复兴社区廉政风险防控重大事项决策流程图(2).doc

复兴社区重大事项决策工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 直接责任人：社区两委成员社区重大事项本社区经济发展长期规划和年度工作计划。风险等级：A级风险点情形：1、宣传、落实党的方针政策不到位。2、违反规定、以权谋私、损害群众利益。3、不召开会议进行审定。制定和完善村规民约及各项规章制度。资料收集归档实施过程、结果公开（7日）具体负责人承办决议公开（7日）党员或村民代表大会决议社区两委商议本社区大额款项支出、公益事业项目实施。社区集体土地的承包、租赁、土地征用及宅基地的申报。风险点等级：B级风险点情形：1、未按要求进行公示、公开，接受监督。2、在承办过程中暗箱操作。本社区资源、资产、资金的管理使用和处置。风险点等级：C级风险点情形：责任心不强，履职不到位。计划生育、农村低保、养老保险、合作医疗等民生政策和制度的落实社区民生项目监督委员会、纪检小组或本社区党员群众进行监督。救灾救济款物的发放、困难家庭的确定救助。防控措施：1、加强社区干部规范化管理，遵守相关工作制度，严格责任追究。2、严格按照“六议两公开”程序进行决策。3、每年开展一次在社区党员、村民代表会议，社区两委干部公开述职述廉、接受村民质询、评议、作出廉政或整改承诺。4、接待、办理群众来信来访，街道有关部门加强监督管理。5、设立监督举报电话：3536007 3525113需要议决的其他重大事项。复兴社区印章管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈 剑 直接责任人：社区两委成员防控措施：1、加强管理，严格按照制度管理使用印章。2、纪工委加强对社区印章管理、使用情况进行监督检查，严格责任追究。3、设立监督举报电话：35360073525113风险等级：A级风险点情形：1、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。2、违反规定弄虚作假，出具虚假证明。用印人提出申请风险等级：C级风险点情形：责任心不强，工作失职，印章发生丢失、损毁、被盗。印章保管人进行审核党支部印章由支部书记审批，社区村民委员会印章由社区主任审批，涉及贷款、承包、对外签订合同、报批项目等重大问题使用印章，由社区两委联席会议或村民代表会议通过审批。风险等级：B级风险点情形：在空白凭信或介绍信上加盖印章。盖章登记和备案社区两委换届时交街道党工委、办事处保管。复兴社区党务村务财务、民生公开工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 陈文贤 直接责任人：社区两委成员广泛征求群众的意见和建议社区两委提出公开内容防控措施：1、统筹推进党务、社区务公开的规范化、制度化。2、加强监督检查，采取定期或不定期抽查制度。3、设立监督电话：3525113 3536007。报纪工委进行备案有关资料整理归档对群众有异议的公开事项，制定整改措施，经核实或改正后，再进行公开，并向群众反馈。风险等级：B级风险点情形：1、对群众要求公开的不及时受理，公开内容避重就轻。2、公开流于形式、假公开、不及时公开。风险等级：A级风险点情形：公开内容不全，弄虚作假，公开数据不真实。社区两委利用公开栏、明白卡、召开党员会议、村民会议或村民代表会议等形式进行公开。社区两委确定公开方案社区民生项目监督委员会和纪检小组审查完善复兴社区“三资”管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员风险等级：A级风险点情形：1、贪污、挪用、私分、侵占社区集体资金、资产和资源。2、不按照民主程序，搞暗箱操作，不公开，不召开村民代表会议讨论决定，由社区支书或社区主任说了算，严重违反有关规定。3、对社区集体资金、资产和资源隐瞒不报、坐收坐支。新增资金、资产、资源社区原有集体资金、资产、资源党支部提议、两委会商议、结果公示，村民代表大会决议，决议公开。社区集体资金、资产、资源登记并公示社区建立资金、资产、资源明细台账报街道“三资”代理服务中心备案。街道“三资”代理服务中心建立资金、资产、资源台账风险等级：B级风险点情形：1、财务制度执行不力，有的社区开支不经集体研究，大额支出不讨论，支出凭证手续不完整。2、履职不到位、监管不力，造成社区集体资金、资产和资源浪费、流失、损毁。资金使用、资产、资源丢失、损毁资金使用、资产、资源变卖、折旧、出租、转让。