WL002物流业务作业指导书.doc

凯龙汽车设备制造有限公司文件编号：KL-WI-WL-002版本号：1题目：物流业务作业指导书 共 8 页 第 - 8 - 页物流业务作业指导书编 制： 刘国平 审 核： 批 准：颁布日期：2011年12月7日 实施日期：2011年12月12日文件修订履历修订日期版本修订理由/内容发行日期备注2011.12.011新版发行2011.12.01文件发放文件发放范围：总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后服务部1.目的为了对公司的物料进行有效的管理，满足客户的要求，保证物料配送的及时性、准确性，确保公司物品流转流程的顺畅，特制订物流业务作业指导书，规范相关流程。2.范围本流程适用于公司所有物品流转及保管。3.定义3.1 外部物流业务包括：采购产品接货、采购产品退货、成品发货（包括订单成品和售后配件）、成品退货、售后产品退货（分为保内退货和保外退货）3.2 采购产品接货：指收料员根据正确的送货单点收物料并送检。3.3 采购产品退货：指收料员根据质保部的检验报告，对待检区的物料退给相关的供应商。3.4 成品发货（订单成品）：根据销售发货单联系运输公司，按客户要求准时送到指定地点。3.5 成品发货（售后配件）：根据售后配件发货单联系运输公司，按售后要求准时送到指定地点。3.6 成品退货：根据客户及市场部指令，对发出的成品进行退库处理。3.7 售后产品退货（保内退货）：在质保期内的产品退货。3.8 售后产品退货（保外退货）：在质保期外地产品退货。3.9 内部物流业务包括：采购产品入库及保管，成品入库及保管，产线配送，产线不良品退库，呆滞品处理，报废处理及废料处理。3.10 呆滞品：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。4.职责和权限4.1 市场管理部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的发货通知单。售后部：售后服务工作。4.2 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。4.3 质保部：负责物料及成品的检验、试验和发放合格证。4.4 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责物品的运输配送工作。4.5 采购部：负责采购原料，对发运工作进行监督，核对运费；负责联系供应商，确认退货方式，联系人及地址。4.6财务部：负责对物资进行监督，运输成本核算及运输过程的监督。5.程序5.1 外部物流业务流程5.1.1采购产品接货流程（包括外协料、原料等）5.1.1.1由收料文员根据采购定单核对供应商的送货单，包括定单号，物料号，规格及数量。5.1.1.2 核对无误后，收料员检查包装是否完好，有无破损，对于包装破损的需清点数量，查看物料是否损坏。破损物料予以退回。5.1.1.3 数量清点无误后，收料员填写“送检单”交检验员，物料存入待检仓。5.1.1.4 检验合格后，由收料文员打印入库单，收料员把物品从待检仓转入仓库和入库单一起交接给仓管员。5.1.1.5 检验不合格的物料，由质检员在物料上做好区分标识，单据交收料文员做系统退货处理，并通知相关采购员在2天内处理。5.1.2成品发货（订单成品）流程5.1.2.1 生产计划部根据市场管理部提供的销售计划生成生产计划，并按生产计划组织生产。根据质保部开出的合格成品检验单按包装规范对成品进行包装及标识。5.1.2.2 物流科根据成品检验单把包装完善的成品办理成品入库，开具成品入库单。5.1.2.3 物流科内勤人员根据市场管理部提供的发货通知单, 通知运输单位，打印发货清单，确保发货的及时性、安全性、准确性。5.1.2.4 物流科成品发运组根据客户要求对产品进行二次包装，严格按客户要求按质按量地配货装车。5.1.2.5仓库主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批托运单；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。5.1.2.6发运组长应及时准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。5.1.2.7发运组根据下达的发货通知单按发货程序安排人员及时装车，保证严格按发货通知单上的要求装车；发运组长负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。5.1.2.8如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知市场管理部，做好与客户的沟通。5.1.2.9 装车完毕后，内勤人员负责将发货清单、托运单、送货回单、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，以便客户及时了解发货情况。并令司机将一联送货回单由客户签字后带回公司，否则按签订的运输合同条例处理。5.1.2.10 物流科内勤人员负责收集和登记托运单，并负责电脑统计汇总发货清单，并汇总发货单据存底备案。同时，将一联托运单和发货清单交给采购部核账用。5.1.2.11 采购部每月收到运输公司的发票后，与单月的托运单、发货清单和送货回单进行核对，核对无误后连同运输合同转交给财务部。5.1.3成品发货（售后配件）流程5.1.3.1由售后部开出售后配件通知单及发货单，一式4联，交生产计划部，质保部和物流科签字确认后，正式发放。5.1.3.2生产部根据售后配件通知单及发货单安排组织生产。根据质保部开出的合格成品检验单按包装规范对成品进行包装及标识。5.1.3.3以下流程同5.2（订单发运流程）5.1.4原料退货流程5.1.4.1 仓库收到质保部开出的退货检验报告，办理相关的入库手续，放入不合格品处理区。5.1.4.2 采购部根据质保部的退货检验报告，联系供应商要求退货，并确认运输方式。