执行 企业安全生产费用提取和使用管理办法 建立健全并落 实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 1 2确定安全费用提取标准2 3制定年度安全费用使用计划1 4 按标准及时 足额提取安全费用 从安全费用中专门设立标准化 建设专项资金 2 5按照规定使用范围支出 做到专户核算 专款专用2 6 建立安全费用项目管理台账 做到账目项目相符 项目完成要进 行验收 并有验收记录 5 2 72 7安安全全文文化化 4 4个个元元素素 17 517 5 2 7 12 7 1安安全全承承诺诺9 9 1 坚持 安全先于一切 重于一切 高于一切 大于一切 安全理 念 安全目标清晰 切合实际 3 2 矿长承诺并严格执行 煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定 做到守规尽职尽责 3 3 煤矿领导层 管理层 区队 班组和岗位逐级签订安全承诺责任 书 3 2 7 22 7 2安安全全文文化化建建设设4 4 1有企业 安全文化建设实施手册 1 2有主抓企业安全文化建设的专门领导及组织机构 且职责明确1 3企业安全文化建设要实行党政工团齐抓共管1 4 经常收集来自各层次人员的反馈信息 每年至少进行一次分析 总结 不断丰富安全文化内涵 1 2 7 32 7 3安安全全文文化化宣宣传传3 3 1 大力弘扬 忠厚吃苦 敬业奉献 开拓创新 卓越至上 的山西 煤炭精神 构建企业安全文化 1 2 经常宣贯安全生产法律法规 安全知识等 定期组织开展群众性 的安全文化活动 1 3 危险源 点和作业现场等设置安全标识班组活动所设置醒目的安 全警示 温情提示等 1 2 7 42 7 4安安全全文文化化投投入入1 51 5 1制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行0 5 2有企业安全文化建设的保障资金0 5 3有企业安全文化建设资金实施记录0 5 2 82 8监监督督机机制制 3 3个个元元素素 2 26 6 2 8 12 8 1日日常常检检查查1818 1建立健全安全监督检查及考核制度 按照制度开展检查和考核1 2 检查结果及时反馈到被检查单位 有检查结果整改情况复查记录 对于检查出的重大隐患应及时逐级上报 并挂牌管理 1 3 职能部门按月对检查结果进行总结和分析 形成材料 并在安委 会会议上报告和提交讨论 1 4 煤矿主要负责人每月至少组织1次全面 系统 彻底的安全隐患排 查工作 2 5各专业 各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2 6 及时登记所排查出的事故安全隐患 建立事故安全隐患排查台账 和重大安全隐患信息档案 2 7 实行安全隐患治理分级管理 对安全隐患做到整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 重大安全隐患由煤矿主要负责人 组织制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般隐患应由 专人负责 立即整改 3 8 治理结束后 组织专业人员验收 进行整改效果评价 作好记录 跟踪销号 确保整改到位 3 9 建立健全隐患排查治理信息体系 使用煤矿安全隐患闭合管理系 统 对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 1 10建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动1 11制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理台账1 2 8 22 8 2内内部部审审核核4 54 5 1 有年初编制的年度 内部审核计划 并经批准后 下发到下属 各单位 部门 0 5 2内部审核周期和审核程序符合 内部审核程序 规定0 5 3审核组成员的组成 符合程序文件规定0 5 4 审核后 形成 内部审核报告 对不符合项进行分析 提出纠 正和预防措施 1 5审核后 有对不符合项整改的跟踪验证记录1 6 不符合项不能按期整改时 填写 不符合延期完成申请表 报主 管部门 1 2 8 32 8 3管管理理评评审审3 53 5 1每年至少进行一次管理评审 出现特殊情况时 适时追加评审0 5 2评审之前制定管理评审计划 并提前一周发放到相关部门0 5 3管理评审的内容符合 管理评审程序 规定0 5 4 