分析划分析项目青岛市崂山区科技发展计.doc

词清平乐禁庭春昼，莺羽披新绣。百草巧求花下斗，只赌珠玑满斗。日晚却理残妆，御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕，折旋笑得君王。附件3编号：青岛市崂山区科技发展计划项目可行性研究报告项目名称：领 域：起止时间： 年 月 年 月青岛市崂山区科学技术局二六年崂山区科技发展计划可行性研究报告编制提纲一、申请项目的概述对项目总体情况的描述，包括采用的关键技术、技术的创新点、项目知识产权（专利、商标、版权及有关权、集成电路布图设计、地理标志、生物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源、民间文艺）情况、权威部门的技术鉴定情况、环保评价等内容。概述限500字以内。二、现有工作基础与优势1、国内外相关技术的研究、开发现状及分析，包括现有技术、知识产权和技术标准现状。2、项目申请单位现有能力（1）开发能力，包括企业的研发队伍、资金投入以及近年来取得的研究开发成果。（2）生产及营销能力，包括企业所具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。（3）针对该项目产品，申报单位已有的产业化基础条件。（4）资金管理能力，包括企业财务管理状况及采取的相应措施。（5）其他特殊能力，包括已获得质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。三、项目技术方案1、项目总体技术概述（1）总体技术方案，包括：项目所依据的技术原理，主要技术与性能指标，项目实现的质量标准类型、标准名称，通过本项目实施企业新获得的相关资质证书等。（2）项目创新内容，要用技术语言分条目描述，尽可能多地用实验数据对技术创新，如：材料创新、结构创新、工艺创新等描述，要有新旧技术、结构或工艺对比，并附以画出新旧结构图和工艺流程图等，项目技术先进性（含量），要有数据分析、对比。（3）项目技术路线描述，包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。2、项目产品生产方式及条件生产方式（自我加工/委托加工）；加工必备的生产条件：生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件；项目现有生产、加工条件；项目产业化还需完备的设备、仪器。3、项目实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模四、项目产品市场与竞争1、行业及市场概述简要介绍国内外行业状况、市场容量，分析该产品在市场中的增加趋势，要有数据分析、对比。2、该项目产品的目标市场结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。3、该项目产品的竞争分析从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。五、项目财务预算1、项目投融资（1）项目近期完成投资额。（2）新增投资预算以及依据。包括崂山区科技发展计划项目预算表、设备费购置/试制设备预算明细表、材料费预算明细表、测试化验加工费预算明细表、国际合作与交流费预算明细表。2、项目经济效益分析（1）项目产品生产规模及销量明确说明是开始投产年月、达产年月，并预测投产后连续5年的生产规模及销售量，并做相关分析。（2）项目产品生产成本项目产品生产成本的主要构成因素分析并预测产品的单位成本。（3）项目产品定价分析说明项目产品的价格和定价策略。六、项目实施计划1、项目进度安排及阶段目标：在项目执行期内,每一阶段应达到的具体目标,包括进度指标、技术开发指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入等。每一阶段目标应是比较详细的、可进行考核的定性定量描述。项目执行期至少要分为四个阶段，每阶段以半年为界限，便于半年、全年监理。2、项目的考核指标：必须与可行性研究报告技术、质量、经济指标内容一致。（1）主要技术指标：项目完成时应能够提供材料予以证明，包括可测定的性能参数等定量数据，新形成的专利、新技术、新产品、新装置、论文专著等的数量、指标及其水平。（2）主要质量指标：执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量体系认证；由于项目的实施而新增加的就业人数；项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等。（3）主要经济指标：项目执行期间总投资额；项目完成时，项目实现的年生产能力和企业达到的资产规模；项目期内，项目累计实现的工业增加值、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额(经济指标不是指企业整体经济指标，而是指本项目在执行期内可实际累计实现的指标)。七、其他需要说明的事项注：1、封面“编号”一栏，由区科技局统一填写。2、封面“领域”一栏，按立项申报指南确定的技术领域名称填写。3、在可行性研究报告中不应出现项目承担单位名称、承担单位项目组人名、承担单位商标名称和协作单位名称、协作单位商标、协作单位人名等相关的提示性语言，以保证专家评审过程的公正性。崂山区科技发展计划项目预算表表B4金额单位：万元 序号预算科目名称合计区科技发展资金自筹经费（1）（2）（3）（4）1一、经费支出21、设备费3（1）购置设备费4（2）试制设备费5（3）设备改造与租赁费62、材料费73、测试化验加工费84、燃料动力费95、差旅费106、会议费 117、国际合作与交流费128、出版/文献/信息传播/知识产权事务费139、劳务费1410、专家咨询费1511、管理费1612、1713、18二、经费来源191、申请从区科技发展资金获得的资助202、自筹经费来源21（1）其他财政拨款22（2）单位自有货币资金23（3）银行贷款24（4）其他资金 注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支区科技发展资金和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。 9设备费购置/试制设备预算明细表表B8 金额单位：万元填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制；2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列；3、单价5万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料；4、单价100万元的设备需编制“大型设备申请书”，试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析；5、单价200万元的设备需进行联合评审。序号设备名称设备分类单价 (元/台件)数量（台件）金额 购置设备型号购置设备生产国别与地区主要技术性能指标用途（与项目研究任务的关系）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)单价5万元以上购置设备合计单价5万元以上试制设备合计单价5万元以下购置设备单价5万元以下试制设备累计材料费预算明细表表B9 金额单位：万元填表说明：大宗及贵重材料，是指项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量金额(1)(2)(3)(4)(5)大宗及贵重材料费合计/其他材料费/累计/测试化验加工费预算明细表表B10 金额单位：万元填表说明：量大及价高测试化验，是指项目研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价（元/单位数量）数量金额(1)(2)(3)(4)(5)(6)量大及价高测试化验费合计/其他测