741061-2004模具管理办法.doc

Q/ZX中兴通讯股份有限公司企业标准（管理标准）Q/ZX 74.10612004代替Q/ZX 74.10612002模具管理办法2004-05-17 发布 2004-05-27实施中兴通讯股份有限公司 发 布Q/ZX 74.10612004前 言为规范模具申请、外协加工管理，特制定本标准。本标准由Q/ZX 74.1061-2002模具管理办法修订而成，主要修订以下内容：a） 补充了规范性引用文件、术语、质量记录表格；b） 增加定义“3.7虚拟入库 特指我司加工的模具，仓储部负责在系统中入库，实物由供方委托保管的过程。”；c） 修订材料技术部职责：康讯材料技术部负责发放模具和材料代码，并维护模具代码和零件代码的一一对应关系。d） 补充仓储部职责“康讯仓储部负责模具的虚拟入库、季度盘点、模具托管变更台帐记录。康讯仓储部负责配合供应部完成模具的虚拟入库、每季度巡检、模具调动的台帐记录。”；e） 6.2.3修订为“合同签订前，申请人配合供应部与供方签订“模具加工技术协议”；f） 修订6.4.1条款“ 模具验收合格后，由供应部模具管理员管理；供应部模具管理员与供方签定模具资产委托保管书（见表QR 74.1061-2004-04），一式肆份，供方、财务部、供应部、仓储部各一份；财务部将此做为财务报帐依据之一；仓储部将此做为虚拟入库依据之一；供方按委托保管书要求对模具进行保管。若有新的供方使用模具，与新供方签订模具资产委托保管书，进行模具转移，仓储部完成台帐记录。”；g） 补充6.4.2条款“模具管理员对所有模具信息在STEP2000系统模具管理模块中进行维护管理”；h） 修订6.5.3条款“对于已制作完毕但因故逾期不验收的模具，供应三部与供方洽谈、协商解决，所产生的费用由对应的产品事业部承担”；i） 修订6.7模具的评估和报废“仓储部每季度组织供应部、质量部相关人员到外协厂对模具状况进行现场评估。模具的使用寿命未达到合同规定的出模数量损坏而没有维修价值的，由模具加工厂出资重新加工模具。模具的使用年限已达3年或达到合同规定的出模数量损坏且没有维修价值的，可由产品所属事业部相关部门根据ZD/ZX 04.057 3固定资产报废管理规定申请报废，并通报供应部模具管理员，模具管理员通知仓储部更新相关数据。”。本标准自实施之日起代替Q/ZX 74.1061-2002。本标准的附录A为规范性附录。 本标准由中兴通讯股份有限公司康讯供应三部提出，技术中心规划发展部归口。 本标准起草部门：康讯供应三部。本标准起草人：任宝平 张艳丽 陈启宏。本标准第一次修订人：马剑文。本标准于2002年8月首次发布，于2004年5月第一次修订。IIQ/ZX 74.1061-2004模具管理办法 1 范围本标准规定了模具的申请、合同签订、验收、管理、报帐付款、修改、报废的管理流程。本标准适用于中兴通讯出资外协加工的塑胶模、压铸模及特殊模具。2 规范性引用文件 在下面所引用的文件中，对于企业标准和企业制度部分没有写出年代号，使用时应以网上发布的最新标准为有效版本。Q/ZX 47.0502 设计文件管理规定Q/ZX 74.1010 采购控制程序Q/ZX 74.1030.2 合格供方控制程序-监督管理Q/ZX Z 74.13010.031 采购合同签定、审批、变更、归档工作指引商务文本管理规范ZD/ZX 04.057 3 固定资产报废管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.10 模具申请人（以下简称：申请人）指模具对应产品事业部的中试人员、康讯结构部研发人员、外协人员。3.20 模具使用寿命指出模次数。3.30 出模数量一模可加工出零件数量。3.40 特殊模具不含塑胶模具和压铸模具，价值超过1万元的模具。3.50 T1 合同签订到第一次送样完成的时间。3.60 T2 第一次送样完成到最终合格并且检验报告完成的时间（其间包含有模具的反复修改和验证）。