标准物期间核查操作规程.doc

检验管理标准 公司生产现场质量检验，由生产部长和化验室共同完成，各从事质量检验的人员，必须经质量检验管理培训并考核合格，否则不能进行质量检验工作。一、产品质量检验1、质量检验室要具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法。原始记录由各检验员填写并要妥善保存以备核查。2、化验室按国家规定的卫生标准和检验方法或顾客规定，对成品质量进行检验，合格的签发检验结果单据。3、质量检验用的仪器、设备，依据计量局的有关规定由化验室负责进行鉴定、维修、标识，确保其准确度，以保证测控数据的准确。4、各项检验记录要保持两年。5、由HACCP小组编制并组织执行卫生标准操作程序并作好记录，确保加工用水、产品接触表面、有毒有害物质、虫害防止等处于受控状态。6、由化验室制定并执行不合格品控制程序，规定出对不合格品的标识、记录、审核、隔离、处置和可追溯性等内容。二、对供方评价的准则1、对马铃薯的种植户评价其品种、农药、化肥、水质等情况；2、对化学物品、内包装袋的供方，必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包。3、对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用情况的业绩法、调查表加对样品评价法等。4、对主要物资的供方A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员对“物资样品”，按相关检验规则和标准进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购组长依据“评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、当难以了解供方情况时，由采购主管收集以往购入物资的数量和质量情况，征求本公司质检员和使用者意见进行供方评价；E、由采购主管签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；F、由总经理对供方签订批准意见；G、由采购主管填写合格供方目录，经批准后发到质检人员，由其监督采购实施情况； H、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。当某个合格供方连续两次出现不合格品时，应对其进行重新评价；I、对合格供方的年度评审，每年初由采购组长依据年内积累的情况（质量、服务、价格、交货期），组织对合格供方进行重新评价。三、采购物品的质量检验1、对包装袋、化学物品的质量检验A、采购员在供方处对采购产品进行质量抽检，包括包装情况，如有异议必须弄清，当确认质量合格后，方可将其运回；B、采购产品运回公司后由质检员按检验标准进行质量检验，由物资保管员进行数量检验，如合格则进行接收，如不合格则对其进行标识和通知采购员由其处理；C、对内包装袋，由质检员进行厚度，图案清晰度、洁净度、密封度等检验，还要查看随带来的合格证，全部合格后方可使用或入库。2、对马铃薯的质量检验由原料部质量检验人员在现场按质量检验标准，对马铃薯的外观、淀粉含量等项目进行检验。四、对成品淀粉的质量检验 由化验室对成品淀粉按照标准检测方法进行检验，依据国家标准GB8884-88对产品等级进行判定。质量管理标准质量管理标准一、质量管理原则依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，结合本公司产品加工特点和机构情况，本着质量安全管理体系与国际接轨的原则。通过管理体系的有效应用，包括管理体系持续改进的过程，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。二、质量管理方法实行P-D-C-A（计划-实施-检查-改进）模式。三、标识、追溯和回收控制标准1 目的为防止不同类别，不同状态的产品混用和误用，并使可能出现的不安全食品不会危及到消费者，必须对产品进行标识，必要时进行追溯和回收。2 适用范围适用于原料、成品的标识以及追溯和回收。3 职责3.1 生产部负责所有标识样本的制作和管理；3.2 当产品出现质量、安全问题时，质检员组织对其进行追溯；3.3 库房、车间负责对所属区域内的产品进行标识及维护；3.4 本程序由销售部和质检部负责编制并组织实施。4 工作程序4.1 产品卡片填写办法4.1.1 产品入库或进入暂存状态后，立即进行标识，由保管或指定人员负责填写产品卡片，在“检验和试验状态”栏下写“待检”，报检后再将“待检”改为“待定”。4.1.2检验后，质检员根据检验结果填写“合格”或“不合格”。4.1.3 对不合格的产品须在接到“不合格评审处置单”后按处理方式进行明确标识，另挂标牌进行标识。4.2 原料标识4.2.1 如原料本身带有明确的标识，或不标识不会引起混淆、误用的原料则根据情况可不必标识。