收货组工资考核方案.doc

收货、直流、特价工资考核方案（暂行)前言：制定原则、目的（一）以提高公司经济效益为中心，同时依照公平、公正、激励、竞争的原则，制订本办法，从而使员工的收入与个人的工作能力、对公司贡献大小相联系。（二）收入与经济效益相结合原则。员工的收入与公司的经济效益相挂钩，随公司经济效益的增减而变化。（三）通过本办法，鼓励员工到艰苦岗位和技术岗位去工作，激励员工学文化、学技术，提高自身的工作能力及文化素质。逐步与劳动力市场接轨，形成吸引人才、留住人才的新机制。一、适用范围 本办法适用于公司所属收货、直流、特价组的全部员工二、分配形式职工收入=基本绩效工资+岗位考核工资+考勤工资+业务考核+6S考核（一）实习期基本工资 为了保证实习员工最低生活保障而设立，标准为1000元/月，（二）岗位考核工资1.岗位考核工资是在开展岗位分析和职位说明的基础上，根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级，以企业经济效益和劳动力价位确定工资总量，以职工的劳动成果为依据支付劳动报酬。2.岗位考核工资实行动态管理：一要随岗位的变动而变动，上岗则有，离岗则无，换岗则变；二要随每月各组的任务情况而变动；三要与组制定的考核办法挂钩。3.岗位考核工资标准如下：（1）收货组以每月收货托盘数为考核依据，每月每人岗位基本收货量为4000托盘，完成基本任务量，则获得基本绩效工资1500元，超出部分每收一托盘0.4元。（2）直流收货以每月收货条数为考核依据，每月每人岗位基本收货量为5000条，完成基本任务量，则获得基本绩效工资1500元，超出部分每收一托盘0.3元。（4）特价收货以500万为基本任务量，完成基本任务量，则获得基本绩效工资1500元，另每增加100万，工资增加50元。（5）各组小组长依据工作每月的工作任务完成情况、工作态度、OEC考核等情况，每月给予一定有岗位补贴，标准为0-200元。（三）考勤工资 1.每位员工每月有4天休息时间，超出每人每天负激励30元。2.员工休息需填写请假条，领导批准方可休息，未经批准者，按旷工处理，每人每天负激励50元。3.全勤者正激励60元。4.迟到、早退一次处罚5元。4.以上考核，在工资中体现。（四）业务考核工资依据不同岗位的工作出现的不同问题，给予不同正负激励，具体条款如下：收货组1、包装率错误，每项负激励50元，并承担差错金额的50%的罚款；2、托盘标签贴串，每项负激励50元；3、供应商未拉取退货，每项负激励50元；4、单据保留不完整，每项负激励50元；5、不按收货流程及要求进行收货，每项负激励50元；6、商品混收，每项负激励50元，并承担差错金额的50%的罚款；7、商品丢失、收错货、不能收的货丢失，当事人承担50%的损失；8、每月商品有盈余，给予盘盈金额5%的奖励。直流组1、货单不通行、混乱、丢失、A门店去了B门店等情况，每个单据处罚50元。2、收货时商品表面未用记号笔标记门店名称，每个托盘处罚50元。3、收货数量不足，每人每次处罚50元，并要求当事人处理，若供应商未补货，所有损失由当事人承担。4、门店差异处理必须在指定时间内处理完，处理不完造成门店投诉，每项负激励30元（当日差异，当日下班前处理完毕）。5、送验收的商品门店上报差异，且当事人未能处理，当事人承担50%的损失。5、单据不符（验单、出库单、定单），缺一项处罚20元。6、漏走货，影响了门店销售，每个单品处罚50元。7、走错货（A门店去了B门店），每次处罚100元。8、包装率错误，每项处罚20元。9、商品日期超三分之一，每项处罚20元。10、商品有质量问题（主要为发霉、变质）,每项处罚20元。11、其它违规行为，视情节给予一定金额的处罚。特价组1、打单人员打错一次验单（包括多打、少打）每次负激励50元 2、 不按走货标准打单与走货，每条负激励50元3、单据保存不完整（明细单、验收单、销售单、交接单），每项负激励50元4、货单不同行，每个单据负激励50元5、经门店申报商品有质量问题，每一项负激励50元6、漏走货，不能及时到达门店，影响了门店销售，每个单品负激励50元（四）每日6S考核每日对所有员工进行6S考核，具体考核细则如下，满分为100分，每扣一分对相应责任人处罚1元，并要求其立刻整改。仪容仪表（10分）1、 女员工长发过肩要扎系，不浓妆；2、 男员工不留长发，鬓角不过耳；3、 检查员工证章佩戴，证章不脏，不破，无污损。4、 工装穿戴规范，干净整洁。退货拉取（5分）1、 统计每日送货供应商数量；2、 确认收货员是否按照先拉取退货后收货的原则进行收货。现场管理（20分）1、 收货月台清洁，商品摆放整齐，无纸屑无杂物；2、 员工在岗，无聊天打闹，无外来人员跨越双黄线；3、 液压车、托盘整齐摆放，备用托盘在收货月台托盘存储区整齐摆放，10个托盘为一个单位；4、 载货托盘要跨黄线摆放，整齐划一，且托盘与托盘摆放前后间距30公分；5、 办公区域清洁，各种物品定置定位摆放；6、 供应商禁止进入办公区域。码垛规范（10分）1、 依据TiHi值进行整齐码垛；2、 注意托盘安全性（坏托盘及存在安全隐患的托盘不得使用）3、 商品按堆叠标志堆放，不得倾斜，商品标志朝外；商品管理（10分）1、 须用缠绕膜裹的商品，必须绕紧缠牢，玻璃瓶装的酒水多裹一圈；2、 收货商品实行抽样验收的方法，抽检验收完毕后，及时封箱；3、 商品存在质量问题、有效期、实际送货数量超出采购订单数量，商品包装率与机内不符，公司有权拒收；非质量问题，供应商和采购协商解决；4、 收货区无滞留二日（含）以上商品。标签规范（5分）1、收货标签粘贴在托盘右上角包装箱上；2、禁止贴错和随意乱贴。设备管理（10分）1、 收货电脑、打印机定制定位，并设立责任人，定期进行清洁和维护，日常设备使用要符合设备使用要求。2、 办公区域使用清洁工具要定置定位摆放；3、 每个RF都设立责任人，专人专管，RF使用要规范，RF存放要定置定位，不用时要锁好；4、 供应商使用卸货工具（液压车、托盘等）完毕后必须完好地放到指定地点，如有损坏应照价赔偿；5、 液压车不允许溜车，不允许急刹车，使用完毕统一停放；6、 每周由专人对液压车辆进行维护，延长使用寿命。7、 坏托盘烂托盘统一整理交由专人负责维修。数值管理（10分）1、 核对供应商所送商品的品项、规格、包装率；2、 TIHI值与WMS系统数据进行核对，不正确的记录实际数据并修定。3、 新品须采集相关数据，TIHI、长宽高、重量；4、 入库商品日期、品质、数量符合入库标准；5、 QC库存查询无三日之前数据；单据管理（10分）1、 抽查收货员录入验收单及时、准确符合要求；2、 供应商入库验收单遗失不补，收货员不得在供应商的任何单据上签字；3、 收货员与品保交接手续完善，出库单、验收单保存齐全；4、 收货员与平移QC交接手续完善，交接单保留齐全。服务质量（10分）1、对待供应商询问态度和蔼，热情耐心指导；2、保证供应商零投诉；（五）有下列情况之一者，暂扣当月工资，并承担相应责任：1、