管理评审结束后应形成 管理评审报告 并下发到相关单位和部 门 1 5 管理评审报告 中提出的改进项 落实了责任单位和责任人并 实施 并有跟踪验证记录 1 3 3不不安安全全行行为为控控制制管管理理 7 7个个元元素素 1 10202 3 13 1不不安安全全行行为为控控制制管管理理 7 7个个元元素素 1 10202 3 1 13 1 1员员工工准准入入1616 1有年度员工需求计划3 2新入矿员工持公司的调动通知书或派遣单报到2 3新入矿员工必须持有入矿体检合格表2 4每位员工必须和相应主管部门签订劳动合同1 5新入矿员工要签订师带徒协议 师带徒时间不低于一年2 6新入矿员工的见习期不得超过六个月2 7 新入矿员工要接受不少于72学时的安全培训和岗位技能培训 做 到持证上岗 培训资料齐全 3 8应按照国家相关规定 对员工进行投保1 3 1 23 1 2员员工工培培训训2 22 2 1设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员1 2有培训管理制度和激励员工积极参加培训的考核办法1 3 有足够的培训资源 师资 教材 资金 场所 设施等 培训 机构和师资 有相关资质证书 2 4 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查 并形成 培训需求调查报告 1 5 每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估 并形成 年度 培训绩效评估报告 1 6 每年末根据上述两个报告 编制下年度培训计划 经分管领导批 准后 以文件形式下发 1 7 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安全培 复 训 档案 详细 准确记录培 复 训考核情况 形成单项 培训绩 效评估报告 1 8 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员应按规定参加培 复 训 并取得安全资格证书 3 9 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时 应 当重新接受安全培训并考核合格 1 10 采用新技术 新工艺 新设备和新材料前对员工进行培训并有记 录 1 11 积极开展 人人都是通风员 理念实践活动 针对性地提出年度 拓展专业和延伸内容 组织全员培训 建立起长效机制 1 12有完备的员工分层和分类培训内容与周期3 13对人员不安全行为进行针对性的矫正培训3 14有员工积极参加培训学习的激励机制2 3 1 33 1 3员员工工档档案案信信息息7 7 1每个员工的档案齐全3 2 每个员工档案的信息内容齐全 内容应包括 姓名 性别 年龄 籍贯 文化程度 职业技能等级或职称 健康状况 参加工作 时间 简历 授奖情况 受处分情况 职务或工种变动情况记录 2 3有员工档案的管理部门和管理人员2 3 1 43 1 4持持证证上上岗岗1 16 6 1矿级领导及其他安全管理人员持有有效的安全资格证书 5 2 有入井人员检身制度和出井人员清点制度 入井人员应持有有效 的上岗证 3 3 特种作业人员 必须持有地方煤矿安全监察局颁发的煤矿特种人 员作业证 5 4 其它岗位工种操作人员 调度绞车 锚杆机 乳化液泵 综采液 压支架 皮带机 刮板机 主排水泵等操作工 必须有经公司 或矿培训合格后签发的操作证 3 3 1 53 1 5人人员员不不安安全全行行为为梳梳理理8 8 1在危险源辨识的基础上 对识别出的员工不安全行为进行分类2 2针对不同类别不安全行为制定分类管理控制措施3 3 常态化辨识人员不安全行为 每季度进行一次集中梳理 并将梳理 结果报公司管理部门 3 3 1 63 1 6员员工工行行为为监监督督1 16 6 1有员工不安全行为监督管理制度3 2有员工不安全行为监督机构及管理人员3 3有完善合理的岗位考核标准 并严格执行3 4开展员工不安全行为监督管理工作并有记录4 5定期开展对员工不安全行为的观测 统计 分析工作3 3 1 73 1 7员员工工绩绩效效考考核核1 17 7 1有员工绩效考核管理部门和具体工作人员3 2有矿领导分管员工薪酬管理工作3 3 员工薪酬应按岗位或部门不同进行分类管理 并有分类管理的工 资发放台帐 2 4 制订员工绩效考核制度 与员工不安全行为考核挂钩 有员工工 作绩效考核记录 3 5员工薪酬中安全结构工资所占比重不得低于30 3 6建立全员安全风险抵押金制度 并严格考核 