合规性评价新[2].doc

山东阜丰发酵有限公司合规性评价报告 FF/DTX-022一、评价概述为了确认公司环境管理体系法律、法规及其它要求的遵循情况，确保体系运行以及公司的环境因素控制符合法律、法规及其它要求，依据公司合规性评价控制程序由公司管理者代表组织相关职能部门有关人员进行了建立实施环境管理体系法律、法规和其他要求的合规性评价。二、评价依据评价依据是ISO14001:2004标准、公司的法律法规和其它要求控制程序、合规性评价控制程序、监测报告等资料。三、评价方式由管理者代表组织相关部门人员进行会议讨论。四、评价内容1、公司机关办公区域的作业活动2、各生产车间现场作业活动3、施工现场作业活动五、 执行情况 公司识别、获取了法律法规及其它要求，并制定了合规性评价控制程序，制定目标/指标时考虑了法律、法规要求。 通过合规性评价控制程序和法律法规和其它要求控制程序以及运行控制程序的运行，各部门、车间提高了遵守法律法规及其它要求的意识，在体系运行中能严格遵照执行法律法规及其它要求。六、评价结论通过评价可以看出，各职能部门/车间对本部门/项目所识别出的与环境相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。各部门对于固体废弃物处置、废水的排放、锅炉烟气的排放、危险化学品的管理等，都能按照相应的规定或制定去控制。车间对于固废、废水的处理都能够采取措施加以控制（好氧池、厌氧池、二沉池、中水回用池等）并经过莒南县环境保护局检测所对外排废水、锅炉烟气进行检测，确保排放结果达标；对噪音污染问题邀请莒南县环境保护局监测站监测所作了厂界环境噪声排放测量，测量结果表明符合国家和地方的规定；对于危险化学品收集安全技术说明书，制定了应急预案。公司整个作业活动符合标准和相关法律法规及其它要求（见附表）。通过评价来看，公司有关环境保护管理方面的工作是适宜的，并且充分体现了公司对各相关方的承诺以及公司环境管理体系持续改进的业绩。七、评价时间：2011年12月08日八、评价地点：三楼会议室九、评价小组成员签字:附表环境/危险源序号法律法规和其它要求相关条款及主要内容公司现状结果判定评价频次空气污染1中华人民共和国环境保护法（1989 年12 月26 日）建立环境保护责任制度，采取有效措施防治污染。人：公司共有12名司炉工，均有安保部联系外部有资质单位进行培训，并持证上岗。培训合格率为100%。机：1、对包括大气污染处理设施在内的设施、设备定期的维护保养，保证其正常运行。2、公司为降低锅炉烟气对环境的造成的污染配套建设了除尘装置。料：1、公司2007年度锅炉在起动或者其他特殊情况下，其烟气黑度达到林格曼一级。2、公司投资51万元人民币对动力车间烟气进行治理监控，于2010年年终已完成该项目的安装。3、产品包装采用了无毒、无害、易于降解的材料，食品生产包装袋采用了具备食品包装袋生产资质的企业生产的食品级包装材料。4、公司就生产过程中产生的煤灰、煤渣与环保企业签订销售合同，环保企业对煤灰煤渣进行加工成建筑材料。其他固体废弃物的管理，制订了固体废弃物管理办法，并落实执行。5、公司对用于生产所需的原材料根据规定尽量选择对环境影响小的原料。法：1、公司建立了设施/设备台帐。2、公司的锅炉排放烟尘采用了水膜除尘技术，除尘效率达98.5%。3、制订并落实执行了了大气污染防治管理办法。4、采用双碱法脱硫方法来控制二氧化硫排放浓度和降低烟尘含量。5、公司按照要求定期缴纳排污费。6、公司于2010年3月与山东科苑环境认证中心签订了关于清洁生产审核技术咨询的技术服务协议。7、公司按照本条例的要求，制订了污染防治考核指标、管理方案，并组织落实执行，制定并执行设备的维护保养计划，保证环保设备完好率100%。8、公司每年向莒南县环境监察支队上报排放污染物申报登记统计表。9、公司新建、扩建、改建项目和技术改造项目实行了环境影响说明和环境影响报告书审批制度以及三同时验收制度。10、公司于2004年1月通过了环境管理体系认证。环：公司分别在2008年2月5万吨玉米胚芽加工项目、2008年6月1万吨鸡精项目进行环境评价，编制了环境影响报告书，并通过了莒南县环境保护局的批复。