3.70 虚拟入库特指我司加工的模具，仓储部负责在系统中入库，实物由供方委托保管的过程。4 职责4.10 申请人负责模具申请、配合康讯供应三部与供方签订模具加工技术协议及模具制造中技术支持；样件验收以及技术资料归档；协助模具加工进度跟踪。4.20 康讯材料技术部负责发放模具和材料代码，并维护模具代码和零件代码的一一对应关系。4.30 总裁办招标部负责组织五万元以上模具招标。4.40 康讯供应三部负责：4.50 组织模具外协商务谈判；合同签订；4.60 负责模具进度跟踪；4.70 负责参与交付后的模具管理。4.80 康讯质量部IQC负责配合申请人对已加工完模具的验收。4.90 康讯仓储部负责配合供应部完成模具的虚拟入库、每季度巡检盘点、模具调动的托管变更台帐记录。5 流程图流程图如图1所示。 6 管理内容6.10 模具加工申请6.1.1 申请人填写模具加工申请单（表QR 74.1061-2004-01，康讯结构部门依据结构详细设计阶段评审的模具清单申请）在申请单中注明模具生产的零件（以下简称：零件）需求预测量、模具加工费加工预估价、零件费的加工预估价。申请单先由部长审核；低于五万元（含五万元）由产品总经理批准生效；五万元以上经事业部总经理批准。批准通过后，模具申请人进行所开模具的技术文件归档后，并申请人申请模具代码和零件的材料代码，并同时确认模具代码和零件代码一一对应关系，最后模具代码是唯一的八位代码（在技术文件归档前是临时代码，用于合同签订）。将模具代码和零件材料代码填入批准后的模具加工申请单。6.1.2 模具申请人向对应本事业部计划部提交模具加工申请单下达采购计划（同时向供应三部提交一份模具加工申请单）。供应三部洽谈员接到模具加工申请单后，核对模具加工申请单，按照洽谈或招标采购流程进行操作。6.1.3 超过5万元的项目由招标部组织招标，参加人员：康讯供应部、康讯材料技术部和模具申请人或指定人员；不招标的项目由供应部组织洽谈，申请人或指定人员参加；招标和洽谈价格高于模具加工申请单估价时，须经申请单位批准人最终确认，确定后由供应部签订采购合同。6.1.4 特急手机模具模具加工申请单经事业部总经理和康讯主管领导审批后，可以不按以上流程，提前进入招标或洽谈。6.1.5 如果新申请的手机模具，与框架协议的模具类似，可在已有框架协议的结果指导下，进行洽谈。 6.20 合同签订6.2.1 模具产权归属（中兴通讯股份有限公司）：谁的产品就是谁的模具，申请人所在单位就是模具产权归属单位；合同签订依据采购商务文本管理规范（Q/ZX 74.1301）。合同文本的复印件提供申请人一份，作为模具加工和验收时参考。合同中须明确模具的单价和模具费分摊在零件后的单价和数量。对于压铸模具合同，零件加工供方选定的模具加工供方或我方指定的二级模具供方必须是经过材料技术部认证的合格供方。6.2.2 在计划和申请同时具备时，招标时间7天，洽谈时间3天。加工时间由申请人和供应部根据模具的难易的程度协商确定，原则上T145天，T215天;T1供应部负责进度跟踪，申请人技术支持配合；T2由申请人负责跟踪，供应部配合。如图纸有重大更改，必须经产品经理审批，加工周期根据图纸改动的情况适当延长加工周期。由于供方原因造成不能按合同规定交期完成，可以根据合格供方控制程序-监督管理（Q/ZX 74.1030.2） 进行处罚。6.2.3 合同签订前，申请人配合供应部与供方签订模具加工技术协议（见附录A），协议内容由申请人根据实际使用要求提出，对有特殊要求的模具须在模具加工协议中注明。必要时申请人在供方组织召开有申请人、设计人员、供方、供应部、材料技术部等参加的技术沟通会，就模具设计、制造、交期等问题交换意见。模具加工技术协议做为签订合同的依据之一。图16.2.4 合同的编号和模具编号 6.2.4.1 合同编号 ： Z-JM F -分摊模具费用空-不分摊模具费用 合同顺序号 业务员代码年月中兴中兴 年月6.2.4.2 模具编号（唯一的）即材料正式代码号，要求供方印制在模具可视面。