制造加工企业管理流程图(贯标用).xls

机机制制公公司司产产品品实实现现过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科机机物物科科技技质质科科生生安安科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 开 始 竞标各项工 作准备 签定合同 通过否 负责生产计 负责质量策划 与过程管理 汇总材料采 编制车间生产 计划组织生产 检验合 格否 采购原材料 存储各仓库 审批 审批 参与竞标 活动 设备管理与 质量控制执 行文件 审核 材料申请 材料领用 生产制造 产品 入成品库 抽检产品 销售成品库 产品交付 提供售后 服务 结束 审核 零备件采购 审批 质量异议 处理 客户质量 投诉处理 不合格品 管理 组织监督 审核 监督检查 组织管理评审 编制计划 签字签发 进行整改 实 施持续改进 测量设备定 监督审核 与产品有关 要求的评审 成本管理 监督检查 产品实现过程所需文件清单 序号程序文件支持性管理文件及标准操作规程引用外来文件记录表格 1 管理手册 科室职能评价办法 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 人力资源管理 程序 5 设施资源管 理程序 机制公司设备检修管理细则 机制公司设备点检管理 细则 机制公司设备事故 管理细则 设备使用 维护 规程 工业建筑管理制度 工业建筑管理 实施细则 设备 使用维护保养制度 设备点检管理制 度 设备事故管 理办法 生产设备一览表 设备点检表 机床设备状态交接班记录本 生产设备 使用状态交接记录 设备周 月检查记 录表 设备中 小修计划 设备故 障维修登记本 设备检修竣工验收表 设备自检表 6 产品实现策划 程序 生产工艺过程控制策划表 质量计划管理办法 工艺技术操作规 程 检验和试 验规程 生产工艺过程控制策划表 机制公司 主要设备生产能力表 7 与顾客有关的 过程控制程序 特殊产品 合同 评审表 信息反馈 及处理表 8 设计开发控制 程序 设计和开发任务通知书 设计和开发 验证 评审 设计和开发任务计划 设计和开发任务变更通知书 验证 评审 报告单 9采购控制程序 机制公司材料分类及检验技 术条件 物资仓库管理及 退库规定 物资计划 采 购管理标准 供方评价表 合格供方名册 年度生产维修材料申请计划 机制公司 部门 材料申请计划表 进货检验申请 报告 记录表 材料入库单 物 资进 销 存明细帐 10 生产和服务提 供控制程序 工装夹 模 具管理规定 产品入出库管理规定 不合格品管理考核办法 工序质量管理办法 生 产工艺技术 质量管理规定 工艺 纪律 监 督职责 质量 管理员职责 月销售计划 月度生产计划表 机制公司临时项目计划表 工艺纪律 执行情况反馈表 工艺纪律执行情况自 查表 11 生产和服务提 供过程确认控 制程序 采购产品验证与标 识规定 12 标识和可追溯 性控制程序 13 顾客财产控制 程序 产品进 出库管理标准 14 产品防护控制 程序 物资仓库管理制度 15 监视和测量装 置控制程序 测量设备检定 校准 管理 标准 测量设备使用 保 养 维修管理标准 测量设备A B C 分类管理标准 测量设备申购计划表 测量设备的外 委服务 检定 校准 结果通知书 16 顾客满意的监 视和测量程序 顾客档案表 顾客意见调查表 走访顾客意见汇总表 17 内部管理体系 审核程序 内部审核计划 审核实施方案 内 审检查 记录 表 会议签到表 不合格报告 不合格报告分布表 内审报告 持续改进与纠正 预防措施程序 管理体系运行情况报告 18 过程监视和测 量程序 工艺监督管理办法 19 产品监视和测 量程序 产品质量监督管理办法 例外放行管理办法 机制公司委外产品 零件 送检通知书 XX检验记录表 铸 轧辊质量特 性检验记录汇总表 钢 铁 轧辊质量 保证书 试样送检申请表 XXX检验 结果报告单 铸造成分分析登记薄 轧辊硬度检验结果报告单 紧急放行 审批表 20 不合格品控制 程序 不合格品管理标准 质 量事故管理标准 不合格品通知单 废品通知单 质量事故处理报告 进货检验 申请 记录 XXX检验记录 21 持续改进与纠 正 预防措施 控制程序 质量事故管理标准 设 备事故 故障管理制度 不合格品管理标准 不合格报告 纠正 预防措施延期申请 报告 预防措施表 22 危险源辨识 风险评价和风 险控制程序 危险源辩识 风险评价方法 LEC法应用指导书 危 险源管理细则 