房地产开发有限公司管理制度与工作流程.doc

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房地产开发有限公司管理制度目 录一、公司组织架构 （一）目前架构图- 7二、工作职责（一）行政部1、 部门工作职责 - 82、员工岗位职责 -8-11 （二） 财务部1、部门工作职责 -122、员工岗位职责 -12-15（三）业务部1、部门工作职责 -152、员工岗位职责 -15-16（四）设计部1、部门工作职责 -16-172、员工岗位职责 -17-20（五）销售部1、部门工作职责 -202、员工岗位职责 -20-22（六） 策划部1、部门工作职责-222、员工岗位职责 -23-24（七）合同预算部1、 部门工作职责-24 2、员工岗位职责 -24-26（八）工程部1、部门工作职责 -262、员工岗位职责 -26-28（九） 物业部1、部门工作职责-28-29（十）采购部1、部门工作职责-292、员工岗位职责-29三、公司管理制度（一）行政部第一章 招聘第一条 招聘录用制度-29第二条 考勤 -30-31第三条 加班管理规定-31第四条 员工内部调动与离职制度-31第二章 激励第一条 工资福利制度-32-33第二条 奖罚制度-33-37第三章 文件控制管理制度第一条 公文的处理 -37-39第二条 文件编号体系-39 第三条 文件的结构-39-40第四条 电子文件的管理-40 第五条 文件的变改或换版 -40 第四章 公司档案管理制度 -40-42 第五章 公司保密制度 -42-43 第六章 电话管理规定-43 第七章 办公室行为管理规定-43 第八章 公司例会制度-43 （二）财务部第一章 财务开支管理制度 第一条 财务开支的结算方式及原则 -44 第二条 日常费用开支-44-46 第三条 投资性开支-46 第二章 财务内部控制制度第一条 总则 -46 第二条 货币资金的内部控制制度-46-48第三条 物资采购业务的内部制度-48-49第四条 固定资金内部控制制度-49第五条 房地产项目工程成本的内部控制制度-49-50第六条 房地产销售的内部控制制度-50-51（三）合同预算管理制度第一条 总则 -51第二条 工程造价内部管理 -51-52第三条 建设工程合同管理-52第四条 建设工程以外合同管理-52第五条 销售、营销、广告、策划合同管理-52（四）业务部第一条 工作例会制度-52-53第二条 对外公关联络制度-53（五）设计部第一条 部门内部事务管理制度-53（六）工程部第一条 工地现场例会制度-53-54第二条 工程质量管理制度-54第三条 现场签证管理制度-54第四条 图纸会审制度-54-55第五条 工程质量保证制度-55-56（七）销售部第一条 现场销售例会管理制度-56第二条 销售人员行为规范-56-60（八）策划部第一条 广告和媒体单位选择程序-60第二条 媒体广告效果反馈及调整-60-61第三条 媒体广告发布指引-61第四条 内容-61-62（九）采购部管理制度-62-63四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图-642、新员工到岗流程图-653、办理员工辞职手续流程图-664、员工加班流程-675、员工请假流程图-686、员工考勤工资管理流程图-697、人员需求/申请流程图-708、文件控制管理流程图-719、档案管理流程图-7210、印章管理流程图-7311、办公文具管理流程- -7412、车辆管理流程图-7513、宿舍管理流程-7614、前台管理流程-77（二）财务部1、日常费用报销统计流程-782、生产经营活动性质开支审批流程-793、物资采购管理工作流程-80（三）合同预算部1、招投标流程图-812、工程进度款审核流程-823、合同汇签流程-834、工程预结算流程-84（四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图-852、公关接待流程图-863、住宅项目规划报建审批总流程-87-88（五）设计部1、图纸确认流程-892、设计图纸、设计变更签发流程-903、材料、样板、设备进场检验流程-914、设计部外发文件转发流程-925、设计文件转发流程-926、图纸审查及问题处理流程-937、施工样板房装修流程-948、设计部销售面积计算流程-95（六）工程部1、项目施工阶段总流程图-962、设计图纸、设计变更转发流程-973、施工质量及进度监督控制流程-984