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MA-CC-GE-OT-0001金陵分公司PX、柴油加氢、硫磺工程项目管理手册文件编号：MA-CC-GE-0T-0001第 部分施工管理程序金陵分公司PX、柴油加氢、硫磺工程项目经理部2005年8月版本日期说 明编制审核批准项目管理手册 MA-CC-GE-OT-0001第 部分 工程质量管理程序金陵分公司PX、柴油加氢、硫磺工程 目 录1目的12适用范围13组织机构与职责13.1组织机构13.2各部门及监理施工管理主要职责14施工管理程序35施工部与设计、采购、承包商等有关施工参与方的协调管理55.1协调施工阶段与设计的关系55.2协调与物资供应部的关系55.3与承包商的协调56施工管理规定66.1施工进度管理66.2施工质量管理66.3施工现场HSE管理76.4施工现场会议管理77本程序产生的记录88附表9施工管理程序1. 目的为了规范现场施工管理，确保工程项目目标的实现，特制定本程序。2. 适用范围本规定适用于金陵分公司250万吨/年柴油加氢、10万吨/年硫磺回收及PX等工程项目现场施工管理。系统配套现场施工部：土建工程师设备工程师管道工程师电气工程师仪表工程师焊接工程师HSE工程师技术负责人综合计划工程师质量工程师柴油加氢现场施工部：土建工程师设备工程师管道工程师电气工程师仪表工程师焊接工程师HSE工程师HSE工程师硫磺回收现场施工部：土建工程师设备工程师管道工程师电气工程师仪表工程师焊接工程师HSE工程师项目经理部控制部设备部物资供应部施工部综合部生产准备部安环部费用控制组说明：PX现场施工部将根据总体进度要求适时组建。3. 组织机构与职责3.1. 组织机构分公司项目经理部下设控制部、设备部、安环部、物资供应部、生产准备部、综合部、施工部，施工部设经理、技术负责人、质量工程师、综合计划工程师，设费用控制组，柴油加氢、硫磺回收、系统配套施工管理组，各管理组设土建、设备、管道、焊接、仪表、电气专业工程师及HSE工程师各1-2名。组织机构图见上图。3.2. 各部门及监理施工管理主要职责3.2.1. 施工部3.2.1.1. 在项目经理部领导下负责现场施工管理，对工程施工的安全、质量、进度负责。3.2.1.2. 在项目策划阶段组织编制工程施工管理及施工部内部管理文件并报审。3.2.1.3. 配合控制部编制项目总体统筹控制计划及总体进度控制计划。3.2.1.4. 协助控制部进行施工招投标工作。3.2.1.5. 负责施工合同的管理，配合控制部做好施工费用控制工作。与监理共同负责现场签证审核、工程款支付与工程结算审核，报控制部审批。3.2.1.6. 检查并组织、协调落实现场施工的开工条件。3.2.1.7. 参加物资供应部进行设备、材料开箱检验工作。3.2.1.8. 组织编制材料供应计划，协调物资供应部组织材料进场，组织监理与承包商共同进行材料进场报验。3.2.1.9. 组织设计交底，与监理共同对施工组织设计、施工方案进行审查，报设备部审批。参与审查监理大纲，审查监理细则。3.2.1.10. 编制施工二级进度计划，组织编制三周滚动计划，对施工进度进行统计、检测与控制。3.2.1.11. 配合安环部负责现场施工HSE管理工作，检查指导施工分包商HSE管理体系的建立与运行。3.2.1.12. 编制并提交施工管理周报和月报。3.2.1.13. 组织分部、分项验收及单位工程验收。3.2.1.14. 组织动设备单机试车，静设备试压、清理，以及管道试压。3.2.1.15. 配合生产准备部进行大型机泵空负荷试车及装置开工。3.2.1.16. 负责工程结算审核。3.2.1.17. 与监理共同对工程交竣工资料（竣工图）进行审核，报综合部组织验收。3.2.2. 控制部3.2.2.1. 负责组织施工图审查。3.2.2.2. 对施工总进度负责，对进度控制点进行监理、检查。3.2.2.3. 组织施工招标。3.2.2.4. 负责办理工程管理委托合同与监理合同。3.2.2.5. 负责办理工程质量监督手续。3.2.2.6. 负责办理施工合同。3.2.2.7. 负责办理外委工程施工计划。3.2.2.8. 负责办理工程开工报告。3.2.2.9. 负责审批设计变更及施工图以外工程量现场签证。3.2.2.10. 组织办理工程进度款审批与支付。3.2.2.11. 组织审批监理规划。3.2.2.12. 