兑现3 4 4生生产产系系统统安安全全要要素素管管理理 125125个个元元素素 1 1766766 4 14 1通通风风管管理理 3131个个元元素素 8 84949 4 1 14 1 1通通风风系系统统 2 2个个元元素素 1 12525 4 1 1 14 1 1 1 完完善善系系统统 7474 1矿井必须有完整独立的通风系统 20 2 在改变全矿井通风系统时 包括一翼或一个水平等 应编制通风设 计及安全措施 按规定审批 10 3井下爆炸材料库 充电硐室 采区变电所应有独立的通风系统 5 4 实行分区通风 通风系统中没有不符合 煤矿安全规程 规定的 串联通风 扩散通风 采空区通风和采煤工作面利用局部通风机 通风 均压通风除外 20 5 采区应设置专用回风巷 进 回风巷应贯穿整个采区 不能一段 为进风巷 一段为回风巷 10 6 矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查 每季度至少组织1 次反风设施检查 2 7防爆门应符合规定 每半年至少检查1次 2 8 每年进行1次反风演习 反风演习计划应按规定审批 反风效果符 合 煤矿安全规程 的规定 5 4 1 1 24 1 1 2 风风量量配配置置5151 1 新安装的主要通风机投入使用前 应进行1次通风机性能测定和试 运转工作 以后每5年至少进行1次性能测定 5 2矿井通风阻力测定符合 煤矿安全规程 相关规定1 3矿井按规定进行通风能力核定 不能超通风能力生产 15 4 采掘工作面 硐室和其他巷道的供风量符合 煤矿安全规程 的 规定 5 5矿井必须按月编制配风计划 按旬进行全面测风 5 6井下通风系统发生变化时必须及时进行测风 5 7全矿井有效风量率不低于87 1 8回风巷失修率不高于7 严重失修率不高于3 1 9 主要进回风巷道 采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的 2 3 1 10 矿井通风系统的阻力应满足 煤矿井工开采通风技术条件 的要 求 1 11矿井内各地点风速符合 煤矿安全规程 规定5 12矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次 5 13 矿井主要通风机装置外部漏风率在无提升设备时不得超过5 有 提升设备时不得超过15 1 4 1 24 1 2局局部部通通风风 2 2个个元元素素 7 78 8 4 1 2 14 1 2 1 装装备备和和措措施施4949 1 局部通风机的安装 使用 最低风速符合 煤矿安全规程 规定 不发生循环风 10 2 两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的 两台局部通风机应 同时实现风电闭锁 5 3 局部通风机设备齐全 装设消音器 低噪声局部通风机和除尘风机 除外 吸风口有风罩和整流器 高压部位有衬垫 2 4 局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中 地点距回风口10m 以上 且支护完好 无淋水 无积水 无杂物 2 5局部通风机离地面高度大于0 3m 2 6瓦斯浓度不超过0 5 15 7 采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机 实现 三专两闭锁 具备相互独立的两回路电源 并能实现 自动切换 5 8局部通风机应安装开停传感器 且与监测系统联网 2 9局部通风机应专人负责 实行挂牌管理 2 10局部通风机每天进行自动切换试验和风电闭锁试验 并有记录2 11 局部通风机不出现无计划停风 有计划停风前应制定专项通风安 全技术措施 2 4 1 2 24 1 2 2 风风筒筒敷敷设设2929 1风筒末端到工作面的距离和出风口的风量应符合作业规程规定5 2 巷道中风速应符合 煤矿安全规程 的规定 并保证工作面和回 风流的瓦斯浓度不超限 5 3使用抗静电 阻燃风筒 15 4风筒接头严密 无破口 末端20m除外 无反接头 0 5 5软质风筒接头应反压边 硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉0 5 6 风筒吊挂应平 直 稳 软质风筒逢环必挂 硬质风筒每节至少 吊挂两点 0 5 7风筒不得被摩擦 挤压0 5 8风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯 不能拐死弯 1 9异径风筒接头应用过渡节 不准花接1 