4.2.2 对“让步接收”的原料，原料保管需在领料单上注明，保证标识的正确传递。4.3 生产过程中的标识 4.3.1 不标识不会引起混淆的可不用标识；4.3.2 可通过形成过程的记录明确识别； 4.3.3可通过盛装容器或设施的标识加以识别;4.3.4检验状态可通过卡片识别，也可另挂检验和试验状态标牌识别。4.4 成品标识4.4.1入库后、交付前的不同种类和同一种类不同批次的成品，通过产品标牌、卡片进行标识;4.4.2对成品标识可在其包装物上实施，要求产品标识是永久的可见的，至少包括以下信息：公司名称、产品名称、生产日期、包装班次或批次。4.5 标识的管理所有标识要求字迹清晰、准确、完整，不得涂抹。4.6 产品的追溯4.6.1 当出现产品质量、安全问题时，由销售部根据需要，组织相关部门进行分析，确定追溯路径及范围。4.6.2 本公司产品的一般追溯路线为：4.7 产品回收 由销售部门负责组成产品回收小组，具体负责产品回收。 4.7.1 回收产品类型包括：A 滞销的产品B 有质量问题的产品4.7.2 回收产品的处置方法A 重新加工B 销毁四、过程和产品的监视和测量控制标准1 目的对质量安全管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对采购物品、加工中的半成品和成品进行监视和测量。3 职责3.1 生产部和HACCP小组负责识别需要进行监视和测量的实现过程和CCP点的监控过程；3.2化验室负责对进货物品、成品进行质量检验；3.3 各工序操作人员负责对车间半成品的质量进行检验；3.4 行政部负责组织每年两次对生产用水的送检工作；3.5办公室负责产品外部送检记录的保存；3.6 本程序由生产部和化验室负责编制并组织实施。4 程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 生产部和HACCP小组负责识别为确保产品符合性需要进行监视和测量的过程。4.1.2 行政部负责对与质量相关的各过程（应根据组织总目标）进行分解，转化为本过程具体的质量安全目标；为保证目标的顺利完成，需对过程参数、过程输出进行相应的监视和测量；HACCP小组负责对与食品安全相关的过程，转化为易观测的过程参数，进行相应的监视和测量。4.1.3 技术人员负责对识别出的过程制订各种操作规程，应包括以下方面：A监视与测量的对象；B监视与测量的方法（包括：监视与测量设备的校准和产品的标识和可追溯性）；C监视与测量的频率；D监视与测量的执行人员； E确定需要采取纠正或预防措施和纠偏的时机，分析原因并采取相应的措施，交责任部门实施，化验室和HACCP小组负责跟踪验证实施效果。4.1.4 各个相关部门负责实施相应的监视和测量规程。4.2 产品的监视和测量质检人员和HACCP小组负责编制检测规程，明确检测点、检测频率、抽样项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备纠偏措施、验证方法等。4.2.1 采购物品的监视行测量A 采购物品进厂后，保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损坏后，退知采购质检人员； B采购检验员接到通知后，会同原料保管员，检查随采购物品带来的合格证或检验报告单的有效性；C检验员按采购物品质量检验规程进行检验；D检验合格后，检验人员通知库管人员办理入库；E采购物品经检验不合格，检验人员通知采购员按不合格品控制程序或纠偏措施程序执行；F采购产品的验证方式可包括：检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式；G 车间在使用中发现采购物品不合格时报质检员，质检员负责组织相关部门对出现情况进行评审和处理。4.2.2半成品的监视和测量A车间加工人员根据半成品质量要求对其进行检验，对检验合格的可转下道工序；B化验室检验员抽查半成品质量；C对检验不合格的，按工艺操作规程的规定进行处理。4.2.3 成品的监视和测量A 成品质检员在成品装袋工序之时，按成品质量标准进行成品检验和化验，填写“成品检验记录”，并传递给相关人员；B对检验不合格的成品，由质检员填写“不合格品评审处置单”按不合格品控制程序处置；C只有因检验时间的要求或停电或停水等特殊原因，而使得成品交付时未能完全验证的情况才能允许紧急放行；D 紧急放行时由成品生产人员填写“紧急放行申请单”，报管代（管代不在时可委托质检部长）批准后方可进行，由保管作好追溯标识。E化验室负责对本公司不能化验（检验）项目的联系送检，并负责索取、保存外部检验记录。 4.3 监视和测量记录控制执行记录控制程序。4.4 办公室负责每年两次对生产用水的送检工作，并索取检验报告。五、不合格品控制程序1 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原料、半成品、成品不合格的确认，并跟踪验证不合格品的处理结果。