某县酿酒葡萄产业化基地建设及加工项目建议书 精品.docVIP

某县酿酒葡萄产业化基地建设及加工项目建议书一、项目概况(一)项目名称某县酿酒葡萄产业化基地建设及加工项目(二)项目地点及规模20XX年酿酒葡萄产业化基地建设项目的建设规模为5000亩，涉及8个乡68个行政村，涉及3340户、13360人。新建年产4000吨葡萄酒能力的葡萄酒加工厂1座。(三)投资金额该项目总投入为10406.3万元，其中5000亩酿酒葡萄生产基地建设投资5648.3万元，葡萄酒加工厂投资4758万元。(四)效益分析1、葡萄生产基地该项目实施后，栽植的5000亩酿酒葡萄基地3年进入盛果期后，年产值为1500万元，纯收入为900万元。可为项目覆盖区农民年人平增收673.70元。2、葡萄酒加工厂全面投产后，正常年产品生产葡萄酒量为4000吨，可实现年销售收入13600万元，利润2208.4万元，可为当地创税2751.7万元，提供直接就业岗位近300多个。该项目的实施，具有十分显著的经济效益和社会效益。(五)项目实施责任单位简介项目实施责任单位为某县酿酒葡萄产业化领导小组，领导小组成员由九个部门组成，分管县长任组长，下设办公室在县林业局，办公室负责基地建设项目申报、建设规划、实施，组织协调相关工作。二、项目背景和政策支持(一)项目提出的背景和必要性我县是农村人口占85%以上的农业大县，自八十年代发展苹果、梨子后，发展经济林木成为广大农民群众增收致富的主要途径，但近几年由于国内外大宗水果发展过快，果品结构性、季节性，地域性过剩，我县出现了“卖果难“的问题。为了引导我县的林果业持续健康的发展，县委政府聘请了西北农林科技大学葡萄酒学院的李华博士等专家考察指导我县的林果业，专家组经多方面调查研究认证我县具有发展酿酒葡萄的最佳立地条件，并引进了部分酿酒葡萄品种进行试栽，实现了当年栽植次年挂果，果实糖度高，品质好，而且生长表现良好，基本无病虫害，这充分证明了我县具备发展酿酒葡萄的自然生长条件。随即在县委、县政府的努力下，我县和某州康定红葡萄酒业有限责任公司达成政府扶持农户建设酿酒葡萄生产基地，公司出资建设加工酒厂并按订单形式回收农户生产的葡萄的合作协议。某县是长江上游的大渡河流域干旱河谷地区，具有发展高档特色葡萄酒不可替代的资源优势，适宜开发利用的土地资源不低于10万亩。某县土壤类型与土质，气候阳光充足，日照时间长，昼夜温差大，地面辐射强，土壤排水透气性好，十分适宜于如苹果、梨、葡萄等优质水果的生长，是酿酒葡萄基地建设的最佳区之一。某县生产的葡萄色泽鲜艳，颗粒饱满，味道好，含糖量高(高于170g/L，达到优质酿酒葡萄的要求)，为葡萄酒的加工发展“多品种、高档次”的葡萄酒具备了得天独厚的竞争优势和规模化生产的潜力。项目建成后将提高整个某州旅游文化的内涵，丰富旅游文化产业；提高山区原始落后的农业产业结构，使传统农业向现代农业上档换代，改变藏区贫困落后面貌，提高某县低微的财政收入。该项目的建成为藏区的稳定找到根本出路，用农业产业化带动藏民脱贫致富，从经济上稳定了藏民的心，体现了“富民安康”的方略，让“以稳定促发展，以发展保稳定”的方针有了实质性的内容，真正实现了以产业脱贫致富，以产业稳定藏区。该项目的5000万亩葡萄园均建在该县干旱的大渡河两岸，以荒山荒坡的低价地为葡萄园。既为藏民增加了额外经济收入，同时又为长江上游的水土保持，退耕还林，美化环境赋予了新的内涵，给防治水土流失找到了新的路径。(二)国家相关政策支持20XX年国家发布的1号文件，即中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见，中指出：大力发展特色农业。要立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局。