6.2.5 合同归档资料：模具申请单、招标申请单、招标项目移交通知书、模具加工技术协议、合同等5项。6.30 模具验收 6.3.1 模具加工完毕，要求供方在我司模具上附标牌，标牌标注内容包括中兴通讯模具和对应的物料代码，塑胶模具为了方便检验，建议由供方按红色、黑色各加工第一次小批量样件（按产品情况确定数量），压铸模具按图纸要求材料和颜色提供样件（按产品情况确定数量），同时附样件检验报告（见表QR 74.1061-2004-02）及模具结构图纸。此期间为T1主要由供应部督促进度，申请人提供技术支持。6.3.2 申请人按产品图纸及技术要求根据实际装配情况，对模具结构、样件尺寸及表面质量进行验收，设计人员须按合格的样件修改图纸，供方严格按修改后的图纸及技术要求进行第二次送样，依此类推，经过几次修改、验证，直至申请人验收合格；由申请人交康讯IQC进行检验，封样件。经康讯验收合格样件检验报告为归档资料（申请材料代码时用），同时IQC留样件检验用。此期间为T2，主要由模具申请人跟踪进度。6.3.3 模具验收发生争议时，根据合同条款、图纸、技术要求及模具加工技术协议判定。由于供方原因造成加工周期延长的，除按合同及技术协议规定的条款进行处罚外，还必须按合格供方控制程序-监督管理处理。由于需方原因造成的加工周期延长，须经项目经理确认。6.3.4 验收合格后，由申请人根据6.3.1和6.3.2的结果填写模具验收报告（见表QR 74.1061-2004-03）。连同技术协议复印件交康讯供应三部模具管理员。申请人参照Q/ZX 47.0502设计文件管理规定进行文件归档，归档内容包含封面、模具加工技术协议样件检验报告、模具验收报告和零件图纸及样件，样件表面须由供方用不干胶标贴进行标识。归档文件交本事业部资料室。6.40 模具委托保管书的签定管理6.4.1 模具验收合格后，供应三部模具管理员与供方签定模具资产委托保管书（见表QR 74.1061-2004-04），一式肆份，供方、财务部、供应部、仓储部各一份；财务部将此做为财务报帐依据之一；仓储部将此做为虚拟入库依据之一；供方按委托保管书要求对模具进行保管。若有新的供方使用模具，与新供方签订模具资产委托保管书，进行模具转移，仓储部完成台帐记录。6.4.2 供应三部模具管理员对所有模具信息在STEP2000系统模具管理模块中进行维护管理。6.50 报帐付款6.60 模具验收发生争议时，根据合同条款、图纸、技术要求及模具加工技术协议判定。由于供方原因造成加工周期延长的，除按合同及技术协议规定的条款进行处罚外，还必须按合格供方控制程序-监督管理处理。由于需方原因造成的加工周期延长，须经项目经理确认。6.70 验收合格后，由申请人根据6.3.1和6.3.2的结果填写模具验收报告（见表QR 74.1061-2004-03）。连同技术协议复印件交供应三部模具管理员。申请人参照Q/ZX 47.0502设计文件管理规定进行文件归档，归档内容包含封面、模具加工技术协议样件检验报告、模具验收报告和零件图纸及样件，样件表面须由供方用不干胶标贴进行标识。归档文件交本事业部资料室。6.80 模具管理6.90 模具验收合格后，由供应部模具管理员管理；供应部模具管理员与供方签定模具资产委托保管书（见表QR 74.1061-2004-04），一式肆份，供方、财务部、供应部、仓储部各一份；财务部将此做为财务报帐依据之一；仓储部将此做为虚拟入库依据之一；供方按委托保管书要求对模具进行保管。若有新的供方使用模具，与新供方签订模具资产委托保管书，进行模具转移，仓储部完成台帐记录。6.100 模具管理员对所有模具信息在STEP2000系统模具管理模块中进行维护管理。6.110 报帐付款6.11.1 付款前，供方必须向供应部提供模具加工合同、模具验收报告、模具资产委托保管书。供应部负责办理付款入库手续，模具代码的赎期为零，仓储部按照A/B类材料办理虚拟入库，按照A/B类材料入库，模具代码的赎期为零，模具入库后财务系统增加对应供应商的应付账款，按期报帐付款。