测：1、2011年4月22日，莒南县环境监测站，对动力车间锅炉烟气的烟尘浓度24mg/m3,烟尘排放速率2.31kg/h,SO2浓度217mg/m3, SO2排放速率21.36kg/h,黑格曼1级符合一年一次2山东省大气污染防治管理办法对烟气治理设备定期维护保养，锅炉应有消除尘设备设施，烟尘的排放和司炉工应符合法规要求。符合一年一次3中华人民共和国大气污染防治法污染物超标排放必须配备设施对污染物排放量进行控制。符合一年一次4临沂市征收排污费实施办法定期缴纳排污费。5锅炉大气污染排放标准锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放允许最高浓度和烟气黑度限制。符合一年一次6大气环境质量标准工业区环境质量要求。符合一年一次7大气污染物综合排放标准污染物最高允许排放浓度。符合一年一次8GB 13271-2001环境空气质量标准环境空气质量功能区的分类和标准分级、浓度限值符合一年一次9临沂市大气污染防治管理条例实施细则限制污染物的排放10中华人民共和国清洁生产促进法采取清洁生产措施，减少污染物的排放量。11山东省环境保护条例实施“三同时”制度，做好环境污染防治工作，进行排污申报登记。，排污装置符合要求。水体污染1中华人民共和国环境保护法（1989 年12 月26 日）建立环境保护责任制度，采取有效措施防治污染。机：1、公司每年对所有外排废水的设施、处理设施向环保局进行了申报登记。2、公司根据三同时制度，以建设相应的水处理设施设备。料：1、公司对污水分类处理，经检测合格后方可排放。2、公司根据废水浓度分别处理，高浓度废水经厌氧降解，低浓度废水经好氧工艺处理后达标排放。处理后的达标水进行循环利用。法：1、公司新建、扩建、改建项目和技术改造项目实行了环境影响说明和环境影响报告书审批制度以及三同时验收制度。2、公司按照本条例的要求，制订了污染防治考核指标、管理方案，并组织落实执行，制定并执行设备的维护保养计划，保证环保设备完好率100%。3、公司每年对所有外排废水的设施、处理设施向环保局进行了申报登记，并制定相应的设备设施管理制度确保设备设施持续运行污染物达标排放。4、公司对用于生产所需的原材料根据规定尽量选择对环境影响较小的原料。5、公司按规定每季度及时缴纳标准排污费。6、公司每年向临沂市莒南县环境监察支队上报排放污染物申报登记统计表。7、公司按规定定期向供水单位缴纳水费。8、公司于2010年3月与山东科苑环境认证中心签订了关于清洁生产审核技术咨询的技术服务协议。9、公司于2004年1月通过了环境管理体系认证。环：公司分别在2008年2月5万吨玉米胚芽加工项目、2008年6月1万吨鸡精项目进行环境评价，编制了环境影响报告书，并通过了莒南县环境保护局的批复。测：1、公司将各车间排放污水分类处理符合一般工业用水区水质标准，每季度局监测站对我公司所排水进行监测。2、公司生产过程中产生的废水均经过处理达标排放并有相应的检测记录。3、公司内部对水质进行抽查检测，并有环保局监测平台在线监测。4、2011年4月21日，莒南县环境监测中心站，PH：7.37，悬浮物3.37mg/L,CODcr51mg/L,BOD53.37mg/L，氨氮2.07 mg/L6、公司于2006年安装了污水在线监测设备，2007年安装了烟气在线监测设备并与山东省平台及时联网，实时监控。2中华人民共和国水法加强水污染的防治工作。符合一年一次3山东省环境保护条例实施“三同时”制度，做好环境污染防治工作，进行排污申报登记。，排污装置符合要求。4中华人民共和国地表水质量标准规定工业区水质标准。符合一年一次5中华人民共和国水污染防治法企业申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料，企业采取措施减少污染的排放，禁止向水中排放、倾倒有毒有害物质。符合一年一次6山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准向水体排放污染物的建设项目需立项申报并执行“三同时”制度。符合一年一次7临沂市征收排污费实施办法缴纳排污费。