安全管理整改情况.xls

安安全全性性综综合合评评价价发发现现问问题题及及整整改改情情况况统统计计 安安全全管管理理 劳劳动动安安全全和和作作业业环环境境 项项目目序序号号发发现现问问题题整整改改措措施施责责任任单单位位计计划划完完成成时时间间整整改改完完成成情情况况 1 1 检查2012年度部门 分场 班组 个人的安全控制目标与企 业安全目标均有相同之处 不符 合华电集团公司规定的 四级 目标控制 按照 中国华电集团公司电力安全 生产工作规定 中有关对基层单位安全 生产目标 企业不发生人身重伤和一般 设备事故 各分场 含部门 不发生轻 伤和障碍 班组不发生未遂和异常 个 人无违章 实现三不伤害 不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤害 结合 本公司安全生产的具体情况 对各部门 的 安全目标责任书 的安全条款重新 进行修订 做到个人保班组 班组保分 场 分场保厂部 厂部保集团公司 真 正做到 四级 控制 部部门门 分分场场 班班组组 20122012年年1212月月完完成成 检查部门 分场 没有制定年 度安全控制目标保证措施 检 查部门 分场 未根据企业年度 安全工作计划 结合本部门 分 场 安全目标保证措施制定本部 门 分场 年度安全工作计划 按照 中国华电集团公司电力安全生产 工作规定 要求 结合本单位实际状况 制定具体的 有针对性的保证措施 安 全工作计划 部部门门 分分场场 20122012年年1212月月完完成成 2 1 查企业安全职责存在多岗一责 现象 例如 安生部各专业专工 均为同一安全职责 生产班组员 工均为同一安全职责等 由于公 司生产的特殊性 机组只有冬季 供热时运行 其他季节部分运行 人员充实到检修岗位 企业未制 运行人员定岗位变动后相应岗位 安全职责 重新修编安全岗位责任制 根据工作性 质不能 多岗一责 每个岗位都要有 责任制 做到 有岗即有责 一岗 一责 企业应根据运行人员每年需充 实到检修岗位的实际情况 制定岗位临 时变动后相应的岗位安全职责 安监部20122012年年1212月月完完成成 2 2 3 检查个别班组无班前会和 班后会记录 查阅个别分场没有 班长工作日志 没有做到 两交 清 和进行当日工作 安全情况 的小结 建立 班前班后会记录簿 针对 当班运行方式和工作任务 做好危险点 分析 布置安全措施 并总结经验吸取 教训 各班组2012年9月完成 5 检查个别分场 工作票 危险点分析不全面 措施不完善 或没进行危险点分析 企业组织有关生产 管理人员对近 期填用的危险点分析预控卡进行一次综 合分析 梳理出存在的共性问题 结合 华电集团 火力发电生产典型作业潜在 风险与预控措施 的内容 对有关人员 进行培训 对存在的共性问题提出改进 措施 分场2012年9月完成 检查个别分场 工作票 危险点分析不全面 措施不完善 或没进行危险点分析 企业组织有关生产 管理人员对近 期填用的危险点分析预控卡进行一次综 合分析 梳理出存在的共性问题 结合 华电集团 火力发电生产典型作业潜在 风险与预控措施 的内容 对有关人员 进行培训 对存在的共性问题提出改进 措施 分场2012年9月完成 7 检查未见定期开展装置性违章 检查记录及总结 按照 中国华电集团公司电力安全生产 工作规定 定期开展装置性违章检查 做好记录及总结 各部门 分场2013年6月完成 检查反违章资料 发生违 章未进行通报 曝光 未分析 违章原因 制定整改措施 未对 违章责任人进行教育 培训 对各类违章都要按照 教育 曝光 处 罚 整改 四个步骤处理 按照 四不 放过 原则进行分析 找出原因 分清 责任 提出并落实防范措施 安监部2013年1月完成 8 11检查锅炉防腐工程施工现场 外包人员施工无企业员工进行现 场监护 检查 1汽机改造 4米 层施工作业面无安全防护设施 外包作业人员高空作业不系安全 带 无企业员工监护 按照华电集团公司 发 承 包工 程和临时用工安全管理规定 和 发包 工程安全管理流程控制指南 试行 的相关规定 加强对外包工程现管理 严格现场责任主体监护管理 锅炉 汽机2013年4月完成 12 4 班组教育培训存在漏洞 现场 考问流于形式 培训内容专业性 不强 抽查班组每月开展的现 场考问 技术问答无安全方面的 内容 抽考机化分场运行人员 等触电急救 消防器材使用方法 不清楚 不符合华电集团公司 电力安全生产工作规定 新版 要求 做好对相关人员的教育培训 技术 培训内容要结合本专业实际情况 并做 好记录 做好培训计划 对员工进行触 电急救 消防器材使用方法及现场急救 知识进行培训 机化分场2013年1月完成 14 未严格按照 四不放过 原则对 不安全事件进行调查处理 查阅2012年3月31日 1 汽轮机组跳闸事件通报 事件原 因分析简单 事件定性不准 责 任未到人 查阅2012年3月19日 3炉停炉事件通报 没有从管理 等因素进行事件原因分析 分析 客观因素较多 事件定性不准 责任未到人 发生不安全事件后一定要从根源上剖析 问题 查找造成不安全事件的真实原因 责任到人 制定出切实可行的整改措 施并立即执行 严格按照 四不放过 原则处理不安全事件 安监部2012年10月完成 1 1 1 3 电气4条携带型短路接地线无检 验合格证 应按要求进行检验 电气分场2013年1月完成 1 1 5 1 现场不少于三处电源箱没有 负荷标志 2 现场检修电源箱 照明配电箱没接入接地网 3 机 炉现场三处施工电源箱箱 体下部穿线孔无保护胶圈 1 标明开关控制的负荷地点 2 恢复 接地网 使检修电源箱 照明配电箱接 地可靠 3 恢复箱体下部穿线孔保护 胶圈 电气分场 1 1 6 1 生产现场电动机 电气设备外壳 照明箱 施工电源箱 阀门操 作箱均未接地 没有铺设接地网 恢复接地网使上述设备可靠接地 电气分场 1 1 8桓仁公司无心肺复苏法模拟人 购买模拟人 制定计划进行培训 安监部2013年7月完成 1 7 3现场无正压式空气呼吸器 按要求购买合格的正压式空气呼吸器 2 2 3 汽机7米平台栏杆高度只有 900mm 现场多处护栏没有横杆 按要求将栏杆加高至1050mm 恢复没有 横杆的栏杆 机化分场未完成 2 2 1 输煤除尘装置没有 2 加氨 系统泄氯报警装置没有 氨气吸 收装置没有 3 酸罐间通风风 机不好使 1 进行整改安装除尘装置 2 安装加 氨系统泄氯报警装置及氨气吸收装置 3 将酸罐间通风风机纳入缺陷管理及 时处理 机化分场未完成 4 2 5 1 燃油泵房及汽机油系统未张 贴重点防火部位管理规定 2 1 2机主油箱没有重点防火部 位标志牌 1 按要求张贴重点防火部位管理规定 2