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内审检查表编号： Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年07月5日标准条款审核纲要记 录结论A4.14.25.1组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减?是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？公司于2013年4月1日建立了文件化的质量管理体系，于2013年3月1日发布实施。公司的生产过程没有外包过程。本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。所有在文件发放前得到批准。在文件控制程序中以作出了明确规定，并已执行。在记录控制程序中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2013年3月 8日的会议记录。 2、制定了质量方针和质量目标。 3、按策划的时间计划于2013年7月20日进行管理评审，以寻求改进的机会。4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的人、财、物等资源。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A5.25.35.4.1如何理解“以顾客为关注焦点”，如何实施？组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？公司质量目标是什么？实现情况如何？公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并在各部门建立了目标?企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。公司制定了相应的质量方针，并在企业内部沟通，见质量管理手册。总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。公司质量目标为：不合格原材料不投产，出厂产品合格率100%；公司生产的产品严格按检验规范检验,检验合格方予出厂,成品终检合格率为100%。顾客满意度达到96%。业务部门于10月15日对回收的5份顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为96，也实现了目标值。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A5.4.25.5.15.5.2是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。在质量管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？ 请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么？请问总经理是否指定一名管理人员为管理者表?有任命文件吗? 管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他做为管理者代表的身份，你还赋予他什么职责和权限?本公司质量管理体系的策划是由咨询组和管理者代表共同策划并实施计划工作对体系的组织机构、职能分配情况、工作任务及具体阶段做出了规定，符合要求。在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了岗位职责，对各部门各岗位的职责作出了规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。总经理能熟知自己的职责和权限，详见手册第 5.5.1.3.1节。符合要求。公司指定公司梅长清为管理者代表，并进行了授权，明确了其职责，详见手册02节。对于管理者代表的其它职责和权限在手册的附三章节有明确规定。符合要求。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013 年07月5日标准条款审核纲要记 录结论A5.5.35.6建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？通过会议、各种培训、电话口头、通知栏、宣传栏、等多种方式予以沟通，并出示了相应的会议记录以及其他沟通方式的相应证据。在手册的第5.6节对公司的管理评审作出了详细描述。公司计划于2013年10月20日进行管理评审。总经理能正确回答管理评审的目的、程序、内容、方法。在手册第5.6节以详细说明。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A6.16.36.4就实施、保持、持续改进质量管理体系有效性；满足顾客要求，增强顾客满意方面确定并提供了哪些资源？资源提供其中重要的资源之一是基础设施。工厂为使产品符合要求都提供了什么基础设施?所提供的设备、设施是否符合生产需求?有无影响产品符合性的工作环境？如何控制和管理？为确保体系的建立、实施和保持及改进体系的有效性，公司如聘请了2位技术人员充实到部门；增加了电脑、复印机等办公设备，为建立、实施质量管理体系专门拨款等。公司的现有的生产设备能满足生产需要，其中一些设备已达到同行业先进技术要求。公司目前设备以完全能满足现有生产需要。随着企业规模的扩大，公司近年来在工作环境上有了明显的改善，在清洁卫生、文明生产、定置管理、安全防护等方面得到广泛认识和提高。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A8.18.2.2是否策划并实施了以下方面的监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性； 确保质量管理体系的符合性； 持续改进质量管理体系的有效性；是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？是否按策划的安排及时间间隔进行了内部审核？查审核计划的合理性；审核员资格；不符合报告与现场审核记录；审核报告；不符合项原因分析、纠正和纠正措施的制定及实施情况。通过生产过程和对产品的监视和测量，并留下相关记录以证实产品的符合性；通过内部审核并留下相关记录以证实质量管理体系的符合性；通过对顾客满意程度进行测量，寻求改进的机会和区域以持续改进质量管理体系的有效性。在实施以上监视和测量过程时，根据实际情况确定了使用排列、因果、控制、等相关的统计技术，以进行必要的数据分析，帮助寻找改进的机会。