如果需要公司寄给供应商，需填写退货通知单交物流科成品发运组。5.1.4.3以下流程同5.2（订单发运流程）5.1.5成品退货流程5.1.5.1物流科接到市场部的退货通知，安排运输设备从客户处提回相关产品，同时检验相关包装是否完好。5.1.5.2运回公司后交质保部重新判定，对于合格产品交成品保管员做入库处理，同时由文员打印红冲出库单。5.1.5.3对于不良品由生产部领出做返工处理，完成后同成品入库流程一样。5.1.6售后产品退货流程（保内退货和保外退货）5.1.6.1 保内退货5.1.6.1.1物流科收料员接到售后部开出的评审单，确认数量后交给质保部检验。同时退货物品数量通过ERP的其他出入库单据进入待处理仓。5.1.6.1.2质保部检验合格的物品，仓库通过调拨单从待处理仓移入正常仓位。5.1.6.1.3质保部检验需返修的物品，由生产部开领料单从待处理仓领出。返工完成后同成品入库流程一样。5.1.6.1.4质保部检验需报废的物品，由仓库提交报废申请单，经各相关部门确认和总经理签字后，进入报废处理流程。5.1.6.1.5 售后保内配件发货流程同成品发货（售后配件）流程（5.3）5.1.6.2保外退货5.1.6.2.1 保外退货流程同保内退货流程（5.6.1）5.1.6.2.2 售后保外配件发货流程同成品发货（订单成品）流程（5.2）5.2 内部物流业务流程5.2.1 采购产品入库及保管5.2.1.1 仓库保管员接到入库单，确认名称，规格和数量是否与入库单一致，无误后将货物放入指定仓位。如果有误退回给收料员重新处理。5.2.1.2仓管员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。5.2.1.3每一物料存放点设置物料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。5.2.1.4仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。5.2.1.5开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。5.2.1.6未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的、账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，物流科长和仓库主管应负领导责任。5.2.2 成品入库及保管5.2.2.1 成品仓保管员根据质保部开出的检验合格单，把生产部完成的成品移入成品仓，同时开出成品入库单。5.2.2.2 成品保管同采购产品保管（6.1）5.2.3 产线配送5.2.3.1 根据ERP提供的信息，仓库文员打印发料单。5.2.3.2 仓库保管员根据发料单到仓库配料，配料完成后送到产线指定地点，由产线收料员清点并在发料单上签字。5.2.3.3 仓库保管员把签完字的发料单交给仓库文员做系统录入。5.2.3.4 每月月底发料单汇总后交财务部备查。5.2.4 产线不良品退库5.2.4.1 生产线发现领用的原料不良，提交给质保部，质保部开出异常单。5.2.4.2 仓库根据质保部的异常单接收不良品，同时开出红冲发料单。5.2.4.3 需退货按退货流程处理（5.4）；需报废按报废流程处理（6.6）。5.2.5 呆滞品处理5.2.5.1 各仓库每月月底，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），列出6个月无异动滞料表，送交滞料处理专人。5.2.5.2 滞料处理专人接获6个月无异动滞料表后，应即运用工作小组的机能，追查滞存（6个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈副总经理核准。 “发生原因”栏：依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。 “拟处理方式”栏：拟处理方式。以A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废等代号填入“拟处理方式”栏。 处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。 “具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。5.2.5.3 仓库接获6个月无异动滞料表后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方式。5.2.5.4 滞料处理专人依6个月无异动滞料表将处理方式属于“出售”、“交换”的部分交由采购处理。5.2.5.5 工艺部门接获处理专人送达的滞料处理表后，应立即依所拟订的处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达），经处理专人签注意见并呈副总经理核实后送回工艺部门继续处理。5.2.5.6 拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并由物料管理部门根据核准及签呈开立报废申请单缴废料仓库。5.2.5.7 处理部门未将已届满处理期限的滞料处理表送交处理专人时，处理专人应即以催办单督促。5.2.5.8 处理专人于次月10日前提报滞料出售明细表及滞料发生及处理结果汇总表呈总经理签核。5.2.6报废处理5.2.6.1根据质保部提供的报废信息，仓库填写报废申请单。5.2.6.2经各相关部门确认后，报总经理签字确认。报废申请单签字后交财务部备查。5.2.6.3仓库根据报废申请单，根据物料的材质区别进行报废处理，流程同废料处理。5.2.7废料处理5.2.7.1对于公司在生产过程中产生的废料，根据其性质，状态进行区别处理。5.2.7.2当废料存储到一定数量时，由仓库提交信息给采购部，让其联系相关的废料处理公司来处理废料。5.2.7