适应人们日益多样化的物质文化需求，因地制宜地发展特而专、新而奇、精而美的各种物质、非物质产品和产业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游业。通过规划引导、政策支持、示范带动等办法，支持“一村一品”发展。加快培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇。根据中国农产品加工十一五规划：中央提出推进社会主义新农村建设战略任务和“以工促农、以城带乡”的方针，20XX年以来中央连续下发了四个1号文件，国务院编制并下发了国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，提出了一系列推动农业发展的相关政策措施，为加快农产品加工业的发展进一步指明了方向：20XX年后全汁酒比重达到葡萄酒总产量的80%以上，计划20XX年达到100%，干酒要占总产量的50%60%。要因地制宜发展不同种类的葡萄酒，例如高档起泡葡萄酒、单品种酿制的葡萄酒、特殊方法酿制的葡萄酒等，以满足不同层次消费者的需要。制定出符合我国国情的中国葡萄酒技术法规及生产管理条例，对葡萄酒企业实行生产许可证制度，不符合条件的企业不准生产葡萄酒；同时修订葡萄酒标准，使之与国际接轨。四川省政府四川省“十一五”民族地区经济社会发展规划中指出：要“集中力量建设优质青稞基地和工业原料花卉生产基地、优质特色水果生产、优质酒葡萄等特色农产品种植基地。”为了积极发展当地农产品加工业，某州政府颁布了某某州对外、招商引资开放优惠政策。在“鼓励投资领域”中，第一项就是“农牧业综合开发和农牧副产品深加工”，并在税收、土地审批、减免费用方面予以极大的优惠。本项目的建设可以享受此优惠政策。自20XX年以来，某县高度重视酿酒葡萄产业化项目，紧紧围绕“农业增效，农民增收”这一主题，积极开展了招商引资工作，并制定了一系列优惠政策。并有计划的输送多批村干部和果农到其他县葡萄生产基地和加工厂进行了参观、考察，加强了宣传动员工作，使广大农户对建设项目的积极性和参与性高涨，坚信酿酒葡萄产业化建设项目将成为当地经济跨越式发展和农业增效、农民增收的好项目。(三)项目投资人概况某州康定红葡萄酒业有限公司20XX年5月在某州工商局注册成立，注册资金1000万元，公司是以优质葡萄种植、加工、销售为一体的产业化经营龙头企业，公司现有职工186人，其中技术人员36人。法人代表：罗来友，男，出生于1976年7月，现任某州康定红葡萄酒业有限责任公司总经理。项目负责人吕世桂，男，生于1965年11月，现任四川泰能水利水电开发公司董事长监总经理；四川省人民政府授予“四川省劳动模范”“四川省五一劳动模范奖章”和“四川省优秀青年企业家”等称号。三、项目定位和选址(一)项目定位该项目产品为具有特色风味的高档葡萄酒，市场定位采取国内市场与国际市场并举，侧重国内市场的原则。国内市场主要针对四川及西部大中城市和国内中心城市，重点消费层为宾馆、饭店、超市及中、高收入的消费者。建立遍布西部大中城市和国内中心城市的扁平化营销网络，细分市场，实行区域化、层级化、差异化销售。并从研究市场、研究消费者入手，根据不同时期、不同地区、不同消费群体和不同消费特点进行市场细分，采取“分区而治”“分级而用”的营销策略。四川某某州，有着十分神秘、深沉、粗犷的历史感，而同时香格里拉的核心区就在某州，有着原始、秀美的自然风光、康巴文化风情引人入胜。某地发掘产地悠久厚重的历史文化和绚丽多彩的天然盆景、古碉、藏寨等自然景观，按不同时期、不同地区、不同消费群体的消费欲望，把物质技术上的奇迹和人性的需要平衡起来，融入产品中，赋予葡萄酒神秘的气质和文化上的感染力，把市场营销上升到品牌、文化的高度。