制程检验控制程序.doc

高先电子（深圳）有限公司制 程 检 验 控 制 程 序文件编号：MN-P-016制订日期：2004/05/18版本： 3页号： 3/3版 本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行 NO1234567891011单 位总经理人事行政部工程部品管部制造部PMC部业务部会 签分发份数1111211批准审核拟稿一、目的：通过对产品生产过程中的人、机、物、法、环境的控制，确保产品不受到环境管理物质的污染，确保产品符合客户、相关方的各项要求，特制定此程序。二、范围：本公司生产制程检验作业均适用。三、权责：3.1.制造部：负责对生产过程产品进行自检,针对生产过程中的质量异常,制定并执行纠正及预防 措施,对不合格品返工进行具体实行;负责制程现场对环保产品生产所需人、机、 物、法、环境的控制，制程环保不合格处理，环保产品隔离与追溯。 3.2.品管部：负责对环境系统制程的监控，并按工艺流程进行产品质量检验，发现异常时,提出并异常即追踪改善措施,并对产品进行首件确认。四、定义4.1在线全检员：QC4.2品管部过程巡检员：IPQC五、内容5.1. 首件检验：产品在批量生产前,由制造部负责安排,将最先产出5PCS以上首件交品管IPQC和工程PE依检验标准、BOM及相关资料进行检验，结果记录于首件检查查核表,经判定合格方可批量生产,如不合格立即停止生产,通知相关部门改善后重新送检。5.2. 自检：5.2.1 作业员对所生产的每个产品均需自检。5.2.2 环保产品使用的材料需按要求执行检验合格,并有绿色环保标签。5.2.3当自检发现不合格依不合格品控制程序进行处理。 5.3 环保产品生产设备、工具管控：工程单位需确保环保产品生产过程中使用的生产设备、治工具等不会对产品产生污染等不良影响并贴上“环保OK”标签。 5.4 QC检验：QC按作业指导书的要求进行检验，填写QC检验记录表。发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理。5.4 IPQC检验：按工艺流程及作业指导书要求进行检验或测试，将检验结果记录于IPQC巡检记录表，发现以下质量异常时及时向主管及品管部负责人汇报并有权停线处理直至纠正。A. 首件检查不合格而继续生产。B. 某产品的工段连续两小时生产作业不良率太高(同一不良现象超过3%，或总不良现象达5%)。C. 工程资料与实际不符。D. 其它严重异常。E. SMT检验超出管制上限时。F、生产绿色产品人员没有经过环境意识等相关培训时，设备、治工具不符合环保要求时，材料不符合限/禁用物质管理标准时。5.5 针对5.4所述现象,品管部负责人立即反馈相关部门负责人,同时填写品质异常处理单,由品管部相关人员签认后交相关单位立即处理,处理结果由品管部负责跟踪。必要时,执行纠正与预防措施程序。5.6例行检验：例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验，我公司产品中的安全部件已通过3C认证符合安全要求无需进行从例行检验，但需厂商提供相关证明。5.7过程产品试验：按照生产流程图,如需进行产品试验时,制造部按排合格人员按试验作业指导书进行产品试验,并填写试验记录表,工程部审核产品试验报告,当产品试验发现不合格情况严重时,工程部应进行原因分析,并采取纠正及预防措施。 5.8 针对OEM客户指定的生产线(设备)或者生产流程未经客户同不得变更。六、相关文件6.1.纠正及预防控制程序 (MN-P-019)6.2.不合格品控制程序 (MN-P-017)七、相关记录7.1 首件检查查核表 (MN-R-0089)7.2.品质异常处理单 (MN-R-003