出示了内部审核控制程序，在手册的8.2.2节，对内部审核进行了策划。出示了内部审核计划，明确了审核目的、范围、依据、审核日期、审核组成员、审核日程安排等内容，审核员的安排符合标准要求，审核条款涉及了标准的所有条款，符合要求。此次审核于2013年7月5日进行，目前审核正在进行中。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号： R/GS-02 第 页共 页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A8.2.38. 48.5.1采用了哪些方法对质量管理体系过程进行了监视，并在适用时进行测量，是否证实了过程实现所策划的结果的能力？是否采取了相应的纠正和纠正措施？确定、收集和分析了哪些数据以证实体系的适宜性和有效性，并寻找改进体系有效性的机会？如何理解持续改进？是否制定了相应的改进计划并予以实施，效果如何？公司确定的过程主要有与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程。针对过程的特点选择如：内部审核、工作质量检查、过程输出的监视和测量、过程有效性的评价等。对过程结果进行判断分析，如未能达到预期的结果（或过程不具备达到所策划结果的能力）时，采取适当的纠正和纠正措施。与产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率和服务信息等与体系运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、体系审核记录和报告、管理评审记录和报告等； 数据来源于内部的监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程及外部市场、竞争对手和相关方等方面。根据分析结果寻找改进机会。随着市场机制的不断深入，各企业之间的竞争越来越激烈，企业必须坚持以发展的观点，立足变化的市场，坚持“持续改进”不断满足顾客新的要求。公司计划在每年的管理评审会议上根据收集到的问题实施改进，并在平常的顾客信息反馈、生产中的不合格、内部、外部产品质量信息中寻求持续改进的机会。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门采购部受审代表审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A5.4.15.5.15.5.3请负责人谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司总的质量目标分解到综合部，应在综合部门建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?部门如何进行沟通.部门负责人能完整回答出公司的质量方针和质量目标及内涵，符合要求。部门分解目标：公司在管理评审或在其他必要的时机，组织最高管理层人员及相关人员对质量目标的充分性、有效性、适宜性进行评价，并根据需要进行修订及批准发布，确保质量目标持续的适宜性。在制定质量目标时是结公司合质量方针和总目标内制定并分解的，符合要求。部门负责人能详细说明本部门工作情况综合部的主要职责和权限，部门职责和权限详见手册附三章节。通过会议、各种培训、电话口头、通知栏、等多种方式予以沟通。AAAAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门业务部受审代表审核时间2012 年5月11日标准条款审核纲要记 录结论A7.2.17.2.27.2.38.2.1如何确定与产品有关的要求，是否符合标准的要求？组织是否在向顾客提供承诺前按标准的要求对产品要求进行了评审，并保留了评审所产生的记录？有无未形成文件的要求，是否在接受前对要求进行确认，如何控制？有无产品要求的变更，如何控制？ 组织是否确定与顾客沟通的方式和内容并予以实施，沟通的效果如果？ 是否对顾客满意程度进行测量，所用的方法是否能反应顾客真实的感受？主要从以下四个方面确定产品要求，包括：明确的要求；潜在的要求；法律法规的要求；企业附加的任何要求。确定后在相应的合同、订单、传真中予以记录。 在向顾客提出承诺前，由销售部门销售部对确定的产品要求进行评审，评审分为两种评审，对于常规要求的评审由销售员自己进行，评审通过后直接签定合同或订单；对于特殊要求的评审由销售部门组织相关部门进行评审，评审做好相应的记录，评审通过后由销售部签定合同或订单。 抽查2份合同订单，评审过程和评审结果均符合要求。 出示了电话、口头记录，对未形成文件的顾客要求由接收人做好记录，并按产品要求评审的要求进行评审，评审通过后方能履行合同。抽查2份电话记录，均按要求进行了评审。目前未发生变更产品要求的情况。售前通过各种媒介、上门走访、电话等形式向顾客介绍公司的产品信息。售中对顾客做出的问询、合同或订单的变更等情况及时向顾客进行通报；售后对顾客的反馈，积极组织有关部门和人员进行评审，并采取有效的措施予以解决。目前无顾客反馈质量信息。销售部于体系实施初期向顾客发放了5份“顾客满意程度调查表”，收回5份，经过统计分析后，平均分值为97，并对其中评分较低的交付期限采取了预防措施。AAAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门采购部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A7.47.4.17.4.2如何确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度是否符合标准要求？是否制定了选择、评价和重新评价的准则，对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持？采购信息是否表述了拟采购的产品，适当时是否包括了标准要求的内容？如何确保规定的采购要求是充分的和适宜的？对公司各类采购物资进行分类，对不同的采购物资规定不同的验证要求，同时对供方对进行选择调查，并进行评价，以确保采购物资符合生产要求。出示了原材料、半成品、成品检验规范，规定了各类物资的采购要求。在手册的第7.4节中对如何选择和评价供方做出明确的规定和评价方法。出示了合格供方名单，共6家供方，抽查其中4家供方档案，分别有调查表、营业执照、产品检验报告、供方评价表等内容，评价合格后报总经理批准后列入合格供方名单。采购信息由生产部门和仓库根据实际需要及库存情况编制，并由主管领导批准后由采购部门实施采购。出示了采购申请单，内容包括：产品名称、规格型号、采购数量、到货日期、质量要求、备注等内容。抽查三份采购申请单，均符合要求。