基建单位安全管理效能监察项目.xls

基基建建单单位位安安全全管管理理效效能能检检查查项项目目汇汇总总表表 序序号号 监监察察项项目目项项目目要要求求存存在在问问题题备备注注 1 安全目标 管理 总体和年度安全生产目标制定 目标应包括人员 机械 交通 火灾 环境及职业健康方面的安全指标 2分解安全生产目标到责任标段 处 室 岗位 各级各岗位人员安 全指标的细化 量 化及发布工作完成 情况 3 制定具体的控制措施 并落实到责任标段 处 室 岗位的 结合控制措施 检 查相关记录 4 定期对安全目标实施情况进行监督检查纠偏和考核 并 形成记录文件 5 安全管理 制度 建立完善的安全管理制度 各方 安全责任制 安全生 产奖惩 安全教育培训 安全生产会议 安全隐患排查 治理 施工分包安全管理及职业健康管理 13项 制度 监理单位 安全审查备案制度 安全检查巡视旁站工 作制度 施工单位 特种设备及特种作业人员 危险化 学品 爆破安全 重大危险源 大型排架安全管理制度 6 现行规程 规章制度有效 符合安全生产法律法规 标 准规范要求 规程 规章制度审批 发布程序规范 7 严格执行安全规程 规章制度 重点 安全隐患排查治 理 施工分包安全管理制度 安全审查备案制度 安全 检查巡视旁站工作制度及针对施工风险较大项目制定的 安全管理制度 针对制度条款 抽 查落实情况 8 严格落实安全责任制 各级各岗位人员认真执行安全责 任制 重点是生产管理人员掌握岗位安全责任制 将安 全与进度 质量等工作同时考虑 布置 检查 对照安全责任制检 查生产管理人员参 与安全会议 检查 等情况 9 组织机构 及职责 健全的安全监督网络 主要监理 施工单位应设置安全 生产管理部门 配置数量 资质满足要求的专制安全管 理人员 10 定期召开安全会议 形成规范的会议记录 会议工作要 求落实到位 11 安全监督工作记录应完整 安全管理人员对危险性较大 工作应进行现场监督 抽查现场主要作业 部位监理 施工单 位安全管理人员履 职情况 12 教育培训 特种作业人员按要求参加相关培训 资格证及时复审 持证上岗 作业程序规范 13 企业主要负责人和安全生产管理人员按要求进行培训或 取证 14 新入员工在上岗前进行三级安全教育培训 作业人员按 要求进行安全生产规程考试或考核 合格后上岗 检查培训内容安排 合理性 15 对危险性较大的作业进行安全技术交底 并形成完整记 录 认真开展 三工 教育活动 并形成完整记录 16 按要求学习2013年以来各级相关重要安全文件 安全简 报 17 隐患排查 和治理 按要求开展日常检查 季节性检查 月度综合检查 节 假日检查 专项检查 并形成完整有效的检查记录 及 时更新 调整 修订安全检查手册 18 重大隐患制定整改计划 整改方案 整改完成前 应有 预警 应急措施 安全管理 制度 19 对隐患治理实施跟踪监控和限期整改 隐患排查治理应 做到闭环管理 重点检查今年年初以来历次安全检查的 隐患整改落实情况 20 重大危险 源监控 进行危险源辨识与评估 确定重大危险源 建立完整的 重大危险源档案 并报地方有关部门备案 21 建立重大危险源安全管理制度和安全管理技术措施 实 施监控并形成记录 在重大危险源物品运输 储存过程 中 应设置完善的警示标志 22 相关方管 理 设计单位提供的工程图纸应符合 工程建设标准强制性 条文 及工程相关规范 应及时完成地质素描 提供地 质预报等工作 并对施工重点部位和关键环节的安全措 施和防护要求 提出防范生产安全事故的防范意见 23 施工单位经建设单位允许 可在施工承包合同范围内按 照相关规定进行工程分包 24 分包商资质条件应符合相关规定 并经业主 监理审核 批准后方可进场施工 监理单位应动态核查分包商的人 员 机具配备 技术管理等施工能力 并形成记录 25 严禁分包商将所承包的工程进行转包或违规分包 分包 商应按有关规定设置安全管理机构 