危险源辩识 风险评价及控制措施表 危险源辩识风险等级汇总表 23 法律和其他要 求控制程序 职业健康安全法律 法规 标准及其它要求清单 OHS法律 法规 标准及其它要法信息反馈 单 24 OHS目标 管理 方案控制程序 职业健康安全管理方案汇总表 OHS目 标完成情况检查表 OHS管理方案实施情 况跟踪表 XX年OHS管理方案年度评审报 告 25 信息协商与沟 通管理程序 XXX会议纪要 XX会议记录 26 OHS运行控制 程序 27 应急准备和响 应控制程序 事故应急计划 煤气事 故应急计划 火灾 中毒 事故应急计划 压力容器 压力管道事故应急计划 应急设施和设备采购 使用 管理规定 应急计划明细表 应急演练记录 管理体系日常检查表 28 绩效监视和测 量控制程序 公司职业健康安全检查办法 公司安全生产挂牌考核 办法 管理体系日常检查表 29 数据分析控制 程序 产品质量分析制度 工 艺监督管理办法 工序控 制点管理办法 顾客沟通 及信息反馈管理办法 供 方评价与选择规定 访问 顾客制度 统计技术应用作 业指导书 数据分析应用汇总表 XXX数据分析记 录 30 事故 事件 不符合控制程 序 职工伤亡事故报告和处理规 定 火灾 爆炸事故处理 规定 工艺操作事故管理 规定 设备事故 故障管 理办法 职业病危害事故 管理规定 不合格报告 预防措施表 补补充充文文件件 重大项目风险承包管 理规定 临时工管理制度 服务队管理规定 产品分价管理规定 成本管理规定 货运车辆管理规定 合同管理规定 质量检验管理考核办 法 质量管理小组活动管 理考核办法 多工序流转管理办法 公务车管理标准 计算机管理规定 知识产权管理办法 机械制造公司保密管 理制度 加强营销及相关工作 营营销销竞竞标标过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科机机物物科科技技质质科科生生安安科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节点 1 2 3 4 5 6 7 开 始 收集竞标 资料 询材料采购 情况 改造否 编制生产 统筹 编制质量 策划 汇总产品评 价表 执行产品分类 及定报价 通过否 参与竞标 活动 审批 组织产品评 审工作 评价工艺及 所需材料 确认工序 控制能力 审核 竞标文件 签定合同 文件归档 结束 审核 确认设备 能力 审批 编制各车间 设备清单 评价设备 能力 确认生产条 件及工期 协助指导及 标准化 是 否 协助 是 否 营营销销竞竞标标过过程程工工作作流流程程 单单位位经经理理管管理理者者代代表表综综合合科科生生安安科科机机物物科科技技质质科科营营销销相相关关生生产产车车间间 节节点点 A AB BC CD DE EF FG GH H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 开 始 收集竞标 资料 改造否 评价工艺技 术能力 汇总全面 信息 定产品报价并 提交报告 中标否 参与竞标 活动 审批 一般产品 确认设备运 行状况 审核 形成竞标 文件 签定合同 文件归档 结束 审核 审批 提交确认 报告 提交确认报告 设备能力 评 价 协助指导及 标准化 N 配合 Y N 产品评审 汇总信息确 认生产工期 能力符 合否 Y 提交确认 信息 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序及及重重点点 确定竞标 对象及相 关信息 G1 G2 营销分公司根据竞标对象 收集相关产品信息 明确产品特 征及要求 编制信息报告单 营销分公司整理归档历年完成的定单情况 初步建立产品 档案明细表 营销分公司根据历年完成的产品情况 初步对产品进行评 审 重重点点 产品信息的确定越详细越好 建立产品明细清单 便于今后查找 对产品信 息生产能 力的确认 F3 F4 F5 E6 E7 E8 D9 D10 B11 A11 营销分公司产品信息报告 首先提交技质科 对不符合公 司生产工艺 结束流程 符合的进行工艺技术能力评审 工艺符合后技质科提交确认报告 包括对设备能力的确认 机物科接到技质科提交的设备能力确认报告 确认设备状 态运行 生安科根据以上信息情况汇总 定生产期限 营销分公司先定产品成本核算 根据各科提供的信息 进 行全面汇总定出报价 并报领导审批 重重点点 建立公司各生产单位设备清单 及设备参数明细 建立产品成本核算明细 成立定价小组对竞标产品定价 建立产品工艺技术档案 竞标