3 职责3.1化验室质检员负责原料、半成品、成品不合格的确认和标识，并跟踪验证不合格品的处理结果；3.2 生产部负责组织对不合格品的评审，并确定所采取的处理方案；3.3生产部长负责对严重不合格品提出处理意见；3.4 库房保管、各车间负责不合格品的隔离；3.5本程序由化验室负责编制并组织实施。4 工作程序4.1 不合格品的分类A严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品安全等的不合格；B一般不合格：个别或少量对产品质量影响不大或容易采取措施补救的不合格；C轻微不合格：不影响使用或食用的不合格品，如颜色、水份不合格。4.2 采购物品不合格的控制 处理方式：让步接收、选用、退货等方式。4.2.1采购物品经质检员确认为不合格时，由质检员填写 “不合格品评审处置单”并进行标识，传递给采购员。4.2.3 采购员接到“不合格评审处置单”后同化验室、生产部进行评审，提出处理方案。采购员填写“不合格评审处置单”中的“处理方案”栏，并实施由质检人员进行再检验。A对一般不合格可以选用时，采购物品保管员需在标识上加注“选用”，并保证正确传递给领料员，选出的不合格品明确标识，由采购员负责对其处理；B一般不合格作让步接收时，处理方案须经生产部长审批，由原料保管员在标识上加注“让步接收”，传递给领料员，领料员在领料单上注明，便于必要时进行追溯；C作出退货决定时，由采购员办理退货手续，负责与供方进行联络。4.3工序半成品不合格品的处理 在生产过程中，挑选人员通过感官方式判定出工序的不合格半成品，按车间规定进行返工处理。4.4 成品不合格的处理 4.4.1化验室确认不合格后，进行标识，并填写“不合格品评审处置单” 立即通知生产车间和库管人员。4.4.2 成品保管接到化验室确认“不合格”报告单后，立即进行隔离等待处理。4.4.3 对质检员能判定返工的一般不合格品，可要求生产者立即返工。4.4.4 发生严重不合格时，责任部门需报告生产部长。由生产部长主持评审，分析产生的原因，提出处理方案并由责任部门按方案处理：A 返工：按返工方案进行返工后的产品必须重新经质检员检验、记录；B 降级：由化验室定级并标识，由库管员分类保管。C 报废：需要报废时，责任部门填写“不合格品评审处置单”的“原因”及 “处理方案”栏，经生产部长审批后，责任部门实施并填写“不合格品评审处置单”的实施记录。4.4.5 销售后的不合格产品的处理：A由销售部办理退货由生产部门接收。B 产品退回后，销售部负责填写“不合格品评审处置单”，并传递到生产部作出对退回产品的处理意见，处理方式包括：返回车间、返回成品库、报废。C 报废时，由保管直接进行报废处理，对有质量安全问题需要追溯的，化验室和销售部负责人应组织进行追溯，追溯路径见相关的规定；D 需返回成品库房时，由保管员负责将退回产品返回成品库房并作好标识；E 需要返回车间时，生产部要制定出车间的具体处理措施，并按处理措施执行相应处理。4.4.6 “不合格品评审处置单”的管理由质检员在再检验栏内填写上再检验情况后，由质检员保管。4.4.7 每月末由质检人员对“不合格品”进行不合格情况统计并将统计情况传递给各责任部门，作为纠偏的依据。检验管理标准 公司生产现场质量检验，由生产部长和化验室共同完成，各从事质量检验的人员，必须经质量检验管理培训并考核合格，否则不能进行质量检验工作。一、产品质量检验1、质量检验室要具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法。原始记录由各检验员填写并要妥善保存以备核查。2、化验室按国家规定的卫生标准和检验方法或顾客规定，对成品质量进行检验，合格的签发检验结果单据。3、质量检验用的仪器、设备，依据计量局的有关规定由化验室负责进行鉴定、维修、标识，确保其准确度，以保证测控数据的准确。4、各项检验记录要保持两年。5、由HACCP小组编制并组织执行卫生标准操作程序并作好记录，确保加工用水、产品接触表面、有毒有害物质、虫害防止等处于受控状态。6、由化验室制定并执行不合格品控制程序，规定出对不合格品的标识、记录、审核、隔离、处置和可追溯性等内容。二、对供方评价的准则1、对马铃薯的种植户评价其品种、农药、化肥、水质等情况；2、对化学物品、内包装袋的供方，必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包。3、对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用情况的业绩法、调查表加对样品评价法等。4、对主要物资的供方A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员对“物资样品”，按相关检验规则和标准进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购组长依据“评价表”中情况