品质管理考核细则(修订).doc

Q/GCL/ZNGY 21642-20111.范围4本细则确定了江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能公司”)品质管理考核的内容及要求。本细则适用于中能公司品质管理工作。2 术语与定义 （暂未编入）3 管理职责 3.1 品质管理部负责品质管理的考核工作。3.2 各分厂负责内部管理考核工作。4 管理内容4.1洁净区域管理4.1.1洁净区域门敞开(无特殊原因)，扣400元；4.1.2洁净区内操作员（维护检修人员等）服装不整洁，每人次扣200元；4.1.3未按规定穿戴（佩戴）洁净服等防护用品，每人次扣200元；4.1.4地面有明显污染痕迹（或积水等），每处扣200元；4.1.5硅芯车、石墨件车、硅棒车不整洁，每辆扣200元；4.1.6拆炉损坏地面，一次1000元；4.1.7标志牌摆放不整齐，每项次扣200元；4.1.8损坏标识牌，每项次扣200元；4.1.9损坏炉底防护板，每个扣200元；4.1.10洁净服（包括洁净鞋、鞋套）穿出洁净区域，每人次扣200元；4.1.11外来施工人员不穿洁净服（包括鞋套）进入洁净区域，每次扣当班组200元；4.1.12拆炉作业时，底盘上硅粉用氮气吹扫，每次扣300元；4.1.13还原炉筒内壁和视孔清洗不干净，每次扣200元；4.1.14大厅内管道及设备卫生差，每次扣200元；4.1.15置换或吊炉筒等操作导致硅棒上硅粉较多，每次扣200元；4.1.16拆免洗料不符合规定（机械手接触硅棒部分聚四氟保护层洁净完好；应先用PE膜将硅棒包裹到位再拆下；硅棒车底部、内侧及四周上沿聚四氟保护层洁净完好；拆免洗料时厂房内不能有影响洁净的施工作业），每次扣2001000元；4.1.17装硅芯不符合规定（硅芯车上不能摆放其它物品；剪硅芯应使用专用的钳子，不能用普通钳子；硅芯在空气中暴露的时间不能过长；装硅芯作业人员应穿好干净整洁的洁净服；装硅芯时厂房内不能有影响洁净的施工作业），每次扣2001000元；4.1.18免洗料破碎称重包装等不符合规定，每次扣2001000元；4.1.19硅料破碎时，夹层混入免洗料，每次扣2005000元；4.1.20杂料混入包装箱内，每次扣2005000元；4.1.21没有按规定填写点检表，每次扣200元；4.1.22敲硅棒使用不符合规定工具，每次扣500元；4.1.23外包作业人员穿戴洁净服不整洁，不规范（挽起裤脚，卷起袖子等），每次扣500元；4.1.24外来施工人员在拆炉作业时施工，每次扣500元；4.1.25石墨底座、磁环或底盘有硅粉、汗渍等其他脏污，扣300元；4.1.26还原炉尾气孔上的罩子有明显的融化迹象或脏污，扣500元。4.2操作过程管理4.2.1违反规定操作，扣违规者每人次200元；4.2.2违反检维修有关作业，扣违规者每人次200元；4.2.3操作（作业）场所无操作规程或作业指导书，扣200元；4.2.4检测分析场所无取样及检验分析操作规程或作业指导书，扣200元；4.2.5操作规程或作业指导书已过时或不适用，扣5000元；4.2.6初、中、高效过滤设施运行不完好，扣1000元，影响正常生产扣5000元；4.2.7风淋系统运行不完好，扣5000元；4.2.8硅棒、检验料等交接不清楚，扣2002000元；4.2.9检验料未按规定生产，一次扣2000元；4.2.10检验料生产不合格，一次扣1000元；4.2.11整理分厂产品分类不规范，扣1000元；4.2.12管理中心品管部稽查问题当月未完成整改，扣2002000元；4.2.13精馏过程样合格率低于90%，每降低1个百分点扣200元；4.2.14精馏产品罐样合格率低于100%，一次不合格扣5002000元；4.2.15循环水指标合格率低于100%，每降低1个百分点扣2001000元；4.2.16硅棒温度高于50C时进行拆棒（如果温度高仍交接，则相关分厂同样处罚），每炉扣300元；4.2.17未按规定取样分析（包括加样、减样和擅自更改取样），扣300元；4.2.18不同配比的掺杂未按定置标示放置，用完试剂未及时封口，扣200元；4.2.19操作台面的抽屉及各种用途盒子无标识或标识不清，操作台面上随意摆放杂物，扣200元；4.2.20未按要求反馈信息（不合格项说明，纠正措施单等），扣300元；4.2.21质检中心分析报告有明显错误，扣500元；4.2.22检查出的问题未及时落实整改，扣300元；4.3三标一体化4.3.1无明确内审负责人，扣500元；4.3.2内审员未参加培训，一次扣200元；4.3.3审核时，无接待人或推诿、敷衍，扣500元；4.3.4内部审核表填写不完整，一次扣200元；4.3.5管理中心体系检查问题当月未完成整改一项扣2000元；4.3.6体系问题未按要求整改，一次扣内审员200元；4.3.7外审问题没有及时整改，一次扣1000元；4.3.8未及时上报整改情况，扣责任人200元；4.3.9现场出现作废文件，一份扣500元。4.4QCC活动4.4.1无故不参加QCC活动，一次扣500元；4.4.2QCC活动内容不符合要求（应付），一次扣200元；4.4.3未及时上报相关材料，一次扣200元；4.4.4未按要求上报相关材料，一次扣200元；4.5日常管理4.5.1SPC相关资料上报不及时，一次扣200元；4.5.2SPC数据不真实，一次扣200元；4.5.3未参加质量月活动，一项扣500元；4.5.4活动组织不利，一次扣500元；4.5.5品管组织的培训迟到，一次扣200元；4.5.6品管组织的活动未按要求参加，一次扣500元；4.5.7妨碍正常检查，扣2005000元；4.5.8 对于有突出贡献的单位或个人，视具体情况给予20020000元的奖励。5 检查与考核由品质管理部负责检查考核与处理。_附加说明本细则由中能公司标准化管理机构负责提出。本细则由中能公司品质管理部负责起草或修改。本细则主要起草人：李和玉陈姝吴海啸审