再加之“康定红”品牌的文化根基就在某州情歌的故乡-康定，“情歌故乡美酒彯香”，这些注定了“康定红”至尊至贵的品牌价值。本项目有充足的原料保障，产品有市场，产品技术含量高，有科研单位作技术依托，技术成熟、可靠，工艺设备先进、配套合理。选址符合当地规划；项目总布置可行；采取设计提出环保措施总体上可使“三废”和噪音达标排放，并对各环境要素的影响小，工程投资规模组成合理、适度，经济效益和社会效益显著。(二)项目选址1、区域综合环境(1)地理条件地理位置及地形地貌某县是某州的东大门，全县幅员面积5649平方公里，辖14乡1镇181个行政村，某县地跨东经1011710212、北纬30243123，位于四川省西部、某州东部，地处青藏高原东南边缘、成都平原以西的邛崃山脉西坡，东部与阿坝某羌族某州的小金县接壤，东南部和南部与康定县毗邻，西部与道孚县交界，北部和东北部与阿坝某羌族某州的金川县相连。章谷镇为某县人民政府驻地。全县总人口56637人。气候某地属高山狭谷型地貌，北亚热带气候。所处的地理位置本应属于北半球亚热带气候区，但是由于深切的高山峡谷的下垫面形态影响了纬度气候的演变次序，而以明显的垂直气候带取代了水平(纬度)气候带。除在海拔较低的河谷地带仍保留着北半球亚热带的气候特征、形成干热河谷气候外，绝大多数地区仍受制于青藏高原这一大环境，并受东南与西南季风气候的左右，形成既有别于青藏高原，又不同于盆地的高原型季风气候区。县境内气候类型多，垂直气候带谱明显。最高山顶与干热河谷的气温相差达24以上。河谷地带的桃花已含苞欲放，而山上则仍旧是雪花纷飞的北国风光，具有“一山看四季，十里不同天”的特点。以河谷地带的北半球亚热带气候为基带(1700-2200m)，依次向周围山顶过渡，可分为七个垂直气候带。其总的气候特征表现为：气温日较差大，年变幅小；光照充足，日照时一般在2106.9-2318.5小时/年；雨热同季，降雨集中，干湿分明，年总降水量一般在500-1000mm。水文、电力某地处于长江上游，境内水系发达，河流纵横，溪沟密布，多达131条，大金川河、小金川、革什扎河、东谷河在县城附近汇入大渡河，流域面积4721平方公里，水利资源极其丰富，水能理论蕴藏量386万千瓦，技术可开发量274.15万千瓦，境内还有丰富的地热资源，有一定的开发价值。(2)资源条件某地属川西峡谷的一部份，是典型的高山峡谷地貌，由于青藏高原季风型气候影响，气候呈典型的立体气候，特殊的地质构造，发达的水系，使某地的矿产、动植物等自然资源丰富。某县是西南地区重点林区，生态环境良好，植物资源丰富，是不可多得的植物基因库，全县林地358.5万亩，草地228.3万亩，耕地11万亩，其它用地249.6万亩。森林覆盖率29.2%，植被覆盖率41%。某县是各种经济林木最佳适生区域之一，主要栽植有花椒、核桃、苹果、梨、葡萄、石榴等经济林。某地的“金冠”、“红冠”、“红星”苹果获国家、省优质证书。被列为优质苹果商品生产基地县之一。某县土壤类型以偏碱性的山地灰褐土或山地褐色土为主，坡向坐北向南，大于10的活动积温3000小时左右，平均气温14，最高温度35度，最低气温零下8度，七、八、九月平均气温25，且昼夜温差大。全年有效积温4800，全年无霜期240天，年降水量550650mm。基地阳光充足，日照时间长，昼夜温差大，地面辐射强，土壤排水透气性好，交通水利设施建设投入较少，是优质酿酒葡萄基地建设的最佳区。(3)社会经济概况某县幅员面积5649平方公里，县城位于大渡河畔的章谷镇，海拔1800米。全县辖14乡1镇，总人口56637人，是一个以藏、汉民族为主体的多民族聚居县。改革开放三十年的建设，某地的社会、经济得到了长足发展。交通、通讯、能源、水利建设得到较快发展，文教卫生事业蓬勃发展。某地是建国后最早建立国有大型企业的民族地区之一。