2012年目标成本分解承包管理办法.doc

2012年目标成本分解承包管理办法为强化经营管理，有效控制各项成本费用，提高矿经济效益，确保完成集团公司下达的2012年各项经济指标，根据我矿生产经营实际，制定本办法。一、主要生产经营指标2012年，我矿生产经营目标：确保产量完成190 万吨，力争完成195万吨；进尺完成15000 米，其中：重点进尺2200米，开拓进尺365 米；商品煤灰分控制在40.5%以内；综合成本控制在387.05 元/吨以下；全年力争超利4000万元。二、目标成本指标分解及考核标准（一）材料费分管领导：马立峰、苗育生责任单位：经管科、技术科、物管科。考核指标：年度总成本7100万元，月度592万元。考核办法：材料费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化工资挂钩考核，按实际节超额的10%对责任人员进行考核，节奖超罚。实行累计考核，季度兑现。材料成本中含直接用于生产的材料、辅助材料、单体费用、劳保费用、自用煤、材料成本差异。二级细化分解考核管理办法由经管科另行制定。技术科要从源头上控制材料费，优化生产布局，合理安排支护方式，合理测算生产单位材料费；经管科要加强材料现场的跟踪管理，加大材料回收复用力度，严防材料的丢失和浪费，细化分解二级考核指标，严格考核各单位材料完成情况；物管科要加强材料入库验收和质量管理，严把材料审批和发放工作。 （二）电力分管领导：张长明、张玉贵责任单位：机电科、调度信息中心考核指标：年度总成本4200万元，月度350万元。考核办法：电费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化结算工资挂钩考核。按实际节超额10%对责任人员进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。机电科要加大用电管理的监督力度，加强供电设备选型、维护、跟踪检查，严防因设备选型、维修维护不到位造成的电力损失；认真做好用电调荷避峰工作，严禁设备空运转；制定具体二级考核办法，严格计量考核。 调度所要做好生产、运输环节的合理调度，严禁设备空运转，配合机电科做好调荷避峰工作。此项电力考核仅限于生产电力成本，不包括非生产电力管理考核，非生产用电管理考核由经管科另行制定考核办法，落实管理责任。（三）修理费分管领导：马立峰、张长明责任单位：机电维修区、机电科、计划科、办公室。考核指标：年度总额935万元。其中：设备修理费400万元，土建修理500万元，车辆修理35万元。考核办法：机修区负责综采、掘设备修理；机电科负责其他设备修理；计划科、财务科、审计科负责土建修理；车辆修理费由办公室承包。按费用节超额30%对责任部门负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。（四）供暖、供汽费用分管领导：马立峰责任单位：经管科考核指标：年度总额1500万元。考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。（五）运输费分管领导：马立峰责任单位：经管科考核指标：年度总额50万元。包括设备运费、汽车过桥过路费、装卸费等。经管科要制定运输费管理细则。考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。全矿设备运输派车单由经管科审批，不经审批发生的运费财务科不得结算。经管科要加强运输管理，规范运输车辆调度，能合并运送的严禁分装分运，杜绝车辆浪费。（六）试验检验费分管领导：马立峰、张长明、苗育生责任部门：机电科、通风区、机修区等。考核指标：年度总额为60万元。包括：全矿各种仪器、仪表、设备、钢丝绳检测、水质化验等试验检验费用。考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。（七）办公费分管领导：孟德军责任单位：办公室考核指标：年度总额60万元。包括：全矿大宗办公用品、电脑耗材（含电脑维修、维护费）及其他零星物品等。考核办法：全年费用包干使用，超支部分财务科不得予以报销。节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现。（八）宣传费用分管领导：束春鹏责任单位：宣传部考核指标：年度费用总额40万元。包括：全矿的报刊杂志、资料书籍、宣传稿酬（矿工报以上刊物发表作品）、彩扩费、声像物品、广告费用及其他与宣传有关零星物品的购置等。考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销。节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现。（九）差旅费、会务费分管领导：马立峰责任部门：财务科考核指标：年度总额60万元。考核办法：财务科要严格按杨庄矿差旅费报销规定报销差旅费，超标准、超范围不予报销。年度按节支额50考核兑现。（十）团委活动经费 分管领导：张胜责任单位：团委考核指标：年度总额2万元。包括：团委所有活动费用、资料物品购置及其他经费开支等。考核办法：全年费用包干使用，严禁超支。节支部分按50%奖励，年度考核兑现。（十一）通讯耗材分管领导：苗育生责任单位：调度信息中心考核指标：年度总额8万元。包括：全矿通讯耗材、网络仪器、计算机维修费及配件零星购置等。考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销。年度考核兑现，节支部分按50奖励。（十二）计生经费分管领导：张 胜责任单位：计生办考核指标：年度经费2万元。包括：全矿购置的计生用品、计生办日常费用支出及计生网员经费等。考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销，年度按节支额50%奖励。（十三）武装、保卫消防费 分管领导：束春鹏责任单位：武保科考核指标：年度费用总额15万元。包括：集团公司转服装费，消防器材、公安器械、全矿专职武装干部及民兵训练费、军烈属慰问金及其他零星费用等。考核办法：全年费用包干使用，年度按节支额50%奖励。（十四）业务招待费分管领导：孟德军责任单位：办公室考核指标：年度总额55万元。矿发生的所有业务招待费均需向办公室申办招待申请单，凭办公室签证和矿领导签字报销。三、其他规定1、矿成立经营责任考核小组，下设考核办公室，作为矿一级考核主体。办公室设在财务科，负责各项成本指标的考核。2、财务科对各项成本完成情况严格进行考核，并对成本进行全面分析，查找成本升降原因，提出降低成本的建议和措施。3、各单位根据本管理办法，认真制定相应的二级成本费用指标分解及考核管理办法。4、本办法自二0一二年元月一日起执行。附：2012年目标成本分解表2012年目标责任成本分解一览表序号项 目计划(万元)责任单位责任人年度月度1材料7100592.00经管科况方田技术科朱 剑物管科谢兴利2电力4200350.00机电科庞伟栋调度所李金堂3设备修理40033.33机电科庞伟栋机修区刘建华4土建维修50041.67计划科徐庆林5车辆修理费352.92办公室韦建辉6供暖、供汽费1500125经管科况方田7运输费504.20经管科况方田8试验检验费605.00机电、机修区庞伟栋、刘建华通风区孙文革9办公费