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期：审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门采购部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记 录结论A7.4.3组织确定并实施了哪些检验或其他必要的活动？是否存在在供方处的验证，如何控制？根据公司实际情况质检部门规定了对采购物资的验证包括抽样检验或试验、查验质量保证书、验证数量、验证品牌、合格证、验证供方、批量试用等方法。到目前为止未发生在供方验证处的情况。A注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门品管部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记录结论A5.4.15.5.15.5.37.4.3本部门质量目标是什么？实现情况如何？本部门职责和权限是什么，实施情况如何？建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？对于采购产品的验证组织确定并实施了哪些检验或其他必要的活动？是否存在在供方处的验证，如何控制？漏检率1%(按批计算)。查质量目标考核评审表，目标完成情况良好。部门负责人能详细说明本部门工作情况，部门职责与权限详见手册附三章节沟通的方式主要有会议、培训、口头电话等。根据公司实际情况综合部规定了对采购物资的验证包括抽样检验或试验查验数量、合格证、出厂报告等。查原材料、半成品、成品检验规范文件，里面规定了采购物资的检测项目、方法、要求等。到目前为止未到供方处验证。AAAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02受审部门生产部/车间受审代表 审核时间2012 年5月11日标准条款审核纲要记录结论A7.5.17.5.3生产部是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件是否包括了以下内容：获得和使用监视和测量装置；实施监视和测量；放行、交付和交付后活动的实施。在产品实现过程中使用哪些方法对产品进行标识？针对监视和测量的要求是否识别了产品的状态？有无可追溯性要求，是否控制并记录了产品的唯一性标识公司根据技术和生产需要配备了监视和测量装置，并严格要求送有关部门检定和校准。按规定对工序、产品进行放行，同时按顾客和公司技术要求进行交付，妥善安排好售后服务，确保满足顾客要求。本公司主要采用编号、合格证、区域标识等方法对产品进行标识；产品的状态标识分为：合格、不合格、待检、待判等四种，标识方法为区域标识等。公司产品的追溯路线为交付记录、生产记录、检验记录、生产日期、 工号等主要内容。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格 第 页共 页审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门品管部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记录结论A7.68.1组织是否确定了需实施的监视和测量及所需的监视和测量装置，为确保结果有效，测量设备是否： 按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定？ 是否存在自制的装置，如何控制，是否记录校准或检定？ 进行调整或必要时再调整？ 是否保留了检定证书及合格证以确定其校准状态？当发现设备不符合要求时，如何控制，是否符合标准要求？是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划?策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动? 在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?在什么部门，什么岗位采用了何种统计技术?通过测量分析的活动是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的?查监视和测量装置一览表，R/JY-01序号为1，里面对测量装置的名称、型号、使用部门、测量范围、首校日期、标准周期、状态做了详细的规定。查监视和测量校准计划R/PJ-02序号为1，里面对校准日期、送校人员等做了明确， 目前所使用的测量装置都是经过校准后投入使用的，状态良好。通过对过程和产品的监视和测量，证实产品的综合性，通过内部审核证实体系的符合性。通过对顾客满意度测量，寻求改进的机会。通过对测量的结果，采取了因果、控制等统计技术、数据分析、寻找改进的机会。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门品管部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记录结论A8.2.48.3产品的监视和测量是否依据策划的安排？查监视和测量记录是否符合接收准则，是否指明有权放行产品的人员？检验人员的资格及授权；有无让步放行，放行前是否得到了有不合格品及不合格品处置的有关职责和权限是否在程序文件中作出规定？对不合格品处置的方式有哪些？是否保持了不合格品的性质及随后采取措施的记录，包括所批准的让步记录？不合格品得到纠正后是否对其进行再次验证？在交付或开始使用后发现不合格品时，是否采取了与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？关人员的批准？公司目前的检验分为采购产品的检验，过程产品的验收和出厂成品的验收。在产品验收规范中对检验的要求、标准做了明文规定。查成品出厂检验记录表，4月15、16、28日记录，（记录符合要求。目前无让步放行。公司对不合格品的控制采用回炉冶炼的方式进行控制，在手册8.3节已对采购、生产、交付后的不合格品控制作出了明确规定。查2012年4月2份不合格品报告报告上对不合格事项进行了陈述，部门之间参与了评审，有原因分析、处置意见及审批事项。对于不合格品报告将在纠正、预防和改进措施通知单中进行纠正和验证其结果。AA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门品管部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记录结论A8.48.5.28.5.3对有关数据进行分析的目的是什么?数据的采源是什么?经过数据分析，可以提供哪些信息?