风险识别台账及检查表.doc

附件3-5-8风险识别评价控制隐患排查治理明细表单位： 日期：序 号类别风险项数量风险风险点数量风险评价风险等级控制措施排除治理责任人LECD主要隐患可能原因数量已治理数量未治理数量未治理名称和原因1办公设备计算机61.设备损坏1.电源元件损坏2.光驱光磁头损坏3.硬盘磁盘磁道损坏4.主板元器件老化或损坏5.显示器元件损坏6.各类接口电路损坏3636118三级1保持清洁，正确操作计算机和 使用使用者2使用优质光盘、保持清洁，正确操作光驱3正确开关机，避免剧烈设备震动4正确开关机，保持清洁，合理操作设备5合理保养，不用手点指液晶显示器6正确拔插接口设备2办公设备打印机11.设备损坏1.插座破损2.插头破损及虚接 3.电源线老化破损4.接线端子松动 5.部件故障 6.硒鼓操作失误或元件老化7.卷纸器操作失误或元件老化736118三级1.开机前检查 2.下班前切断电源 3严格按照操作规程操作 4.定期保养，及时更换配件5.发现问题及时上报和整改 王雯雯3办公设备扫描、传真一体机1 1.设备损坏1.插座破损2.插头破损及虚接 3.电源线老化破损4.接线端子松动 5.部件故障 536118三级1.开机前检查2.下班前切断电源 3.发现问题及时分析上报 王雯雯填表人： 负责人：风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表1）单位： 日期：序 号类别风险项数量风险风险点数量风险评价风险等级控制措施排除治理责任人LECD主要隐患可能原因数量已治理数量未治理数量未治理名称和原因4办公设备计算机61.设备损坏1.电源元件损坏2.光驱光磁头损坏3.硬盘磁盘磁道损坏4.主板元器件老化或损坏5.显示器元件损坏6.各类接口电路损坏3636118三级1保持清洁，正确操作计算机和 使用王雯雯2使用优质光盘、保持清洁，正确操作光驱3正确开关机，避免剧烈设备震动4正确开关机，保持清洁，合理操作设备5合理保养，不用手点指液晶显示器6正确拔插接口设备5网络设备交换机421.电源元件损坏 2.主板元器件老化或损坏3.各类接口以及模块损坏1236118三级1保持清洁，正确操作2正确拔插接口设备3保障交换机放置环境温度在2026度之间4使用UPS设备王雯雯6网络设备路由器1 1.设备损坏1.电源元件损坏 2.主板元器件老化或损坏3.各类接口以及模块损坏336118三级1保持清洁，正确操作2正确拔插接口设备3保障交换机放置环境温度在2026度之间4使用UPS设备王雯雯填表人： 负责人：风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表2）单位： 日期：序 号类别风险项数量风险风险点数量风险评价风险等级控制措施排除治理责任人LECD主要隐患可能原因数量已治理数量未治理数量未治理名称和原因7网络设备服务器201.设备损坏1.电源元件损坏2.光驱光磁头损坏3.硬盘磁盘磁道损坏4.主板元器件老化或损坏5.各类接口电路损坏10036118三级1.保持清洁，正确操作王雯雯2.使用优质光盘3.正确开关机，保持清洁4.服务器放置环境温度最好保持在2226度之间5.正确插拔接口设备8环境设备空调31.设备损坏1.电源元件损坏2.控制电路板损坏3.上下水管损坏4.水溢出5.发动机损坏1536118三级1. 使用UPS设备2. 每三个月更换过滤网3. 没半年联系厂家维检4. 每天进行设备巡检王雯雯9供电设备UPS2 1.设备损坏1.主办电路损坏2.蓄电池损坏436118三级1. 每天进行设备巡检2. 大厦进行倒闸操作或者停电时，断电超过4小时，则需关闭所有负载设备王雯雯填表人： 负责人：附件3-5-9隐患排