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变更控制程序 第6页 共6页变更控制程序1 目的为了确保产品设计更改、零部件改进、过程变化等导致的变更得到有效控制，特制定本程序。2 范围本程序适用于产品零部件、过程变更的策划、影响评估、验证、确认、实施和记录。3 术语 无5 程序内容5.1 工作流程 5.2 工作内容序号工作名称工 作 描 述输入输出责任部门(人)01获得变更信息在以下活动中获得变更信息和要求：a) 顾客要求b) 产品技术进步c) 各相关部门提出的产品改进建议；d) 质量改进要求；e) 产品配置变化要求；f) 过程变化要求确定变更需求。变更信息变更需求主管设计师主管规划工程师02评估/确定变更技术方案必须优先实施社会反馈质量问题所涉及的变更。产品工程处或发展规划处内部，针对获得的变更需求确定初步技术方案/设想，依据“技术影响评估单”，组织对变更初步技术方案/设想进行评估、研究，最终确定“变更方案”。 变更需求技术影响评估单变更方案产品工程处发展规划处主管、主查03变更申请/批准授权主管设计师/规划工程师提出产品/过程变更申请，变更申请中应包含变更目标、变更方案，同时附带已完成的技术影响评估单。产品工程处/发展规划处处长根据技术评估结果对变更申请进行批准。对于内容表述不清、目的不明或方案不合理的变更申请，返回重新进行方案研究。对于社会反馈质量问题所涉及的变更,必须召开专题会优先进行研究.对可行的变更确定变更责任人（小组）。产品工程处/制造技术科将获批准的变更申请书传递到规划控制科。规划控制科做为项目进行管理。变更方案变更申请单变更批准结果变更责任（人）小组发展规划处处长、产品工程处处长规划控制科04对变更的影响进行评估变更责任人组织相关部门的责任人员（变更小组），应用“变更影响评估单”对变更方案就成本、制造可行性、变更前零部件的处理方式、对服务备品、工艺路线、供应商管理等的影响进行评估。评估变更的影响、风险，确定后续的必要措施。确定验证方法，明确顾客对变更的确认方式。根据实际情况，变更责任小组可能包括以下部门：产品工程处、质量保证处、生产管理处、发展规划处、采购供应处、财务控制处、营销服务部、生产车间。各部门在“变更影响评估单”上签署意见。对涉及顾客的有专利权的设计、影响形状、装备性、功能（包括性能和耐久性）的变更，应会同顾客评审，以使变更都能得到恰当的评估。变更方案变更影响评估单变更责任小组（产品工程处、发展规划处、生产管理处、质量保证处、采购供应处、财务控制处、营销服务部）05确定变更工作任务变更责任人（小组）根据变更影响的评估结果，按“变更工作任务评估单”确定变更需要开展的工作，如设计、试验、设计验证、设计评审、准备、工艺设计、工艺验证等。变更影响评估单变更工作任务评估单变更责任人（小组）06制定变更实施计划根据确定的变更工作任务，结合变更影响评估的要求，编制“变更实施计划”，明确所有活动（包括验证、准备、备品投入等活动）的进度要求和责任部门。变更采用的时间原则上由生产准备所需的时间确定，发展规划处负责确定生产准备所需的时间；采购供应处负责确定新件的采购周期；生产管理处依据变更计划调整库存,如果旧件库存影响变更实施时，库存件的处理最终由质保处确定，旧件若需在产品上继续使用，必须经质量主管厂长批准；营销部负责确认成品车涉及更换的数量。产品变更计划由产品工程处处长批准；过程变更计划由发展规划处处长批准。计划应发放到规划控制科及变更相关部门。变更工作任务评估单变更影响评估单变更实施计划变更责任人规划控制科07变更实施 相关责任部门及人员按已确定的“变更实施计划”，规划控制科对项目的进度进行监控。通过阶段的评审来评估工作的进度和效果，对发现的问题及时协调解决。对于变更虽需要进一步验证，但经评估可以以最快的速度使质量问题得到极大减轻的变更，应将变更影响评估的结果汇报厂长，由厂长批准是否尽快实施变更。变更实施计划变更实施情况变更任务涉及部门、规划控制科08变更报毕完成“变更实施计划”后，规划控制科组织各相关责任部门对变更的有关工作的完成情况进行确认。规划控制科在”变更实施计划”的结果栏中填写完成情况。 变更实施情况变更实施计划变更责任人规划控制科09获得顾客的PPAP顾客要求时，变更报毕后，应向顾客提出PPAP申请，以获得顾客的PPAP批准。对没有获得顾客PPAP的变更，要重新调整“变更实施计划”，重新实施变更。变更报毕单顾客PPAP要求顾客的认可结果质量保证处10文件下发顾客对更改认可后（要求时），正式更改涉及到的文件：相关的产品图纸、更改通知单、技术规范、工艺路线、BOM、工艺文件、检验文件等，并组织下发，没有经过影响评估的变更项目，不允许更改和下发文件。技术文件的更改按技术文件和资料控制程序实施控制。有关变更的技术文件通知单需质保处确认。变更实施结果更改的图纸、文件、BOM等文件主管部门11下达变更通知文件更改完毕后，由发展规划处下发“生产采用单”，确定生产采用时间及有关标识的要求，“生产采用单”需质保处根据变更报毕的完成情况，签署确认意见。生产管理处根据采用通知组织生产，并记录生效日期。变更项目对产品质量影响较大，需要对库存车（包括长春、青岛等其他汽车厂库）零件进行更换时，由销售服务部负责领件，并组织更换。变更准备情况生产采用单发展规划处生产管理处销售服务部12变更产品标识顾客要求时，采用变更的产品要进行标识，避免与变更前的产品混淆，记录投产车号，确保可追溯性。变更后的产品发往顾客处要进行装运标识，让顾客能清楚的分辨产品的状态，标识的形式要及时通知顾客。生产采用单标识生产车间、质量保证处13结束结束结束6 相关文件7 质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1技术影响评估单JL220-003产品生产服务年限+1年产品工程处发展规划处2变更申请单JL220-0013年产品工程处发展规划处3变更影响评估单JL130-0593年产品工程处发展规划处4变更工作任务评估单JL130-0603年产品工程处发展规划处5变更实施计划JL210-0113年发展规划处6生产采用单JL410-0173年发展规划处8 评估本过程有效性和效率的指标序号指标量化方法好处监控频度指标评价部门1变更控制的有效性实施前通过验证的变更数/检查的变更项目总数；