负责组织单项工程验收（工程中间交接）。3.2.3. 设备部3.2.3.1. 参与施工招投标。3.2.3.2. 对施工过程的质量控制情况进行监督检查。3.2.3.3. 审批施工组织设计与施工质量计划。3.2.3.4. 对施工方案进行审查，负责重大施工方案审批。3.2.3.5. 组织审查监理细则。3.2.3.6. 组织设备、材料开箱检验。3.2.3.7. 组织处理施工质量事故。3.2.3.8. 参与单项工程、分部、分项工程验收。3.2.4. 安环部3.2.4.1. 参与施工招投标，对承包商安全资质进行审查，负责与承包商签定单项工程HSE计划书。3.2.4.2. 负责审批施工安全技术措施。3.2.4.3. 负责现场HSE监督、管理及保卫管理。3.2.4.4. 对施工过程中“三同时”的落实情况进行监督、检查。3.2.4.5. 组织处理施工安全、环保事故。3.2.4.6. 负责施工现场放射源与射线作业管理。3.2.5. 物资供应部3.2.5.1. 负责将甲供物资按进度计划要求运抵现场。3.2.5.2. 对制造商现场制作或拼装设备作业进行管理。3.2.5.3. 根据现场施工需要联系供货商及时提供现场服务，并对服务人员进行管理。3.2.6. 生产准备部3.2.6.1. 负责与老装置关系密切的施工作业的协调组织，对有关的施工方案进行审查。3.2.6.2. 负责与老公用工程系统关系密切的施工作业的协调组织，对有关施工方案进行审查。3.2.6.3. 组织“三查四定”。3.2.7. 综合部3.2.7.1. 负责施工全过程产生文件的收发、存档。3.2.7.2. 负责现场标语、标识等制作。3.2.7.3. 负责现场施工的宣传、报导。3.2.7.4. 负责提供现场后勤服务。3.2.7.5. 负责组织工程交竣工资料收集、整理。3.2.8. 监理3.2.8.1. 严格履行监理合同中明确的权利、义务和责任。3.2.8.2. 根据控制部要求参与施工招投标。3.2.8.3. 对工程建设质量、安全、进度进行监理，并配合项目经理部进行投资控制。3.2.8.4. 监理与施工部共同对工程施工进行管理，监理侧重于施工技术管理与质量监督。3.2.8.5. 施工部与监理的职责分工参见项目经理部职责分工表。4. 施工管理程序与内容（详见施工管理流程图）施工管理流程图施工现场准备工作1、组织施工管理人员进场。2、落实四通一平以及施工临建设施。3、办理开工报告4、检查、督促设计文件、设备材料到达现场。5、配合控制部组织施工招标。6、组织承包商人员、材料、机具进场，检查开工前的准备工作。1、收集、研究项目信息，并进行针对性调研。2、参与重大设计方案选择及优化，审查设计图纸，并进行可施工性分析。 3、参与关键设备材料采购技术交流，提出采购分交建议。1、派遣施工经理，落实项目施工管理组织和人员。2、编制项目施工实施计划。3、提出初步的施工进度计划，配合控制部编制总控计划。4、组织现场调查，提出主要设施的施工方案。5、制订项目施工管理文件。开始前期施工准备前期与设计采购的接口1、 组织交竣工资料收集、整理，编制施工总结。2、 组织工程质保金支付及工程返修工作。3、 组织工程结算编制并进行初审。竣工验收1、 施工现场HSE与保卫管理。2、 施工技术质量管理，组织工序交接与分部分项工程验收。3、 施工进度计划与控制。4、 对施工费用进行控制。5、 材料领用管理。6、 组织工地例会，协调监理、承包商、设计、采购等工作。1、 协助大机组负荷试车。2、 协助组织保运，配合试车。3、 协助控制部办理固定资产移交1、 组织单机试车。2、 协助组织三查四定与工程中间交接。3、 组织现场收尾，临建及剩余物资处置。配合开车施工管理中间交接与收尾结束5. 施工部与设计、采购、承包商等有关施工参与方的协调管理5.1. 协调施工阶段与设计的关系。5.1.1. 根据装置总体统筹控制计划提出设计图纸交付进度要求；根据施工现场工程进展的具体情况，调整设计图纸交付计划；与设计协调采取措施，提供现场急需的图纸。5.1.2. 参加施工图会审，组织施工图设计技术交底。5.1.3. 组织设计单位参加结构工程验收、专业工程验收、竣工验收等。5.1.4. 组织设计参加质量事故的分析和处理。5.1.5. 向设计反映施工现场的问题，督促设计及时出具设计变更单。5.2. 协调与物资供应部的关系。5.2.1. 根据施工装置总体统筹控制计划，协商调整设备、材料交付时间和数量，保证工程进度。5.2.2. 