数据分析采用了哪些统计技术?是否针对出现的不合格按标准采取了相应的纠正措施以消除不合格的发生？是否针对出现的潜在不合格按标准采取了相应的预防措施以避免不合格的发生？效果如何？数据分析的目的是寻求改进和持续改进的机会。数据的来源于内部的监视、测量产品的实现过程，与顾客和供方的信息等。统计技术采取了因果、控制等方法。针对出现的不合格，综合部在纠正预防措施处理单上填写不合格原因及处置办法，并跟踪验证。在出现不合格要采取预防措施时，按手册8.5.3中预防措施中的规定处置。目前没有采取过预防措施。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门生产部/车间受审代表 审核时间2012 年5月11日标准条款审核纲要记录结论A5.35.4.15.5.15.5.3请生产部负责人谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司质量目标分解到生产部，在你部门建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求，采取什么措施?质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?生产部的主要职责和权限是什么?其他工作人员的主要职责和权限是什么?有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解?通过什么渠道了解?你部门与其他部门工作上是否经常沟通?采用什么方式进行沟通?生产部负责人能完整回答出方针与目标，符合要求。生产部的质量目标是在公司总目标的框架下制定的。在每次内审前利用数据统计来分析质量目标的完成情况，并通过管理评审来评价质量目标的适宜性。查目标完成情况良好。生产部负责人能完整回答职责和权限，符合要求。主要的沟通方式有会议、电话、口头通知、宣传栏，对于质量问题部门之间会与有关部门直接沟通。AAAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门生产部/车间受审代表 审核时间2012 年5月11日标准条款审核纲要记录结论A6.36.47.5.1是否确定、提供并维护了为达到产品符合性所需的基础设施？是否编制相应的管理制度；针对设备有无维护保养规程；是否按要求对设备进行检修；是否编制相应的检修计划；抽查2-3台设备的实际维护保养、检修情况为使产品符合要求，生产部是否给车间创造一个良好的工作环境，并经常督促检查使其保持下去?是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件是否包括了以下内容：表述产品特性的信息；必要时，获得作业指导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量装置；实施监视和测量；放行、交付和交付后活动的实施。目前公司的生产设备能满足生产需求。查设备的管理制度、保养规程符合要求。查设备日常保养记录表，R/SC-02序号1-3，能根据保养项目定期保养。生产部工作环境目前能满足生产需要。并通过对生产现场的整理、清洁来提高工作环境。生产部根据获得生产通知单和产品型号规格要求来获取产品特性信息。按照设备管理要求进行维护，以保持设备的生产能力。通过半成品检验验，成品检验的方式，按技术要求检验来稳定产品质量，同时做好售后服务，确保满足顾客要求。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门生产部/车间受审代表 审核时间2012年5月11日标准条款审核纲要记录结论A7.5.27.5.3生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程?公司是否规定了评审和批准的准则?是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求? 是否编制了合理加工工艺，确定了最佳工艺参数，采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控?对特殊过程的操作人员，是否规定了应具备的能力与资格?有关特殊过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记录是否保存? 是否按规定的时间间隔或发生问题时或过程发生变更时，对特殊过程进行再确认?公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?什么情况可以不标识?对监视和测量状态如何标识?当有可追溯性要求时，是否规定并记录惟一性标识?公司的生产服务过程中的无特殊过程本公司主要采取了编号、合格证、区域标识等标识方法。产品的状态标识分为：合格、不合格、待检、待判断等。产品的可追溯性路线为出厂记录、检验记录、合格证、生产日期。AAA注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员 ： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门生产部/车间受审代表 审核时间2012 年5月11日标准条款审核纲要记录结论A7.5.5针对产品的符合性提供了哪些防护，是否包括了标识、搬运、包装、贮存和保护？ 产品的防护公司进行了防挤压变形、防堆积过高，防雨淋等防护措施。查生产现场和仓库、产品的生产、储存防护均已达到文件规定要求。A注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格审核员： 日期： 内审检查表编号：Q/YH-02 第 页共 页受审部门行政部受审代表 审核时间2013年7月5日标准条款审核纲要记录结论A5.4.15.5.15.5.34.2.3本部门质量目标是什么？实现情况如何？本部门职责和权限是什么，实施情况如何？建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？是否编制了文件控制程序文件，是否确定了以下方面的内容：发放前得到批准、必要时对文件进行评审和更新、文件的更改、文件的发放、文件的保管和使用、外来文件的识别和发放、作废文件的控制。部门负责人能完整回答部门的质量目标及职责和权限，符合要求。部门的质量目标完成情况良好。沟通的方式有会议、电话、宣传栏等。查会议记录，符合要求。出示了文件控制程序文件，在手册的4.2.3节。其中对文件的发放、保管、使用、作废文件的控制作出了详细规定。文件在发放前已得到总经理批准，符合要求。查阅文件发放表 序号：13所填写内容有；文件编号、文件名称、发放部门、签收。AAA注：结论代码含义：A-合