由村民代表大会讨论决定，民生项目监督委员会和纪检小组进行监督。党支部提议、两委会商议、党员大会审议、结果公示，村民代表大会决议，决议公开。街道“三资”代理服务中心变更账上相应资金、资产、资源风险等级：C级风险点情形：1、公开不够规范，不注重资产资源处置上的公开。2、社区集体的资金、资产和资源家底不清、管理混乱，管理台账没有健全完善。防控措施：1、加强农社区基层党风廉政建设，增强社区干部廉洁自律的意识。2、健全制度，加强管理，规范监管程序，落实“三资”管理责任。3、严格程序，民主决策，加大责任追究力度，对违纪违法行为坚决查处。4、设立监督举报电话：3536007 3525113复兴社区财务管理工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员社区支出 重大支出一般支出 召开村民会议或村民代表会议研究决定社区支部书记或社区主任签字 向群众公布并接受监督村民理财小组监督审核 报纪工委进行监督、审查合格 风险等级：A级风险点情形：1、不按规定召集参会人员参加会议。2、进行暗箱操作，不按会议决策办理。风险等级：B级风险点情形：1、不合理开支随意支出。2、对财务开支情况不及时公布，接收群众监督。 到街道“三资”管理中心进行报账 将资料完善归档 财务支出情况定期经民主理财小组审核后在社区务公开栏内进行公示。 防控措施：1、加强农社区基层党风廉政建设，增强社区干部廉洁自律的意识。2、健全制度，加强管理，规范监管程序，落实“三资”管理责任。3、严格程序，民主决策，加大责任追究力度，对违纪违法行为坚决查处。4、设立监督举报电话：3536007 3525113 复兴社区计划生育工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：高 毅 直接责任人：社区两委成员办理流动人口婚育证明 办理一孩生殖保健服务证本人提出申请由个人向社区提出申请，填写流动人口婚育证明申请表一式二份社区出具申请人的婚育情况证明（婚姻状况，生育情况及有无收养、捡养、领养等情况）由社区进行审查，并在申请表上填写审查意见，负责人签字，加盖社区公章。报街道计生办审查材料证明是否齐全到女方户籍所在地计生部门办理一孩生殖保健服务证计生办办理并发放流动人口婚育证明风险等级：A级风险点情形：1、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。2、在收取社会抚养费工作中弄虚作假、乱定标准、乱收费、乱减免、执法不公，损害群众利益。3、使用自制票据和白纸条收费，收费不开票。4、违反社会抚养费“收支两条线”规定，贪污、挪用、截留、坐收坐支社会抚养费。根据计划生育法律法规核定本社区应征收社会抚养费对象的缴纳标准及金额征收社会抚养费到财政分局领取社会抚养费票据将收取的社会抚养费交纳到财政分局通知农户缴纳社会抚养费，并开具票据对拒绝缴纳社会抚养费的农户申请法院强制执行防控措施：1、严格按照法律法规办理事务，坚持原则，处事公道。2、认真履职尽责，增强为民服务意识。3、增强社区干部廉洁自律的意识。4、严格执行财经纪律，收入及时入账，足额上交。5、设立监督举报电话：3536007 2525113风险等级：B级风险点情形：审查把关不严，违反规定弄虚作假，出具虚假证明。风险等级：C级风险点情形：借机对群众乱收费，搭车收费或向群众收取保证金、押金。复兴社区安全生产工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：龙从智 直接责任人：社区两委成员落实社区两委安全生产包保责任制，制定本社区安全生产年度工作计划。宣传国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规，中央、省、市、县、街道关于安全生产的文件精神。掌握本社区安全生产情况以及非法生产经营情况，建立健全本社区安全生产工作台账。风险等级：C级风险点情形：工作履职尽责不到位，对辖区内的安全隐患排查上报不及时。风险等级：A级风险点情形：1、组织参与非法采煤（矿），对辖区内非法采煤（矿）行为进行隐瞒、包庇、充当保护伞。2、对辖区内的企业吃、拿、卡、要，增加企业负担。对本社区非法采煤（矿）和废气井口进行巡查和监控。积极配合街道有关部门开展好各类安全专项整治工作。做好辖区内企业的服务工作，积极开展企业与群众的矛盾纠纷排查调解工作。风险等级：B级风险点情形：1、对辖区内发生的安全生产事故瞒报、谎报、漏报。2、辖区内出现安全事故，不迅速赶到现场并组织实施救援行动，不配合安全事故善后处理防控措施：1、加强廉政教育，增强社区干部廉洁自律的意识。