在物资接运前，就物资的进场路线、卸货地点等与采购单位协调，并协调物资接运过程遇到的问题。5.2.3. 设备在安装、调试的过程中，与采购单位协调安排制造商技术人员服务。5.2.4. 发现制造质量问题，应及时通知采购单位与供货商取得联系处理此类问题，满足现场的施工要求。5.2.5. 在设备安装、调试的过程中，由于承包商的原因造成设备损坏等问题时，联系采购单位与制造厂协调修复或更换，费用由承包商负责。5.2.6. 与承包商的协调5.2.6.1. 施工准备阶段的协调 承包商劳动力、材料、机具、技术和场地等开工条件的准备协调； 提供有效的施工图纸； 政府管理部门签发的施工许可证或上级主管部门签发的开工报告； 施工费用支付条件； 物资渠道已经落实，满足工程进度需要； 施工组织设计已经批准； 主要设备和材料已基本落实； 施工准备工作已基本完成， 现场“四通一平”(水通、电通、路通、电讯通、场地平整)等。5.2.6.2. 施工阶段的协调 中间计量与工程款的支付审批和协调； 进度问题的协调； 质量问题的协调； 签证的协凋； 合同争议及合同纠纷的协调； 协调承包商与分承包商的关系，审查承包商选择的分承包商是否合格；并及时调解其间的纠纷。5.2.6.3. 交工验收阶段的协调 在交工验收中验收规范、标准的执行； 工程价款结算的协调； 施工尾项处理的协调；5.2.6.4. 工程保修阶段的协调 工程施工合同范围内的质量保修问题的协调；5.2.6.5. 承包商之间的界面协调不同承包商之间的工作协调应经过施工部进行，遇有特殊情况，可请项目经理部进行承包商之间的协调。具体的工作界面如下：项目经理部施工部承包商承包商承包商第三方检测5.2.6.6. 协调其他单位或部门的关系 施工部负责与当地的建设主管部门（如质监站、定额站等）联系，以便对各工种的技术资格检查、施工质量检查验收、工程造价管理等工作顺利进行，项目部其它部门应予以配合。 6. 施工管理规定6.1. 施工进度管理6.1.1. 施工部综合计划工程师负责根据总体统筹控制计划检查督促施工进度的实施情况，发现影响总进度目标的问题应及时向控制部报告。综合计划工程师应根据工程进展变化对总控计划提出调整、升版建议，报控制部审批。6.1.2. 各现场施工部负责人应根据总体统筹控制计划组织编制施工二级计划，并组织实施，有权根据工程进展变化适时调整计划。当发现影响施工二级计划实施的问题时应及时向施工部综合计划工程师发出预警报告。6.1.3. 现场施工部组织承包商根据施工二级计划编制三周滚动计划。三周滚动计划应反映上周计划完成情况，本周及下周施工计划，以使本周计划和上周完成情况及下周计划衔接起来，施工作业和准备工作结合起来，便于此计划同现场施工情况协调统一。6.1.4. 每周一上午10：00前，承包商将三周滚动计划及上周进度实施情况书面报现场施工部（统计周期为每周一至周日）。6.1.5. 为了对工程进度实施有效管理，施工部应严格按照工程实际进度审核承包商提出的进度款支付申请，并根据施工合同关于施工进度控制有关条款提出考核意见，报控制部审批。6.2. 施工质量管理6.2.1. 施工部经理应指导现场施工部按照项目质量管理程序的要求建立工程质量管理体系，督促现场施工部、监理对承包商的质量保证体系的建立情况进行检查，承包商班组（施工队）应设立兼职或专职质检员,明确现场施工部、监理、承包商的质量管理工作接口。6.2.2. 根据国家颁布的质量评定标准,现场施工部、监理、承包商按图纸和工艺流程对单位工程、分部工程、分项工程进行划分。6.2.3. 监理根据规范标准，结合现场实际情况，对承包商提出的工序质量控制点进行审核，对施工质量实行A、B、C三级管理。A 级:重要工序质量控制点，由监理、项目部、承包商三方共同控制。B 级:主要工序质量控制点，由监理、承包商共同控制。C 级:一般工序质量控制点，由承包商一方控制。必须强调，质量控制应以施工承包商自检为主、预防为主。在任何情况下，高一级质量控制点的参加者,都可随时检查低一级质量控制点的质量。 6.2.4. 现场施工部组织设计技术交底并编写设计交底会议纪要。 6.2.5. 现场施工部组织承包商编制“施工组织设计”和“施工方案”，经监理审核后进行二级审核，报项目部有关部门会审。6.2.6. 承包商技术人员在施工前应向施工工人进行技术交底。施工部各专业工程师须对承包商的技术交底情况进行检查，包括技术交底的深度和广度是否到位，参加人员是否真实，相应的工人是否知道技术要求、技术标准等。