6.11.2 对于历史遗留模具费分摊的合同，供应部根据财务部提供的网上资料扣除已分摊费用后，变更原模具合同和对应的零件合同内容，办理模具入库、付款等相应手续。页：76.11.3 对于已制作完毕但因故逾期不验收的模具，供应三部与供方洽谈、协商解决，所产生的费用由对应的产品事业部承担。财务部依据康讯公司总经理批示的呆滞模具付款申请报告付款，并将该费用列入申请部门研发费。6.120 模具修改6.12.1 由于供方原因造成的模具修改，费用由供方自理。6.12.2 在模具已验收合格后由于图纸更改造成的模具修改重新洽谈、修改合同，执行采购上午商务文本管理规范（Q/ZX 74.1301），费用分摊在零件中按照新合同内容执行入库、付款。6.12.3 按合同要求，需付模具修改费时必须提供模具加工合同、模具验收报告、模具资产委托保管书。6.130 模具管理评估和报废康讯仓储部收到仓储部供应三部模具管理员提交的模具资产委托保管书原件后，负责模具的虚拟入库、季度盘点及后续模具托管变更台帐记录等管理工作，并及时在STEP2000系统模具管理模块中进行维护，每季度组织模具管理员、供应仓储部、质量部相关人员到外协厂对模具状况进行现场评估。对于模具的使用寿命未达到合同规定的出模数量损坏而没有维修价值的，由模具加工厂出资重新加工模具。模具的使用年限已达3年或达到合同规定的出模数量损坏且没有维修价值的，可由产品所属事业部相关部门根据固定资产报废管理规定（ZD/ZX 04.057 3 ）申请报废，并通报仓储部和供应三部模具管理员，模具管理员通知仓储部及时更新相关数据和台帐。7 质量记录模具加工申请单 表QR 74.1061-2004-01样件检验报告 表QR 74.1061-2004-02模具验收报告 表QR 74.1061-2004-03模具委托保管书 表QR 74.1061-2004-048 附录A：模具加工技术协议 8Q/ZX 74.1061- 2003表QR 74.1061-2004-01模 具 加 工 申 请 单 事业部 部门 序号模具代码材料名称材料规格零件代码预计零件年用量预计零件总用量归属产品类型预估零件单价预估模具价格模具类型模具型腔数模具寿命模具完成时间（T1）模具验收时间（T2）备注（模芯材料、模芯硬度、模架质量和品牌要求等）12345678 编号： 日期：说明： 1. 是否可使用标准件 是 否2. 是否可借用已有的非标准件 是 否3. 加工模具用途 试制用 转产用 重新开模4. 是否移交其他部门 是 否5. 模具产权 永久归中兴 大于 出模数归中兴 不足 出模数归中兴申请人： 部长审核： 产品总经理批准：13 样件检验报告表QR 74.1061-2004-02供方：送样日期：中兴通讯收件人：样件名称：规格型号：材料： 型腔数量： 测量单位：毫米测量工具：A-指针式游标卡尺 C-针轨/塞轨 E-螺旋分尺 B-数显式游标卡尺 D-投影仪 F-坐标测量仪 G- 目视 H-高度尺 I-放大镜序号样件外观供方检测需方检测测量工具结果实测尺寸结果措施及建议关键尺寸测量工具供方测量需方测量YESNO1#2 2#3#4#5#1#2#3#4#5#YESNO1收缩2熔解痕3银丝4气泡5顶白6披锋7划痕8缺料9沙纹眼10颜色11杂点12浇口痕13分模痕14EDM纹15模号16刻印17烫金供方检测人：检测日期：需方检测人：检测日期：表QR 74.1061-2004-03 模具验收报告 模具编号：供方：合同编号：要求完成日期：样件名称样件图号样件代码送样数量送样日期1、模具技术要求验收：基本技术要求验收其他技术要求验收内容验收结果内容验收结果1、模具型腔数。1、2、模芯材料。2、3、模芯硬度。3、4、模架质量和品牌要求。4、5、模具寿命。5、2、样件检验结果： 合格 不合格 评价： 3、模具交货期T：合同要求 实际情况处理意见 T1 T24、结果： 通过 未通过 只用于小批量