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文档简介

产品采购流程财务部主管经理市场部采购室制造运营部技术质量部编制付款计划 批准 开始通知供应商办理付款 完成编制采购资金计划收集发票办理挂账手续编制采购产品路线清单签订采购合同下达采购订单催要货 入库编制采购计划入库检查 产品采购流程工作流程说明责任单位工作内容记录市场部采购室每年与供应商签订采购合同采购合同制造运营部编制产品采购计划，每月25日前传递到采购部市场部采购室每月28日前编制产品采购资金计划采购主管领导审核采购资金计划采购资金计划主管经理批准产品采购资金计划市场部采购室每月28日前向财务部提交采购/资金计划制造运营部向供应商下达采购订单及催要货技术质量部进行进货检验制造运营部办理入库手续市场部采购室搜集发票挂账办理挂账手续财务部每月20日前向采购部传递付款计划付款计划市场部采购室通知供应商办理付款工装采购流程工装采购管理流程主管经理市场部采购室技术质量部装备部制造运营部财务部批准组织供应商参加调试编制工装订货清单模、夹检具组织送样 组织预验收 结束整改、验收、结算组织工装到位 督促整改 监控制造过程 组织图纸会签 编制监控计划签订工装订货合同 预验收下发调试结论检验 会签下发工装申请单及订货文件 开始 预验收 会签提供采购资金 预验收 提供板材 会签价格审核工作流程说明责任单位工作内容记录技术质量部向采购部下达工装采购计划及相关文件资料（工装申请单、零件图纸、工艺流程、零件特殊特性清单、零件检验基准要求）工装申请单文件发放清单装备部向采购部下达复制模具订货计划采购计划市场部采购室编制工装采购清单，经主管经理审核后与供应商进行商务谈判，签订订货合同合同技术质量部装备部与供应商签订技术协议技术协议市场部采购室设计完毕后，组织技术质量部、装备部进行工装设计会签设计会签记录技术质量部工装制造完毕，样件送检、检查工装样件，反馈检查信息零件检查记录市场部采购室样件检查合格后，组织装备部、技术质量部进行工装预验收，形成预验收记录预验收记录供应商预验收合格，按要求交付工装交付条件：送货单、带模具合格制件、工装电子版图纸送货单电子版图纸市场部采购室确认交付条件，向装备部交付工装，并提供电子版图纸，同时发出到货信息工装到货通知单装备部验收工装图纸，保存电子版工装图纸验收记录技术质量部验收检具、检具图纸工装检测记录技术质量部收到到货信息后，安排调试验收或下达整改计划调试计划整改计划制造运营部接到调试计划后，组织调试，调试验收任务在到货后15日内完成，验收单在工装调试合格后2日内办理工装验收单技术质量部在调试完成后2日内下达工装整改计划整改计划市场部采购室采购室按要求组织厂家整改工装问题，并重新进行验收比质比价流程比质比价市场部采购室相关操作价格审查比质比价产品信息发布 供应商报价
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