2012年11月管理评审报告.docx

某石油设备制造公司管理评审报告编号：XZ201201评审目的：评价公司API体系和质量/环境/职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性，使体系在公司内能持续有效运行，随时接受第三方审查，让产品质量达到和满足国际标准和相关期望，提高公司在国际市场的竞争力和适应力。评审会议时间、地点：1、时间：2012.11.82、地点：公司会议室参加评审人员：总经理：张泽培 副总经理：李先玲 管理者代表：张重雷质保部：张锡原 技术部：廖枣方 综合部：张开富生产部：张银久 卢仕军 高书华 供销部：谢春梅财务部：黄尚昆评审内容摘要：一、 内部审核报告结论：1、 在此次审核中，发现的不符合项为一般不符合项，没有严重不符合项，体系能持续有效运行，运行结果有效。2、 各部门的不符合项在规定的时间内立即进行纠正和整改，通过验证，整改及时、明显、有效。3、 各部门能按照APIQ1、ISO9001、ISO14001、GB/T28001等标准体系运作，对自身存在的问题及审核出的不符合项能在规定时间内整改完成并通过相关方验证，使管理体系能够持续有效运行。4、 各部门能按照公司及体系审核小组的要求和规定执行，能认识到自身部门存在的问题与不足，除及时纠正与整改外并且坚持不懈地把体系贯彻到毎一个工作过程中。对审核合格的项目要保持并创新，其次再自觉做好自检工作，查其它有无类似问题。5、 部门负责人要带头按体系文件要求和制度执行。同时在工作中发现文件及程序有问题时要及时提出，逐步为不断优化程序文件，以达到更有利于效率高、效果明显的质量管理体系运行。二、 API质量管理体系及质量/环境/职业健康安全方针与目标的适宜性、充分性和持续有效性：1、 API质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标符合公司发展需求，今年各部门能保质保量完成质量目标，本次管理评审对体系运行进行了综合评价，结果符合公司发展要求，体系运行有效。2、 只有不断改进产品质量、持续提高公司的质量管理水平，才能使公司立于不败之地。质量是企业的生命，质量是市场竞争的核心。公司要求各部门必须进一步做好员工的教育培训工作，员工应时刻牢记、充分理解公司质量方针和质量目标，使公司的方针、目标贯穿于整个工作的全过程。三、 目前市场和顾客的信息与反馈、顾客满意度测量及顾客沟通结果等：1、 当前市场竞争日益激烈，积极、周到、良好的服务是赢得市场的有力保障。在顾客信息与反馈方面，今年迄今为止共接到顾客投诉2次，与去年同期比较下降2次，对此，公司及时记录和处理并将信息传递到相关责任部门进行整改，在规定时间内将结果反馈给顾客，整改结果让顾客满意并受到客户好评。2、 会议要求产品质量还要更上一层楼，明年我们将进一步扩大大机型生产，要在我们现在基础上加大人、材、物等资源投入，把产品质量再提高档次，做到件件有反馈，事事有着落，优质服务，进一步提高顾客满意度。通过顾客满意度调查，调查表的发放主要以抽油机客户为主，2012年发放顾客满意度调查表3份，收回三份，顾客满意度95%，高于既定目标。在明年我们将进一步提高顾客满意度。3、 通过参加展览会、商务洽谈会、宣传图册、多媒体等方式，宣传公司及产品，提高了公司知名度；通过走访顾客，积极作好顾客沟通，时刻掌握顾客需求，达成使顾客满意的目标。四、 顾客投诉处理结果：1、 在顾客投诉方面，迄今为止2012年接到顾客投诉2 起。我们按照顾客要求逐项进行了认真整改，以最快的时间进行处理解决并将结果全部反馈给顾客，让顾客评判，最终使顾客得到满意处理结果。2、 同时，在公司内要求责任部门在规定的时间内作出纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。