4 1 34 1 3通通风风设设施施 4 4个个元元素素 111111 4 1 3 14 1 3 1 密密闭闭3737 1用不燃性材料构筑 严密不漏风 墙体厚度不小于0 5m5 2密闭前无瓦斯积聚5 3设有统一规格的瓦斯检查牌板 施工说明牌板 栅栏和警标5 4 密闭前5m内支护完好 无片帮 漏顶 杂物 积水和淤泥 所有 导电体不应进入密闭 5 5 密闭内有水时应设反水池或反水管 有自然发火煤层的采空区密 闭应设观测孔 措施孔 且孔口设置阀门 5 6 密闭周边掏槽 岩巷 锚喷 砌碹巷道除外 应掏至硬帮 硬 底 硬顶 并与煤岩接实 四周要有不少于0 1m的裙边 5 7 墙面应平整 无裂缝 重缝和空缝 并进行勾缝或抹面 每平方 米内凸凹深度不应大于10mm 5 8 永久密闭墙为厚度符合规定要求 墙体周边抹不少于100mm的裙边 墙面平整 无裂缝 重缝和空缝 2 4 1 3 24 1 3 2 风风门门风风窗窗4444 1 每组风门不少于2道 通车风门间距不小于1列车长度 行人风门 间距不少于5m 主要进回风之间的风门应设反向风门 其数量不 少于2道 通车风门前应设置防撞装置 并正常使用 5 2风门墙上设有规格 字体统一的施工说明牌 5 3 风门能自动关闭 并进行连锁 保证2道风门不能同时打开 主要 风门要设置风门开关传感器 5 4 风门墙应用不燃性材料建筑 厚度不应小于0 5m 周边要掏槽 掏槽深度符合规定要求 严密不漏风 墙面要平整 无裂缝 重 缝和空缝 并进行勾缝或抹面 每平方米内凸凹深度不大于10mm 5 5 门框应包边沿口 有衬垫 四周接触严密 门扇平整不漏风 调 节风窗正规可靠 5 6 风门水沟应设反水池或挡风帘 通车风门应设底槛 电缆 管路 孔要堵严 5 7 局部通风风筒穿过风门墙体时 应在墙上安装与胶质风筒直径匹 配的硬质风筒 5 8风门前后5m范围内巷道支护完好 无淋水 杂物 积水和淤泥5 9主要进 回风巷之间的每个联络巷中 必须砌筑永久性风墙2 10 每月要对风门连锁 风门完好情况进行检查 确保风门正常开闭 2 4 1 3 34 1 3 3 风风桥桥3030 1用不燃性材料建筑5 2桥面平整不漏风5 3风桥前后各5m范围内巷道支护完好 无杂物 积水 淤泥5 4 风桥通风断面不小于原巷道断面的4 5 呈流线型 坡度宜小于 30 5 5 风桥两端接口严密 四周为实帮 实底 且用混凝土浇灌填实 风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1 5m 5 6风桥上 下不准设风门 调节风窗等 报废风桥应及时拆除5 4 1 44 1 4瓦瓦斯斯防防治治 3 3个个元元素素 8 80 0 4 1 4 14 1 4 1 机机构构设设置置1 10 0 1 矿井设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业 队伍 配备1名专职通风副总工程师 10 4 1 4 24 1 4 2 瓦瓦斯斯管管理理6 64 4 1 采掘工作面及其他工作地点的瓦斯浓度符合 煤矿安全规程 的 规定 1 2 瓦斯超限 应立即切断电源 撤出人员 并按照事故处理 查明 瓦斯超限原因 落实防治措施 5 3矿井应按 煤矿安全规程 等规定测定煤层的瓦斯参数 0 5 4矿井按相关规定进行瓦斯等级鉴定5 5 瓦斯防治实行 一井一策 一面一策 矿井要编制年度瓦斯治 理技术方案 安全措施计划 按规定备案并严格执行 5 6瓦斯防治按规定备案并严格执行 2 7 井下瓦斯检查地点 瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检 查及管理应符合 煤矿安全规程 规定 无空班 漏检和假检 10 8 每月要编制瓦斯检查地点设置计划 报矿技术负责人审查 签字 1 9采掘工作面按规定配备瓦斯检查工2 10 临时停风地点 应停止作业 切断电源 撤出人员 设置栅栏和 警示标志 长期停风区应在24小时内封闭完毕 停工区内瓦斯或 二氧化碳浓度达到3 或其他有害气体浓度超过 煤矿安全规程 的规定不能立即处理时 要在24小时内予以封闭 并切断通往封 闭区的电源 管路和轨道等 10 11瓦斯排放及启封密闭前 应有经矿技术负责人批准的专门措施10 12瓦斯排放及启封密闭 严格按专项措施执行 且有记录0 5 13瓦斯检查工应持证上岗5 14瓦斯检查做到井下记录牌 瓦检手册 瓦斯调度台账 三对口 0 5 15 通风瓦斯日报 瓦斯监测日报每日上报矿长 矿技术负责人审阅 签字 并有记录 0 5 16 对特殊环节的瓦斯管理 巷道贯通 