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文档简介

设备采购流程图需求部门填写仪器、设备申购单，并对需采购设备提出可行分析报告，报资产管理部。 资产管理部进行调研分析，确定是否需要采购 确定需要购买由申请单位选择设备厂商或代理商，并询价，报资产管理部审核确定。审核要素：1、通过比价后价格合理；2、具有年审通过的营业执照、生产许可证等。3、售后服务的优劣及企业的信誉 申购单报董事长审批 申购单作废，不允许购买申购单 不同意 同意需求部门负责联系供货商，签订采购合同签订合同书由申购单位和集团公司财务部共同参加司财务部共同参加。采购合同报资产管理部备案，申购单位负责申请购买款项 集团公司财务部根据采购合同和申购单位款项申请支付给供货厂家货款。 申购单位根据合同，负责跟进设备的交期。 设备到厂后，由资产管理部、申请单位负责对设备进行验收、安装调试。并填写设备验收单设备退回供货商或要求供货商进行调换，并执行合同有关条款。设备验收单 不合格 合格资产管理部登记固定资产台账，并将设备发票交由集团公司财务部入账设 备 验 收 单设备名称设备型号进厂日期附件与设备配件清单(可加附件) 验证人签字： 日期：安装过程设备配件有无异常 验证人签字： 日期：运行期有无异常 验证人签字： 日期：使用单位负责人意见 签字： 日期：资产管理部负责人意见签字： 日期：设 备 申 购 单申请单位：申 请 人： 申请日期：设备名称型号规格（详细的配置说明）采购可行性分析及用途说明（可加附件）建议厂商或询问厂商厂商报价厂商联系人、电话 申请单位意见 总经理签字： 日期：资产管理部意见及确定的申购情况 负责人签字： 日期：规格型号数量单价总价供货单位及联系方式备注董事长审批 董事长签字： 日期：【本文档内容可以自由复制内
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