综合接入备品备件管理办法.doc

版本号：V1备品备件管理办法共4页 第4页综合接入备品备件管理办法1 目的备品备件是指为了满足网络设备基础维护作业过程中对各类网元设备故障硬件处理的需要，而配备的可以多次修复使用的资源。通过备品备件的管理，提高备品备件的完好性和利用水平，满足设备故障处理的要求，确保宁波移动公司综合接入的正常运行。2 适用范围适用于综合接入所使用的各种备品备件的管理。包括：采购、入库、建帐、发放、保管、报废等环节。3 职责3.1 本管理办法由宁波移动网络部客响中心负责编制。3.2 综合接入备品、备件的采购由宁波移动网络部客响中心完成。3.3综合接入备品、备件的管理考核由宁波移动网络部客响中心负责。3.4 综合接入代维厂家负责申购和日常库存管理，并定期反馈库存情况给客响中心。3.5 综合接入代维厂家负责设备的使用和返修（跟踪），并做好相关记录3.6 设备生产厂家负责维修。4 内容及要求4.1 申购与审批4.1.1 凡需综合接入备品、备件，申请人（综合接入代维厂家）需详细填写附件一综合接入备品备件需求申请表，经客响中心代维组综合接入管理员审核，交客响中心负责人批准后，由网络部负责采购。4.1.2 综合接入主设备备品、备件申购、无源器申购时间为每年4月和10月，周期为半年一次。4.2 检验、入库、建账4.2.1 备品、备件到货后，综合接入代维厂家根据入库清单并与客响中心代维管理员签字确认，一式两份，各自存档。格式参见附件二备品交接确认清单综合接入代维厂家负责接收、入库，综合接入代维厂家仓库管理员负责填写附件三主设备出入库记录表或附件四无源器件出入库记录表，综合接入代维厂家代维管理员进行确认、核实。4.2.2 备品、备件进入仓库，按照仓库5S管理操作标准进行管理，参见附件五代维公司仓库5S管理操作标准（试行稿）。4.3 库存管理4.3.1 代维小组每月盘点一次库存，并按要求上报客响中心。格式参见附件九综合接入备品备件清单，确保账、物相符，随时掌握备品、备件的消耗，并根据其实际用量的多少及消耗的快慢及时补充。4.3.2 领料人（综合接入代维厂家工作人员）负责填写附件六备品、备件领料单，经代维厂家代维管理员批准后，仓管员按单发放，并在出入库记录表中记录。4.4 设备返修主设备或配套设备配件发生损坏时，代维公司需在规定时限内，将更换下的主设备或配套设备配件送设备厂家返修，并负责填写附件七综合接入主设备厂家返修登记（故障返修汇总表）。设备送修时，代维厂家负责填写附件六综合接入主设备厂家返修登记（主设备返修记录表），代维厂家及设备生产厂家分别签字确认。出现备件损坏通过异常工单上报、移动公司进行确认从仓库中领取相关备件进行更换损坏备件更换完毕损坏备件送相关厂家返修注1：更换下的损坏件应在3个工作日内移交给设备厂家进行返修；注2：设备厂家接到返修的设备后应在15个工作日内完成返修工作，将设备返还代维厂家。注3：代维厂家在设备更换、送修及返还期间做好设备出入库记录；4.5 设备报废（因为省公司文件未明确综合接入设备报废时间，所以该流程待制订）较贵重的设备报废，由综合接入代维厂家填写附件八设备报废申请单，报宁波移动客响中心审核，报客响中心批准后处理。代维厂家上报报废申请并附上相关数据移动公司相关部门进行评估移动公司相关部门同意报废进行设备报废4.6 故障抢修调用备件原则 如果代维小组对应两个以上分公司的，在库存不足的情况下出现2个地区需要备件的，按照故障时间发生早的先抢修的原则调用备件，如果故障同时发生，按照地区就近抢修的原则调用备件。5 管理检查办法与考核5.1 明确填写附件各表格的责任人及审核人；附件表格均由综合接入代维负责填写和维护（附件九除外），最终由客响中心审查和考核。5.2 代维公司指定专人负责备品备件管理，确保接口唯一性。5.3 各县分公司网络部对库存进行每季度抽查，与附件三主设备出入库记录表、附件四无源器件出入库记录表进行核对；半年度对库存进行盘点，与附件三主设备出入库记录表、附件四无源器件出入库记录表进行核对。如果检查发现库存与记录表数目不符，或者填写资料不完整，则扣除当月管理考核分数，小错误扣0.5分，严重错误扣1分。5.4造成影响网络信号和抢修进度的，除已上报附件一综合接入备品备件需求申请表以外，1次扣除当月管理考核5分；6 记录与表格附件名称责任方具体责任人附件一：综合接入备品备件需求申请表代维代维公司管理员附件二：备品交接确认清单客响中心客响中心代维管理员附件三：主设备出入库记录表代维代维公司仓库管理员附件四：无源器件出入库记录表代维代维公司仓库管理员附件五：代维公司仓库5S管理操作标准（试行稿）代维代维公司仓库管理员