工作面安装 准备 和回撤 井下摄像等必须符合 煤矿安全规程 规定 制定措施并严格执 行 2 17 矿井对高冒区 井下煤仓 密闭前 空巷等易积聚瓦斯地点应制 定瓦斯防治措施 2 18盲巷必须及时封闭 封闭前应设置栅栏和警标 防止人员误入2 4 1 4 34 1 4 3 仪仪器器仪仪表表6 6 1瓦斯检查仪器 仪表应完好5 2瓦斯检查仪器 仪表必须按照规定进行校正和检定1 4 1 54 1 5安安全全监监控控 5 5个个元元素素 1 10202 4 1 5 14 1 5 1 机机构构人人员员和和制制度度1313 1矿井应建立安全监控管理机构 10 2矿井应为安全监控管理机构 配足管理人员 工程技术人员 1 3矿井应建立健全安全监控人员责任制 操作规程 值班制度等2 4 1 5 24 1 5 2 装装备备6363 1 矿井安全监控系统具备 风电 瓦斯电 故障 闭锁和手动控制 断电闭锁功能 5 2传感器 分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20 5 3 矿安全监测监控系统要与上级业务主管部门实行联网 并能正常 运行 矿井 采区 主要通风机安设监测系统 以监测主要通风 机及电机的运转情况 并按规定安装正压计 负压计和全压计等 监测仪器仪表 5 4 矿井 采区 主要通风机安设监测系统 以监测主要通风机及电 机的运转情况 并按规定安装正压计 负压计和全压计等监测仪 器仪表 10 5 安全监控系统安全装置的报警点 断电点 断电范围 复电点等 符合相关规定 5 6 安全监控系统安全装置的种类 数量 位置 电缆敷设等符合相 关规定 各种监控设备性能 仪器精度符合要求 井下分站实行 挂牌管理 2 7安全监控系统的主机要双机或多机备份 24小时不间断运行 2 8 当安全监控系统的工作主机发生故障时 备份主机要在5分钟内投 入工作 2 9 安全监控系统中心站要双回路供电 并配备不小于2小时在线式不 间断电源 2 10 安全监控系统中心站设备要有可靠的接地装置和防雷装置 中心 站要使用录音电话 2 11安全监控系统井下分站能实现地面中心站遥控断电10 12 矿长 矿技术负责人 爆破工 采掘区队长 通风区队长 工程 技术人员 班长 流动电钳工 安全监测工等下井时 或者井下 单人进入无人区域作业时 要携带便携式甲烷检测报警仪或数字 式甲烷检测报警矿灯 2 13 瓦斯检查工下井时要携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测 仪 2 14 有自然发火的矿井 按规定配备一氧化碳 氧气 温度等便携式 检定仪 5 15分站 传感器等装置在井下连续使用6 12个月应升井全面检修3 16 井下分站 传感器等装置的完好率应为100 待修率不超过20 并有检修记录 1 4 1 5 34 1 5 3 检检测测试试验验8 8 1 安全监测设备每月至少调试 校正1次 2 2 甲烷传感器 便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷 检测设备 每10天应使用标准气样和空气样进行调校 并有调校 记录 2 3 甲烷传感器 便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷 检测设备 每10天应对甲烷超限断电功能进行试验 并有试验签 字记录 2 4安全监测仪器仪表按规定定期进行校验 检定2 4 1 5 44 1 5 4 监监测测装装置置2 2 1 安全系统监测装置运行正常 性能完好 系统中断或出现异常情 况 应查明原因 采取措施及时处理 1 2 传感器不能正常显示或中断期间 该范围应停止作业 并有记录 可查 1 4 1 5 54 1 5 5 资资料料管管理理1 16 6 1地面中心站值班设置在矿调度室内 实行24小时值班制度 2 2 值班人员要动态掌握监视器所显示的各种信息 详细记录系统运 行状态 接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理 填写 运行日志 打印安全监控日报表 报矿主要负责人和主要技术负 责人审阅 2 3 建立监测系统 并有备份 其中安全监测统计数据要保存2年以上 人员管理数据要保存1年以上 5 4安全监控系统图纸应符合相关规定5 5安全监控系统报表 账卡资料应符合相关规定2 4 1 64 1 6防防灭灭火火 5 5个个元元素素 1 114 514 5 4 1 6 14 1 6 1 制制度度规规程程5 5 1 