8国务院关于环境保护若干问题的决定采取清洁生产、污染防治控制对水源的污染。符合一年一次9污水综合排放标准污水排放的分级及标准限值。10中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日实施）采取清洁生产措施，减少污染物的排放量。噪声污染1中华人民共和国环境保护法（1989 年12 月26 日）建立环境保护责任制度，采取有效措施防治污染。法：公司对产生较大噪声的设备进行了隔音处理，并制定了噪声排放管理制度，做到了不影响周围地区居民的正常生活。环：1、公司在可能对周围环境造成噪声影响的设备进行了隔音技术处理，在厂区周围种植灌树丛对噪音起阻隔作用。2、严禁打桩机械在夜间使用3.、合理安排施工机械的使用时间，减少噪声设备的使用4、对混凝土泵、混凝土罐车搭建简易棚围护降噪，并加强混凝土泵的维修保养加强对噪声作业的管理。测：2011年4月22日，莒南县环境监测中心站，检测结果均符合标准要求。2中华人民共和国环境噪声污染防治法工业噪声和建筑施工噪声符合一年一次3GB12348-2008噪声排放标准（2008年10月1日实施）噪声排放限值和监测评价符合一年一次危化品泄露1重大事故隐患管理规定隐患处理程序和隐患管理职责人：1、安保部外邀专家对4名管理人员经过安全培训，取得从业证。2、公司制定了人力资源控制程序、安全教育培训制度，新进员工进行三级安全教育培训，可保证从业人员的安全培训及经费得到落实。机：公司针对危险化学品设立了专门的储存地点和仓库，并专人负责。法：1、公司设有重大危险源管理小组，公司成立危险化学品应急救援组织机构，明确相关部门人员职责，并制定了液氨、盐酸、硫酸、液碱危险化学品应急救援预案，设有义务消防队及空气呼吸器、防化服等救援器材，定期组织演练。2、制定了相应的重大危险源监控、管制制度并履行了各自职责。3、公司重大危险源已经上报上级部门备案，并请安全机构做了安全评估和分级4、公司制定了公司常用化学品安全技术说明书（MSDS），制定了危化品安全管理规定，以规范管理危化品的运输、储存、使用管理，5、公司和有资质的安全生产中介机构定期进行安全现状评价及重大危险源评价。重要危化品已向上级主管部门登记备案6、按劳动防护用品管理规定、劳保福利用品发放管理制度、要求购买发劳动保护用品。测：1、公司每月组织一次安全隐患排查活动，及时消除各种安全隐患。2、公司重大危险源液氨站、财务室都装有监控设备，并设有大容量储存设备，可存储多日视屏录像及检测设备。符合一年一次符合一年一次2危险化学品安全管理条例遵守法律法规，使用人员应具备相关资质，安全设备设施维护保养保证运行。符合一年一次3危险化学品事故灾难应急预案建立应急预案体系符合一年一次4危险化学品安全管理条例危化品生产、经营、储存、运输、使用、处置的安全规定符合一年一次5工作场所安全使用化学品规定使用单位职责和职工的权利义务6山东省安全生产条例企业安全生产规定符合一年一次7危险化学品登记管理办法（中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第35号）危险化学品登记管理规定爆炸、火灾1易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法（1994 年5 月1 日实施）易燃易爆消防安全规定人：1、安保部外邀专家对4名管理人员经过安全培训，取得从业证。2、公司制定了人力资源控制程序、安全教育培训制度，新进员工进行三级安全教育培训，可保证从业人员的安全培训及经费得到落实。机：公司针对危险化学品设立了专门的储存地点和仓库，并专人负责。法：1、公司制定了公司常用化学品安全技术说明书（MSDS），制定了危化品安全管理规定，以规范管理危化品的运输、储存、使用管理。2、公司设有重大危险源管理小组，制定了相应的重大危险源监控、管制制度并履行了各自职责。3、公司重大危险源已经上报上级部门备案，并请安全机构做了安全评估和分级。4、公司成立了完善的组织机构，对职责和权限做出了明确的规定，并组建了公司义务消防队，定期组织演练。