2、街道相关单位加强对安全生产工作的督查，及时发现问题，及时纠正。3、严肃工作纪律，严格执行安全生产责任追究等相关制度。4、严格遵守各项规章制度，加强责任心，端正工作态度5、设立监督举报电话：3536007 3525113复兴社区社会事务工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：朱正秀 直接责任人：社区两委成员申请农社区最低生活保障 申请农社区危房改造社区“两委”组织入户调查社区两委组织入户调查群众提出申请群众提出申请社区民主评议小组进行民主评审社区 “民主评困小组”进行民主评议在社区公开栏进行第一次张榜公示在社区公开栏进行第一次张榜公示报危改办进行初审并进行入户调查，经街道审核后进行第二次张榜公示。街道评审小组审核，进行第二次张榜公布上报县危改办审批后进行第三次张榜公示上报县社会救助局审批后，由社会事务办进行三榜公示。公示无异议后进行危房改造施工由社会事务办进行社会化（上卡）发放保障金风险等级：A级风险点情形：1、在农社区低保和危房改造中以权谋私、优亲厚友、虚报冒领、与民争利。2、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。3、不按规定进行民主评议，违规审定农社区低保和危房改造对象， 街道、社区组织技术人员作技术指导按危改进度兑现危房补助款防控措施：1、加强廉政教育，增强社区干部廉洁自律的意识。2、街道相关单位加强督查，对社区上报的情况进行调查核实。3、贯彻执行“六议两公开”相关规定。4、落实相关工作制度，严格责任追究。5、建立完善农社区低保和危房改造档案资料。6、设立监督举报电话：3536007 3525113风险等级：B级风险点情形：1、把关不严，评议公示走过场，不按实际情况进行评定。2、在调查过程中弄虚作假，工作履职不到位，调查情况不属实。3、不按要求进行公示。复兴社区社会事务工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：朱正秀 直接责任人：社区两委成员申请临时困难救助 救灾救济款物发放群众提出申请群众提出申请社区“两委”入户调查社区两委入户调查填写审批表，社区签署意见并盖公章民主评议小组进行民主评议在社区务公开栏进行张榜公示5天民主评议小组进行民主评议报街道社会事务办进行初审在社区务公开栏进行张榜公示5天街道进行评审并进行张榜公示联系社区领导主要领导签署意见报县社会救助局审批报街道社会事务办审核以实物或现金发放，并进行张榜公示经街道主要领导或管口领导签字审批风险等级：A级风险点情形：1、在申请和发放过程中以权谋私、优亲厚友、虚报冒领、与民争利。2、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。3、不按规定进行民主评议，违规审定临时救助和救灾救济对象， 3000元以下的到社会事务办领取。3001元以上的加盖街道的公章后报县社会救助局审批发放。防控措施：1、加强廉政教育，增强社区干部廉洁自律的意识。2、街道相关单位加强督查，对社区上报的情况进行调查核实。3、贯彻执行“六议两公开”相关规定。4、落实相关工作制度，严格责任追究。5、设立监督举报电话：3536007 3525113风险等级：B级风险点情形：1、把关不严，评议公示走过场，不按实际情况进行评定。2、在调查过程中弄虚作假，工作履职不到位，调查情况不属实。3、不按要求进行公示。复兴社区村民宅基用地审核工作流程廉政风险预警图 风险点等级标志： A级风险 B级风险 C级风险主要责任人：张明贵 直接责任人：社区两委成员风险等级：A级风险点情形：1、借机对群众吃、拿、卡、要，增加农民负担。2、对建房户违规收取费用。3、收取贿赂，违规办理建房申报手续。4、参与修建违法违章建筑，包庇辖区内修建违法违章建筑行为，为其充当保护伞。建房户书面申请社区两委复核、对农户建房进行监督管理，支书或主任签署意见上报街道国土所、社区建站审核、现场勘察，管理员签署意见。风险等级：C级风险点情形：1、审核把关不严，为建房户办理申报手续。2、对辖区内违法违章建筑瞒报、漏报。3、不按要求进行公示。不符合规定的退回符合规定的在本社区务公开栏公示5天防控措施：1、街道相关单位加强督查，对社区上报的情况进行调查核实。2、落实相关工作制度，严格责任追究。3、设立监督举报电话：3536007 3525113召开街道党政联办会逐户进行审核街道分管领导签署意见报县规划、国