矿井要建立健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作 规程 并编制火灾应急预案 5 4 1 6 24 1 6 2 防防灭灭火火措措施施4 42 2 1按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定 并制定防灭火措施10 2 开采自燃 容易自燃煤层的矿井 必须编制防灭火设计 按相关 规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施 并严格执 行 10 3 采掘工作面作业规程要有防治自然发火的专项措施 对采空区 冒落孔洞等空隙采取灌浆和充填 注氮 喷洒阻化剂 注凝胶 均压等综合防灭火措施 不小于2种 10 4要建立完善的火灾监测系统 开展预测预报工作2 5 每处火区都应建立符合 煤矿安全规程 规定的火区管理卡片 绘制火区位置关系图 并制定火区管理制度 5 6启封火区应有计划和经批准的安全措施5 4 1 6 34 1 6 3 设设施施设设备备5 50 50 5 1井上 下要设置消防材料库 符合 煤矿安全规程 规定5 2每季度对井上 下消防材料库至少检查1次1 3 井下电气焊作业符合 煤矿安全规程 规定 并制定专项安全措 施 经企业技术负责人批准执行 5 4 井下爆破材料库 机电设备硐室 检修硐室 材料库 井底车场 使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷 道中 应配备灭火器材 其数量 规格及存放地点 应在灾害预 防和处理计划中明确规定 2 5矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统10 6井下消防管路系统 每隔100m设置专用支管和阀门2 7 在安装带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和阀门并保证正常有 效 2 8 地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量 每季度至少检查1 次 0 5 9 凡开采自燃 容易自燃煤层的矿井 要开展火灾预测预报工作 建立火灾监测系统 5 10凡开采自燃 容易自燃煤层的矿井 应建立火灾监测系统10 11 在开采设计中明确选定自然发火观测站或观测点 观测地点 采 空区 回风巷 采煤工作面及上隅角等可能自然发火地点 观测 内容 气体成分 温度 密闭内外压差等 观测次数 已封闭的 采空区每周至少观测1次 工作面及上隅角每班至少观测1次 其 他地点每天至少观测1次 如发现异常 采取措施立即处理 2 12 开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或煤层群的矿井 集中运输大 巷和总回风巷 采区回风巷应布置在岩层内或不易自燃的煤层内 2 13 如果布置在容易自燃和自燃的煤层内 必须砌碹或锚喷 碹后的 空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实 或用无腐蚀性 无毒 性的材料进行处理 2 14 对于由于受采动影响可能产生与地面导通裂隙的矿井 要加强地 面巡查 及时封填地表裂隙 减少漏风 防止采空区自然发火 2 4 1 6 44 1 6 4 控控制制指指标标1 12 2 1无一氧化碳超限作业和内 外因火灾事故5 2 消除采空区密闭内及其他地点超过35 的高温点 因地温 水温影 响的高温点除外 2 3井口20m范围内无明火5 4 1 6 54 1 6 5 封封闭闭时时限限5 5 1 采煤工作面回采结束后 在45天内撤出设备和材料 进行永久性 封闭 5 4 1 74 1 7防防治治粉粉尘尘 4 4个个元元素素 8 89 9 4 1 7 14 1 7 1 制制度度措措施施3232 1建立健全综合防尘管理制度 配足防尘专业技术人员10 2按规定开展煤尘爆炸性鉴定并备案10 3制定年度综合防尘措施10 4建立完善综合防尘系统 并有相关图纸 记录 台账2 4 1 7 24 1 7 2 设设备备实实施施3838 1 按照 煤矿井下粉尘综合防治技术规范 相关规定建立防尘供水 系统 15 2防尘管路吊挂平直 不漏水2 3管路三通及阀门设在巷道行人侧 并编号管理2 4 所有运煤转载点有完善的喷雾装置1 5 采煤工作面进 回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置2道 净化水幕 