5、制定完善了公司消防安全制度、操作规程。6、建立并保持了应急准备和响应控制程序。7、公司按照国家和自治区有关易燃易爆危险物品的安全管理规定使用、储存易燃易爆化学物品8、按劳动防护用品管理规定、劳保福利用品发放管理制度、要求购买发劳动保护用品。测：1、公司每月组织一次安全隐患排查活动，及时消除各种安全隐患。2、公司经过有响应资质的安全生产中介机构定期进行安全现状评价及重大危险源评价。3、公司落实了防雷减灾管理办法相关规定，定期请上级部门对公司建筑进行防雷检测符合一年一次2重大事故隐患管理规定隐患处理程序和隐患管理职责符合一年一次3中华人民共和国消防法建立专职消防队，制定安全管理制度4临沂市莒南县区消防条例建立专职消防队，并规定职责5山东省安全生产条例企业安全生产规定6防雷减灾管理办法自 2005年2月1日起施行。设施安装防雷装置并定期检测固废处置1中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日实施）采取清洁生产措施，减少污染物的排放量。机：公司建立并完善了环境保护制度并配置了相应的技术设备和措施。料：1、产品包装采用了无毒、无害、易于降解的材料，食品生产包装袋采用了具备食品包装袋生产资质的企业生产的食品级包装材料。2、公司就生产过程中产生的粉煤灰进行了重新利用制成加气砌砖对外销售，其他固体废弃物的管理，制订了固体废弃物管理办法，并落实执行。3、公司采用先进的生产工艺，合理选择和利用原材料、能源，减少了工业固体废物的产生，并将各工序产生的少量固体废弃物重复利用成为下道工序的原料。3、公司将产生的生活垃圾按规定委托莒南县环卫部门处理。法：1、公司于2010年3月与山东科苑环境认证中心签订了关于清洁生产审核技术咨询的技术服务协议。2、公司建立并完善了环境保护制度并配置了相应的技术设备和措施。3、公司于2004年1月通过了环境管理体系认证。4、公司根据相应法律条款制定的固体废弃物管理办法，并严格按照规定对废弃物进行分类处理。5、危险化学品包装物的处理由供应商统一回收。6、 公司将产生的生活垃圾按规定委托莒南县环卫部门处理。环：公司分别在2008年2月5万吨玉米胚芽加工项目、2008年6月1万吨鸡精项目进行环境评价，编制了环境影响报告书，并通过了莒南县环境保护局的批复2中华人民共和国环境保护法（1989 年12 月26 日）建立环境保护责任制度，采取有效措施防治污染。3国家危险废弃物名录危险废弃物名录4常用化学品的分类及标志化学品分类及标识符合一年一次5常用危险化学品储存通则危险化学品的储存要求6危险化学品登记管理办法危险化学品登记管理规定符合一年一次7中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法采取措施防止固体废弃物对环境的破坏符合一年一次环境破坏1建设项目环境保护管理条例新建项目进行环境影响评估，建设环保设施，进行竣工验收法：1、公司在建设项目时，配套建设的环境保护设施完全按照三同时进行。2、完工后，与主体工程竣工验收同时进行了建设项目环境保护设施竣工验收，配套建设的环境保护设施与主体工程同时投入运行。3、公司对建设用的土地均已给予了补偿。环：公司在新建项目时，委托了临沂市环境研究说编制了环境影响报告书，报告书分别于2008年2月、2008年6月通过了临沂市莒南县环境保护局的批复。公司积极实施新建、改建、扩建项目的环境影响评价。符合一年一次2中华人民共和国环境影响评价法新建项目进行环境影响评价符合一年一次能源消耗1中华人民共和国节约能源法节能降耗，实施节能计划和节能措施人：1、全员节能意识，节能管理，先进节能技术的采用，推广热能综合利用。2、各车间水电汽用量与工人工资挂钩以此督促每位基层员工加强节能意识。机：1、2008年末公司制定了2009年节能技改计划在重点用能工序引进新工艺进购新设备在2010年上半年完成计划改进项目。2、公司建有1台75T/小时循环流化床锅炉采用热电联产、余热余压的利用，提高了能源的利用率。3、主要用水车间配备了用水计量器具，每天对用水量进行统计分析。4、2009年黄原胶车间生产废水中水回用项目，节约了生产过