6.2.7. 监理应对承包商的特殊工种作业证进行检查。承包商须提供特殊工种的资格证给监理审查备案，现场施工部应对特殊工种资格检查工作的落实情况进行监督。 6.2.8. 项目部将水准点、坐标控制点、永久性标准桩等向承包商进行交验,承包商负责交接后的保管，监理参加效验，并对施工过程中的水准点、坐标点管理情况进行监督。6.2.9. 监理应按照现行标准规范组织进场设备、材料报验，对已验收的设备材料的标识情况进行检查督促。6.2.10. 监理负责对工程中使用的各类计量、检查量具器具的校验情况进行检查，必须达到精度,并有校验证明方可使用。6.2.11. 承包商在隐蔽工程隐蔽前应提前24 小时通知现场施工部和监理；如逾期未到,则承包商可以自行隐蔽并检查记录,监理与现场施工部专业工程师应签字确认。但必须强调，施工承包商在任何情况下都不得未通知监理、施工部而自行检查、隐蔽。6.2.12. 如需更改设计时,应由设计者出设计变更单；该设计变更单必须有设计者签字并符合正常程序方能生效，其他任何人都无权更改设计（除非设计负责人授权）。6.3. 施工现场HSE管理6.3.1. 施工现场HSE管理以安环部为主，施工部与监理参加。6.3.2. 承包商必须持有有效的安全许可证明和相应的资质等级证书，具备相当的安全技术条件，控制部在招标时必须组织安环部、施工部对投标人上述资质与条件进行认真审查，不符合条件者不得授予标书。6.3.3. 施工招标时，应要求投标人对所承包工程施工过程中的HSE费用进行报价，并要求投标人按照招标人有关HSE管理要求对该费用进行专款专用，现场施工部应检查该项费用的使用情况。与承包商签署合同时，应同时签署安全合同，并收取安全风险抵押金。6.3.4. 施工开始前，承包商必须建立、健全安全生产责任制及安全生产规章制度和操作规程。现场施工部安全工程师负责检查。6.3.5. 施工开始前，承包商必须针对工程特点提出切实可行的安全技术措施，报监理、项目部审查批准，并进行逐级交底后实施。6.3.6. 安环部组织进场施工人员一级安全教育，现场施工部HSE工程师负责施工人员二级安全教育，并督促承包商进行班前安全交底，检查安全交底的质量与记录。6.3.7. 安环部与现场施工部HSE管理人员应佩戴安全管理标识，定期或不定期检查现场，并有权对现场发现的违章行为进行制止，直至责令停工，违章人员必须服从，违章人员所属单位的管理人员必须予以支持，不得无理阻挠，否则应按承包商安全考核条例进行相应处罚。6.3.8. 施工部督促现场人员执行项目部其它HSE文件。6.4. 施工现场会议管理6.4.1. 工地例会6.4.1.1. 首次工地例会由项目部组织，日常工地例会由现场施工部负责人主持，施工部、监理、承包商、现场施工部专业工程师参加，主持人在必要时可邀请设计院、物资供应部、控制部派人参加。6.4.1.2. 工地例会原则上每周举行一次，在工程高峰及收尾期间，可相应增加频次。召开地点在现场会议室。6.4.1.3. 工地例会主要内容为通报本周现场施工进度、质量状况，确认下周工作安排，协调施工中出现的各类问题。会议纪要由现场施工部负责编制，现场施工部负责人签发。6.4.2. 监理例会6.4.2.1. 监理例会由总监主持，现场施工部、承包商参加，主持人在必要时可邀请设计院、物资供应部派员参加。6.4.2.2. 监理例会每周举行一次，例会内容为通报本周现场质量管理状况，对下周质量管理工作进行安排。会议纪要由监理负责编制，总监签发。6.4.2.3. 为提高效率，监理例会与工地例会可合并举行。合并举行时，会议由现场施工部负责人主持，现场施工部编制会议纪要，主持人签发。6.4.3. 工地安全例会6.4.3.1. 工地安全例会由现场施工部负责人主持，安环部、现场施工部、承包商HSE管理人员参加。6.4.3.2. 工地安全例会每周召开一次，例会内容为通报本周HSE及现场保卫管理状况及违章行为，对HSE及保卫管理体系的运转情况进行讲评。工地安全例会纪要由现场施工部HSE工程师编制，会议主持人签发。6.4.3.3. 为提高效率，工地安全例会与工地例会可合并举行。合并举行时，会议由现场施工部负责人主持，现场施工部编制会议纪要，主持人签发。6.4.3.4. 每月末的工地安全例会须对承包商的HSE及现场保卫管理情况进行考核。6.4.4. 专题会6.4.4.1. 由监理、现场施工部各专业工程师根据现场专业施工情况，召开