并配备数量 资格 符合有关规定的安全管理人员 检查分包商安全管 理人员资质及监护 能力 26 施工单位应对分包商安全生产工作进行监督 检查 指 导 考核 严禁以包代管 27 施工单位应按照有关规定编制边坡及洞室开挖 起重设 备安装拆卸 大型脚手架搭拆等风险较大的作业项目的 专项安全技术措施 并按照程序报监理审批 抽查今年年初以来 的专项安全技术措 施 包括措施的针 对性 可操作性 隐患排查 和治理 28 施工单位安全生产费用应按要求进行投入和使用 使用 台账应完整 安全生产投入应留存有效证据 业主应组 织有关单位定期进行检查 考核 29 作业安全 爆破作业前爆破设计应通过施工单位 监理单位的审批 爆破影响区采取相应安全警戒和防护措施 爆破器材 运输 存储 领用 退库 使用符合法规要求 账目清 晰准确 爆破作业人员持证上岗 30 边坡及洞室开挖后应及时按照设计要求跟进支护 每循 环开挖爆破后 应及时处理危岩 松散岩块 按设计要 求布置安全检测系统 按照规定合理安排检测频次 及 时对监测数据进行分析并进行预警 洞内照明 通风应 满足规范要求 保证排水通畅 31 各参建单位间的交叉作业应由建设单位统筹协调 施工 单位负责人应组织交叉作业各方 制定交叉作业的安全 注意事项及安全技术措施 垂直交叉作业应采取安全隔 离措施或其他安全措施 监理单位应审查交叉作业安全 技术措施 并进行现场巡视 32 起重作业机械性能 功能应满足安全要求 指挥人员和 操作人员应持证上岗 严格按操作规程作业并保证信号 传递畅通 起重设备运行作业应满足国家 行业相关安 全规程 33 脚手架搭拆 使用应制定安全管理制度并严格实施 脚 手架及脚手板的选材 搭拆应符合有关规范要求 从事 脚手架搭设和拆除的架子工 应体检合格 持证上岗 脚手架搭设经验收 挂牌后方可使用 34 仓库 宿舍 加工场地及重要设备旁应按照规定灭火器 材 并建立消防设备设施台帐 应保证消防设备完好 有效 35 作业人员应按照相关规定佩戴 使用劳动安全防护用品 并规范作业 杜绝习惯性违章 相关方管 理 36 各施工单位应制定安全文明施工策划方案 现场材料 设备按规定定置堆放整齐 施工场所垃圾或废料及时清 除 施工现场的道路通畅 排水设施完善 37 设备 设 施管理 特种设备资料齐全 设备及附件应经有资质的检验机构 检验 并按规定注册登记 施工单位应建立设备使用 维护保养 安全监督检查等管理制度 设备记录应完整 有效 38 厂房 隧道 危化品存放点 油库等场所通风系统应按 要求设置并投入使用 应做好通风系统的维护保养 39 平台及坑 井 洞口等位置临边防护措施高度 刚度 挡脚措施等按规范设置 坑 井 洞口也可按规定设置 盖板防护 变压器等高压设备周边应设置隔离措施 40 油库 火工材料存放点的照明 通风 通讯设备应采取 适宜的防爆型电器 并配备防爆工具和消防器材 41 安全通道应畅通 应规范设置防坠措施 按规定设置安 全通道标志标识 42 安全标志标识 设备标志标示 管道介质流向标示等应 符合集团公司的要求 43 职业健康 按要求配备或使用口罩 耳塞 面罩 呼吸器 护目镜 防护服等必要的职业健康防护用品 应做好职业健康防 护用品保管 检查 维护 建立发放台帐 44 建立员工职业健康档案 组织接触危害因素的相关岗位 人员定期进行职业健康检查 45 定期对作业场所职业危害进行检测 将检测结果予以公 示 并根据监测结果进行整改或采取相应的防护措施 46 劳动安全防护用品 职业健康防护用品应选购有相应资 质厂家的合格产品 并进行定期检验 回收 报废 47 应急管理 按照 生产安全事故应急预案管理办法 安监总局17 号令 要求建立预案备案 评审制度 按照相关法律 法规及安全生产标准化规范要求 建立12项专项应急预 案 按规定对预案审批 发布 作业安全 48 组织开展应急演练 并归档演练方案 演练记录 演练 总结 49 防汛物资