1952年某地云母矿建立，50年来为国家生产工业云母3万多t。某地森工局1958年建立，40多年为国家生产木材260多万m3。现有各类企业103家，其中大渡河公司、四0二浮选厂、东丹公司、美河公司等民营企业是某县近年来大力发展民营经济、积极扩大对外招商的重要成果，是全县的支柱企业，工业发展基础较好。某地旅游业发达，有奇异壮丽的自然景观，有旖旎瑰丽的民族风情，古老而神秘的民族历史文化，是四海嘉宾休闲度假、探险旅游、回归大自然的最佳去处。旅游商品资源十分丰富，有独具特色的民族工艺品、土特产品和当地具有传统特色的饮食文化，具有当地特色和纪念意义的旅游商品。2、局部环境 项目区地处某县县境内的8个乡境内，周边无任何厂矿等工业污染，水质洁净，空气清新，光照充足，蓝天白云，山青水秀。这里病虫害少，生产的果品从不用农药，是真正纯天然的绿色食品。(1)项目生产基地建设选址生产基地选择在海拔1700米至2600米以内，年均日照达到1800小时以上，水源较好，交通方便，基地土壤类型以偏碱性的山地灰褐土或褐色土为主，坡向坐北朝南，土质深厚，月昼夜温差大，土壤排水透气好，交通水利设施建设投入相对较少的区域。(2)项目建设加工厂选址厂址地海拔1800米，背靠山脉，地势平坦，地质构造相当稳定，承载力达20t/平方米以上，本地区房屋建设抗震设防烈度为7度。位于刷丹公路旁，距某县城4km，距成都349km。建设用地50亩(长390m，宽85m)，厂址道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施能满足项目建设要求，产品运输方便，该址地符合项目建设及实施要求，也符合城市建设规划总体要求。目前洞藏葡萄酒是全国乃至于全世界都很少，本项目厂址在大渡河畔，依山而建，山崖岩体完整。公司规划在厂区山崖上利用现有的小山洞人工开凿山洞1500m2，用作陈酿储酒洞。这是天赐的自然条件，其他酒厂是无法拥有的。3、周边环境某县位于某某州东部，是某州的东大门，是长江支流大渡河的起源地，东与阿坝州小金县接壤，南和东南与我州康定县交界，西与我州道孚县毗邻，北和东北与阿坝州金川县相连。都属于川西高原高山峡谷区，都无大的厂矿等工业污染区，水质洁净，部分地区也可以发展酿酒葡萄，将来也可以辐射发展。(三)项目投资的必要性该项目建设区域的某县是国家重点扶贫的红色老区县，农村居民人均年收入低于全省45.5%，尚待脱贫人口上万人。某州境内的大渡河流域干旱河谷地区，特别是某县为优质葡萄和葡萄酒生产提供了得天独厚的生态条件，具有发展高档特色葡萄酒明显的资源优势，同时带动种植业、农资生产业、包装材料业、印刷业、能源产业、商贸流通业、运输业等相关产业发展。项目建设对促进长江上游的生态建设和可持续发展及藏民族地区长治久安具有十分重要的现实意义和政治意义。本项目充分利用当地特色酿酒葡萄资源，发挥资源优势，依托科技，开发精深加工产品，带动农民增收致富，农业增效，对发展农村经济，有效解决“三农”问题具有积极作用，确保农户和企业实现“双赢”，达到增收增效的目的。项目建设符合国家和省委、省政府有关发展特色农业产业化政策，能推动农业产业化的进程，调整农业产业结构，对提高农民组织化程度和市场意识起到积极的推动作用，将成为经济发展新的增长点。四、项目开发思路及初步规划(一)本项目开发的目标及指导思想1、项目开发的指导思想为：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观和党的十七大精神，以加快农业标准化示范区建设，带动我县农村产业结构调整，按照农业产业化运行机制，走产业化发展的道路，以优质酿酒葡萄标准化栽培和加工为中心，推广优质林果标准化栽培技术，做大做强葡萄酒产业，最终达到农业增效、农民增收的目的。