其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置 1 6按要求安设隔爆设施 且每周至少检查1次5 7隔爆设施安装的地点 数量 水量及质量符合相关规定2 8 采掘工作面的采掘机应有内外喷雾装置 喷雾压力符合要求 且 能正常使用 2 9爆破时掘进工作面及回风水幕应开启2 10 综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置 降柱 移架或放煤时设自动同步喷雾 喷雾压力符合要求 2 11爆破前后要洒水和冲洗巷帮2 12爆掘工作面应安设移动喷雾装置2 4 1 7 34 1 7 3 消消尘尘措措施施1818 1采煤工作面应采取煤层注水防尘措施5 2采煤工作面煤层注水设计及效果符合 煤矿安全规程 相关规定2 3矿井应编制洗尘计划 定期冲刷巷道积尘5 4 主要进风大巷每年至少刷白1次 主要大巷 主要进回风巷每月至 少冲刷1次积尘 其他巷道每旬清扫1次积尘 并有记录可查 2 5井下巷道不应有连续长度5m 厚度超过2mm的煤尘堆积2 6 矿井应按 煤矿安全规程 和 煤矿井下粉尘综合防治技术规范 的相关规定 定期测定粉尘浓度 游离二氧化硅含量及分散度 等 2 4 1 7 44 1 7 4 仪仪器器仪仪表表1 1 1测尘仪器 仪表齐全 并定期进行校正 检定1 4 1 84 1 8井井下下爆爆破破 2 2个个元元素素 7 74 4 4 1 8 14 1 8 1 爆爆炸炸材材料料管管理理2 25 5 1井下爆炸材料库应符合 煤矿安全规程 规定5 2 爆炸材料领退 电雷管编号 材料丢失及材料销毁等制度健全 贮存符合 煤矿安全规程 要求 5 3电雷管在发放前应进行导通实验10 4爆炸材料运输应符合 煤矿安全规程 规定5 4 1 8 24 1 8 2 爆爆破破管管理理4 49 9 1爆破作业地点应执行 一炮三检 和 三人连锁 爆破制度10 2 爆破作业应编制说明书 现场设置爆破图牌板 并按说明书进行 爆破作业 10 3爆破工作面应按规定执行停送电制度及撤人 设岗警戒制度10 4 爆破作业时 采用湿式打眼 由于地质构造条件所限不能湿式打眼 的 要制定专门措施 和使用水炮泥 5 5矿井配有满足生产需要的爆破专业人员 且持证上岗10 6现场爆炸材料存放 引药制作应符合有关规定2 7特殊情况下的爆破作业 应严格执行相关规定2 4 1 94 1 9管管理理制制度度 5 5个个元元素素 8 81 1 4 1 9 14 1 9 1 机机构构设设置置1010 1 矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要 并符合有关规 定 10 4 1 9 24 1 9 2 工工作作职职责责1 12 2 1 矿井要建立健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制 并严格落实 要按年度编制通风安全费用使用计划 并严格执行 10 2 矿长每月至少主持召开1次通风工作例会 并有记录可查 矿技 术负责人每月至少组织开展1次通风隐患排查 并有排查记录 2 4 1 9 34 1 9 3 制制度度资资料料4 40 0 1 通风区 队 要有完善的管理制度 各工种要有岗位责任制和操 作规程 并严格执行 10 2矿井要建立考核奖惩制度 技术档案管理等制度2 3矿井要编制年 季 月通风工作计划及总结5 4矿井应编制无计划停电 停风等应急救援预案5 5 贯彻落实通风相关措施 并有贯彻签字记录1 6 矿井有通风系统立体示意图 通风系统图 分层通风系统图 通 风网络图 安全监控系统示意图 防尘系统示意图 防灭火系统 示意图等图纸 5 7 矿井有通风调度值班记录 通风 反风 设施检查及维修记录 防灭火检查记录 测风记录 5 8 矿井有瓦斯调度台账 密闭管理台账 煤层注水台账等 并与现 场实际相符 5 9 矿井瓦斯调度台账 密闭管理台账 煤层注水台账等与现场实际 相符 2 4 1 9 44 1 9 4 仪仪器器仪仪表表1 15 5 1制定通风仪器仪表的保管 维修和保养制度 5 2通风仪器仪表应定期进行校正和检定10 4 1 9 54 1 9 5 员员工工培培训训4 4 1 瓦斯检查员 通风监测工等人员应按要求定期培训 每次培训应 考核 有记录可查 证件应按时复审 做到持证上岗 2 2 开展 人人都是通风员 理念培训 让煤矿员工掌握通风技能 达到懂通风基础知识 懂瓦斯基本常识 懂瓦斯防治标准 会使 用瓦检仪器 会识别瓦斯隐患 会采取避灾措施和能做到无风微 风不作业 做到瓦斯