从顾客投诉可以看出，在质量管理和监督方面在一定程度上还存在薄弱环节，下一年我们将继续加大产品监控力度，确保产品质量，达成让客户得到满意产品的目标 。 五、 公司组织机构、职能分配、资源配置的合理性：1、 目前公司的组织机构明确，在总经理的统一领导下，下设副总经理，管理者代表、供销部、生产部、质保部、综合部、技术部、财务部；其中生产部分管精工车间和铆焊车间，财务部分管仓库。2、 随着公司发展规模的不断扩大，对公司的质量管理体系运行提出了更高要求，对于岗位职责及任职资格要求应做进一步完善，在资源配置尤其是人力资源上，应体现整体规划性与合理性。公司新增150亩地，新基地已投入使用，为公司规模化发展提供了基础。六、 过程、业绩和产品的符合性（包括产品质量、环境、职业健康安全监控的结果和不合格趋势）：1、 从整个生产过程加强了控制，主要体现在：原材料进厂把关，杜绝了不合格材料入库。凡是采购回来的所有物资都必须经质保部门严格检查，保证了入库物资100%合格；整个生产过程严格按照工艺流程进行作业与加工，填写工艺流程卡，下道工序检查上道序，发现未按工序加工或不合格的，下道工序不接收，环环相扣，不漏工序并做到工票日清月结，从而保证了产品质量；2、 在环境和职业健康安全上，整个过程在确保人员安全、产品符合要求的前提下按照6S要求进行严格控制，所有过程、工艺符合体系要求，不合格趋势得到严格控制。七、 所采取的纠正和预防措施（包括针对不符合项所采取的纠正措施的有效性和持续性）：今年7月18日至19日，公司对各部门进行了全面内审，在内审中发现2项一般不符合项，涉及的部门全部采取了纠正和预防措施，对不合格项能在规定时间内完成整改并通过审核员验证，措施有效。其它平时在工作中发生的不符合项，也及时采取了纠正和预防措施，并得到相关部门验证，所采取的纠正和预防措施完全按照APIQ1、ISO9001：2008等标准体系实施，使体系持续有效运行。八、 在API质量管理体系和环境、职业健康安全管理的改进措施和建议；1、 在质量体系文件中，对技术规范、工艺规范以及采购物资重要度分类表、焊接操作记录、生产和服务提供控制程序、设备维修记录、产品零件工序流程卡、不合格品控制程序、计量器具管理规定、出厂检验记录和装配检验记录等进行增补和修订；2、 在2013年，公司将继续跟踪质量管理体系运行过程与效果，对质量管理文件做出进一步的增补与修订，增强体系文件的适宜性，体现公司质量管理体系运行的持续改进性。九、 跟踪上次管理评审的持续性：1、 在质量体系及其过程有效性的改进方面，上次管理评审提出对作业指导书和进货检验规范要进行修改，已于2012年4月以内完成，符合生产和体系要求；上次管理评审还提出“加强焊接和产品标识培训”，对此，生产部、技术部已于2012年2月以内对重要部位和特殊工序焊接人员实施了焊接和产品标识培训，经评估有效。2、 在与顾客有关的产品改进方面，技术部已与顾客进行了电话沟通交流，制订了640采购计划并实施采购；生产部设备能满足生产需求，对生产现场进行了分组规划定置；质保部检测设备能满足产品检验要求。经评估有效。3、 在资源配置方面，根据上次管理评审提出的要求，公司领导层加快决策速度，调配充足的人、材、物等资源，于2012年7月30日之前完成了新厂主体工程及附属设施建设。2011年6月-12月，分别采购回气体保护焊机2台，台式钻床1台，滚齿机1台，卧式带锯床1台；2012年2月-5月，分别采购回气体保护焊机14台，摇臂钻床1台，卧式带锯床1台，双面铣镗床、轴臂镗床、重型铣镗床各1台，数控切割机1台，液压摆式剪板机1台，滚齿机3台，轨道通过式抛丸机1台，卧式车床2台，数控龙门加工中心、数控车床各1台；数控立式车床1台。以上设备均在计划内完成并投入使用。经验证从2011年下半年至2012年6月共储备70人，经考核试用评估均能符合岗位要求。