2、项目开发的总体目标为：本项目完成5000亩酿酒葡萄生产基地建设和年产4000吨葡萄酒的加工厂建设，实行“公司+基地+农户”的经营模式，以公司为龙头，龙头带基地，基地连农户，建成产、加、销一体化的集约化生产的生产经营格局，形成立体农业。带动4000多户农村家庭从事优质酿酒葡萄种植，使17330农民人均年纯收入增加673.70元。葡萄酒生产实现年销售收入13600万元，利润2208.4万元，为当地创税2751.7万元，提供直接就业岗位近300多个。(二)总体规划布局本项目完成5000亩酿酒葡萄生产基地建设。按照“一区一品”的发展思路进行总体的布局，具体建设地点布局在8个乡68个行政村中，涉及3340户、13360人。1、岳扎乡434亩；2、太平桥乡360亩；3、巴旺乡716亩；4、1300亩；5、巴底乡420亩；6、革什扎乡1170亩；7、聂呷乡300亩；8、中路乡300亩。康定红葡萄酒业有限责任公司于20XX年和20XX年建成灌装能力为4000t的葡萄酒加工厂。(三)功能分区1、葡萄生产基地根据葡萄不同品种和不同成熟期，按照“一区一品”的发展思路进行推广栽植，即在川口区(巴旺乡、巴底乡、聂呷乡)栽植蛇龙珠；在大桑区(革什扎乡)栽植梅鹿辄；在小金区(中路乡、太平桥乡、岳扎乡、梭坡乡)栽植赤霞珠。向某州康定红葡萄酒业有限责任公司提供酿酒葡萄原料。2、葡萄就加工厂某州康定红葡萄酒业有限责任公司，公司主要负责建厂、基地技术管理、葡萄果品收购、加工和葡萄酒销售。厂址在原402地质队驻地和某县农机厂，在建厂房占地面积50亩。厂区分主生产区、辅助生产区、动力区和厂前区。主生产区设置各种榨汁车间、发酵车间、陈酿车间、调配车间及灌装车间；辅助生产区设置原辅材料库、成品库；动力区设置冷冻站、水处理间、锅炉房、变电所和污水处理站；厂前区设置化验综合楼、办公区、绿化区、食堂和宿舍。年生产葡萄酒4000吨。(四)建设周期1、完成5000亩酿酒葡萄生产基地建设：分三期完成。其中：20XX年完成2000亩，20XX年完成2000亩，20XX年完成1000亩。建设周期为3年。2、酿酒葡萄加工厂建设分两期建设：20XX年8月20XX年10月第一期工程完工，生产能力2400 t/a；20XX年10月 20XX年7月第二期工程完工，生产能力达到4000t/a，建设周期2年。(五)项目经营思路按照农业产业化运行机制，实行“公司+科技+基地+农户”一条龙产业化发展之路的经营模式，企业根据加工所需的品种和数量，与基地农民制定最低收购保护价，签订生产销售订单，农民按照订单进行种植，由公司提供种植等技术服务，多环节为农民进行指导，农户将生产的果品销售给公司，公司按照优质酿酒葡萄质量标准，实行优质、优价收购，提高了农户的种植效益，确保了农户的利益，达到农民实实在在的增收目的，同时企业也获得快速发展。葡萄就销售建立遍布西部大中城市和国内中心城市的扁平化营销网络，由公司直接掌握终端，降低销售成本，增强公司对销售终端的控制能力，以适应各市场变化的需要。从研究市场、研究消费者入手，根据不同时期、不同地区、不同消费群体和不同消费特点进行市场细分，采取“分区而治”“分级而用”的营销策略。五、项目财务分析(一)投资估算该项目总投入为10406.3万元，其中5000亩酿酒葡萄生产基地建设投资5648.3万元，葡萄酒加工厂投资4758万元。1、5000亩酿酒葡萄生产基地建设(1)种苗项目共需良种葡萄苗150万株。苗木单价每株按3.00元计算，该项合计投资种苗费450万元。(2)架材5000亩酿酒葡萄生产基地架材每亩需水泥柱70根，铁丝110公斤，共需水泥柱350000根，需资金2800万元。铁丝550000公斤，需资金550万元。该项合计投资为3350万元。