基础管理稽查体系及工作指引 (公开).doc

公开双桶公司荆州分厂文件洗双荆字2011060号荆州分厂基础管理稽查体系及工作指引为促进荆州分厂管理工作规范化和精细化建设，夯实荆州分厂基础管理工作，建立基础管理稽查运作体系，强化员工的管理与改善意识，进而形成良好的工作习惯和执行力，特制定本指引。一、基础管理项目小组：组长：宋宝锋执行组长：张进军组员：何堃、曾庆庆、范家军、杨文志、黄发强、黄智荣、黄薇组长职责：对基础管理小组的工作进行指导，对基础管理稽查运作体系文件与制度进行审核，对稽查与评比通报进行审批，评价分厂基础管理工作绩效；执行组长职责：建立分厂基础管理稽查运作体系与工作指引，监控稽查体系运作过程，对各项稽查项目进行指导，审核稽查结果通报，对各部门与工段进行基础管理评比，整体推进基础管理项目小组的各项工作；组员职责：负责组织基础管理各项稽查活动，掌握、判断稽查活动中问题存在的原因并协调、处理，对稽查结果进行通报，对稽查的问题提出整改意见并跟进。二、工作原则：基础管理各稽查项目的运作以解决问题、持续改进为目的，做到稽查有重点、细节找问题、考核有规范、整改抓效果。三、稽查项目组织与稽查计划：由基础管理稽查、工艺质量稽查、成本管理稽查、设备管理稽查、物流操作稽查、办公室5S稽查、工作计划完成情况稽查、制度流程稽查、员工考勤稽查和现场5S评审，共十个稽查或评审项目构成分厂的基础管理稽查体系，各项目组织与稽查计划如下：稽查项目负责人重点稽查内容稽查频次考核依据基础管理杨文志行为仪表、吸烟规定、工作与就餐纪律员工危险行为、现场安全隐患、消防设施检查、操作安全指引检查现场标识、清洁、物料/私人用品摆放对下班后的线体进行5S检查现场各类看板的更新与维护厂房外围整理、物流通道、草坪的清洁、厂内车辆的停放每周一次见附件一基础管理考核规范工艺质量曾庆庆作业规范、物料管理、质量信息、员工自互检、关键岗位稽查、工艺禁令稽查每周一次成本管理何堃水电气等资源浪费现场、帐物卡的一致性、物料报废管理、贵重工具的保管每周一次设备管理黄发强生产设备的作业状态、员工是否按作业章程操作、设备点检记录、工具备件管理每周一次物流操作范家军周转器具、物流设备的规范使用、物流配送线路稽查、物流器具在生产现场的定置、分拣区物料的整理、整顿、区域划分每周一次办公室5S杨文志办公用品摆放整齐、文件的整理、办公仪态、空调的限用、私人物品的摆放每周一次工作计划管理黄智荣及时报送计划、完成情况稽查、项目进度情况、会议决议落实情况每两周一次制度流程黄智荣信息的内容发布不违反公文管理规定（包括格式字体等）、流程效率稽查每两周一次员工考勤黄薇考勤表张贴、及时记录、报送、考勤不实、考勤记录不规范每两周一次现场5S评审张进军组织领导到现场检查评分见现场5S评审评分表每月底一次见附件二现场5S评审评分表四、稽查工作要求：1、各项目稽查前要做好准备工作，可对问题进行针对性稽查，不可流于形式；过程中稽查项目负责人要公平公正、敢于揭示存在问题，耐心与相关责任人沟通，并协助解决问题，对检查中发现的不合格项，要求责任人按时整改，并作为下次检查的重点考核项；2、各次的稽查时间由稽查项目负责人自行决定，并通知相关人员参与稽查，参与稽查的成员不得迟到、早退，更不得无故缺席；3、对所有生产现场的稽查项目，各责任工段长须全程参与稽查，特殊情况需安排班长替代，方便不合格项的确认和整改；4、稽查过程中被查对象支持、配合稽查人员的工作，协助落实具体责任人，并及时整改不合格项，对出现故意妨碍正常、合理的检查程序、不合作等行为的，追究其责任人并将给予严肃处罚；5、各稽查项目负责人参考上表中的“重点稽查内容”按照稽查频次开展稽查工作，每次稽查结束后必须输出一份稽查结果通报，每次稽查结果通报需涵盖全厂区域范围，且能体现出所有的“重点稽查内容”；6、由稽查项目负责人写出稽查通报并征求责任人意见无误后，在第一个工作日内启动“基础管理项目小组文件”审批流程，流程路径为：“MIP审批流程荆州工厂管理部综合管理部门发文审批流程”，稽查通报由分厂信息员按“双荆基字”的编号统一下发，当月的稽查通报最迟在当月末完成下发，稽查通报模板见附件三；7、基础管理执行组长每月对稽查工作的完成情况进行通报，对未完成稽查工作的负责人扣30元/次，扣部门基础管理分2分/次；对能完成稽查工作的负责人奖励100元/月；8、除以上安排的稽查外，若遇异常情况，基础管理小组成员可进行专项稽查，但要以“基础管理项目小组文件”的形式下发；9、各工段或各部门也可根据以上的稽查项目开展内部自查，稽查结果可以部门公文的形式下发，但考核金额必须按照附件一基础管理考核规范严格执行，不用扣基础管理分。五、考核与激励：1、各稽查通报中如果出现对一线员工的扣罚，工段长或班长有责任及时向本人通报违规考核情况，可采用朝会宣贯或看板张贴的通报渠道； 2、由分厂信息员每月汇总员工在基础管理稽查项目中受考核的情况，下月初交分厂薪资核算员在上月工资中兑现；3、针对被稽查出来的违规违纪情况，除对直接责任人和管理责任人进行处罚外，另对各工段或职能部门（模块）扣基础管理分，具体的扣分标准见附件一基础管理考核规范；4、由基础管理执行组长每月初根据上月的基础管理稽查情况进行汇总通报并对各工段或职能部门（模块）进行排名评比，即：以注塑工段、丝印工段、总一工段、总二工段、总三工段、物流工段为单位进行评比，生产部职能模块、技术品质部、财务部、分厂管理模块为单位进行评比；5、月度排名以月度基础管理分为依据，各工段的基础管理得分为：（100+各稽查项目扣分合计）*70%+月底现场5S评审得分*30%，月底现场5S评审扣分标准见附件二现场5S评审评分表；各职能部门（模块）的基础管理得分为：100+各稽查项目扣分合计；6、根据各工段的月度基础管理得分进行排名和激励：名次分数奖惩备注第 一 名70分以上励工段长500元需同时满足名次与分数两个条件第 二 名70分以上奖励工段长300元需同时满足名次与分数两个条件倒数第一名70分以下扣罚工段长300元70分（含）以上不扣罚7、根据各职能部门（模块）的月度基础管理得分进行排名和激励：名次分数奖惩备注第 一 名90分以上奖励部门长300元需同时满足名次与分数两个条件倒数第一名90分以下扣罚部门长300元90分（含）以上不扣罚注：分厂管理模块仅参与排名，不参与奖励；8、基础管理项目执行组长每月5日前下发上月的荆州分厂基础管理稽查与排名结果通报，并报公司运营与人力资源部。六、本工作指引6