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文档简介

制造业的一般作业流程(图)1,订单、销售预测 市场人员 要什么 要多少 什么时候要 （谁要）2,排产 MPS 来源：订单/销售预测 生产什么 生产多少 什么时候开工，什么时候完工 大生管（生产计划员）3,算料 物控（材料计划员） 来源：MPS 需要什么子件，需要多少子件，子件什么时候要 根据动态库存 生产作业计划 需要生产什么子件，多少，什么时候开工，什么时候完工 采购作业计划 采购什么原材料，多少，什么时候下单，什么时候到货4,采购 物控根据采购作业计划，填制采购申请单，经主管采购稽核的人员审批后， 交给采购人员进行采购。 采购人员根据请购单，选择一家供应商进行采购 选择供应商原则：货比三家（质量可靠、价格合理、信誉佳）5,收料 采购与仓管人员协同收料 收料区（待验区，来料区）6,质检 来料质检员（IQC） 质检合格的办理入库手续 不合格者退还供应商7,入库 采购人员填制入库单，仓管人员根据质检结果进行点货入库 登记物料卡片及库存台账8,生产通知 小生管（生产调度员） 根据生产作业计划，将生产任务安排车间班组 生产通知单（制令、派工单、工单） 生产什么，生产多少，什么时候开工、完工 需要什么子件，需要多少子件9,领料 车间班组根据生产通知单填制领料单 仓管核对领料单，根据领料单进行备货发货 登记物料卡片及库存台账10,质检 QC 工序质检，产成品质检11,产成品入库 车间班组填制产成品入库单，送货到仓库 仓管根据入库单及质检单，清点数量，放入仓库相应货位 登记物料卡片及库存台账12,销售出货 销售人员填制销售出货单 经过财务部门办理出货手续 仓管根据已手续的销售单，备货发货 销售人员组织配送13,收款 销售人员催款 收款形式：现金，转账、电汇、票据结算等形式14,付款 采购人员填制付款申请单，经主管财务的老总审批之后 交给出纳人员进行付款 付款形式：现金，转账、电汇、票据结算等形式此文档可自行编辑修
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