(3)苗木栽植及葡萄架搭架劳务折资苗木栽植(挖穴、植苗、搭架、扶育管理)每亩需投劳动力50个工日， 5000亩需投入25万个工日，每工日40元计算，需资金1000万元。(4)所需肥料、农药项目建设每亩需农家肥1吨，共需农家肥5000吨，按1000.00元/吨计算，需资金500万元；每亩需葡萄专用复合肥0.02吨，共需复合肥100吨，按1200.00元/吨计算，需资金12万元；整个葡萄基地建设需农药1000件，每件220.00元，共需22万元。该项共需资金534万元。(5)水利设施建设：该工程实施需维修引水渠14086米；需维修畜水池2395m3；需架设20、50、100、200PE胶管15300米。以上所需材料总计费用299.3万元。(6)技术培训为使工程顺利发展，所需间接费用15万元。其中：科技推广5万元，技术培训10万元。葡萄生产基地建设共需投入资金5648.3万元。2、酿酒葡萄加工厂建设(1)固定资产投资估算固定资产投资编制范围包括：主要生产车间、公用工程、服务性工程、环境保护工程、总图及运输、绿化、建设单位管理费、工程建设监理、建设用地费、基地建设、勘察设计费及可行性研究费、环境影响咨询费、培训费及提前进厂费、办公和生活家具购置费、工程保险费、其他费用、基本预备费、建设期利息等。采用投资指标估算法。投资指标按当地同类项目建筑工程造价，参照四川省建筑工程工程量清单计价定额川建价发(20XX)27号和四川省施工企业工程规费计取标准川建发(20XX)62号，结合该项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定；工程费用估算本工程固定资产投资为3428万元。(祥见下表)投资构成分析表 序号工程费用名称投资额占固定资产投资%备注1第一分部工程费用2537.229.641.1建筑工程1003.7211.721.2设备购置1421.4816.61.3安装工程1121.322第二分部其它工程费用594.526.9322.1建设单位管理费41.360.482.2工程建设监理2.440.0282.3建设用地费76.640.8962.4基地建设3403.9682.5勘察设计费及可行性研究费640.7482.6环境影响咨询费19.480.2282.7培训费及提前进厂费9.60.1122.8办公和生活家具购置费240.282.9工程保险费9.720.1122.1其他费用7.280.08三基本预备费156.61.828四建设期利息139.61.628固定资产投资3428100流动资金估算流动资金按分项详细估算法计算，本项目达到设计生产能力时，年需流动资金4433万元(含铺底流动资金1330万元)，流动资金根据生产负荷逐年投入使用。葡萄酒加工厂建设总投资4758万元。其中：固定资产投资3428万元，铺底流动资金1330万元。(二)项目收益1、收入(1)葡萄生产基地该项目的实施后，栽植的5000亩酿酒葡萄基地3年进入盛果期后，预计亩产达到1500公斤，基地年总产量将达到750万公斤，以2元/公斤收购价计算，年产值为1500万元，按40%成本核算，纯收入为900万元。(2)葡萄酒加工厂全面投产后，销售收入估算，财务评价按含税价计算。正常年产品生产量：高档干红酿造葡萄酒2400t/a；高档干白酿造葡萄酒800t/a；高档桃红酿造葡萄酒800t/a。产品销售价格：高档干红酿造葡萄酒3.5万元/t；高档干白酿造葡萄酒3.5万元/t；高档桃红酿造葡萄酒3.0万元/t；达产期年销售收入为13600万元，扣除成本和税收纯收入可达2208.4万元。该项目年总收入可达15100万元。2、营业税及附加葡萄酒加工厂：年销售税金及附加2751.7万元。其中：增值税1339.2万元；消费税1162.4万元；城市建设维护税175.1万元；教育费附加75万元；3、