为满足生产需求，各部门认真修改和增加了文件，建立了完善的质量管理体系。在2012年4月-6月，分阶段对车间现场、产品等进行了操作规程、区域标识，如滚齿区、轴类加工区等。车间全部按标准化设置了绿色通道。工作区用扫地机清扫，绿色通道用洗地机清扫，经验证在车间内清扫、清洗时，达到了无尘效果。监视和测量工具统一由质保部管理并定期送检，编制设备校准计划，经验证在生产现场使用的量具全部合格并有专门机构出事的检验报告。综合部将继续进行跟踪与验证。十、 可能影响质量管理和职业健康安全体系的各种变化及法律法规等：1、 公司发展规模扩大，其部门职能、岗位职责及任职资格要去仍然不变，在一定程度上不适应公司发展和质量管理体系全面运行的要求，在2013年度，将对质量管理文件做对应修订。2、 在新增订单任务时一些原材料供应不足会对生产进度有影响，供销部应增强采购计划性，确保临时新增订单任务生产所需原材料，以维持质量管理体系有效运行。3、 随着公司规模的扩大，新添置的数控车床、铣床、龙门加工中心等陆续投入使用，原有的传统机床设计加工件检验计划已不适用新一代数控机床的质量控制条件。十一、 API和质量、环境、职业健康安全管理体系规定的相关变更；1、 为加强对供应商管理，供销部于2012年10月17日申请更改了采购订单，增设一栏产品“版本号”，保证产品采购完全符合生产需要。2、 技术规范：A、2012年4月8日，进货检验规范由A/3版改为A/4版，增加4.5“电机架”项；B、2012年10月8日，过程检验规范由A/4版改为A/5版，增加4.5“横梁、连杆”项，5.3项更改为“焊缝剖面外形，见AWSD1.1/D1.1M【钢结构焊接规范】5.24焊缝剖面形状要求5.4（表5.9和5.10）等。C、2012年10月15日，特殊工艺评定规范由A/0版改为A/1版，更改内容为各项目名，以及增加“五、抛丸工艺评定”和“六、油漆工艺评定”。D、2012年8月10日，进货检验规范由A/3版改为A/4版，更改内容为：增加项目“5.平衡锤”，3.6中增加“合格证”项等。E、2012年10月18日，进货检验规范由A/4版改为A/5版，更改内容为：3.4灰铸铁中增加项目“4.重量”，3.9密封圈中删除“机械性能”项目。3、 工艺规范：A、2012年5月15日，抛丸作业规范由A/2版改为A/3版，更改内容为：被清理的要求，抛丸器QH33Z(10台)，更改为抛丸器SGQ034（16台）等。B、2012年8月10日，包装作业规范由A/1版改为B/0版，更改内容为：“一、目的”和“三、作业规范”。4、 采购物资重要度分类表：A、2012年6月15日，采购物资重要度分类表由编号“XZ100315-01”改为“XZ1106-01”,更改内容为：铸钢分为“焊接结构用铸钢”和“重要物资B类”材料中，增加“表面处理”等。B、2011年10月25日，采购物资重要度分类表由编号“XZ1106-01”改为“XZ1110-01”,更改内容为：因生产640-365-168新机型，修改游梁体的材料牌号等。5、 目前公司已运行的APIQ1、ISO9001：2008、API11E、程序文件、管理规范等，从2012年1月至今涉及生产部的内容有如下变更：A、2012.10.11更改的焊接操作记录里的内容调整添加了一些项目；B、2012.10.11更改的生产和服务提供控制程序里增加了一项主要零件质量追溯号登记表 (JL-751-14)；C、2012.10.11更改的设备维修记录里增加一项；D、2012.10.10更改的产品零件工序流程卡里增加一项。6、 分别对不合格品控制程序和计量器具管理规定的部分条款做了修改，对出厂检验记录和装配检验记录的部分记录内容做了修改。对公司目前的质量体系文件和相关产品标准进行了审查，确认了所有文件均适宜有效。十二、 员工对三标一体质量管理体系的有益建议：管理评审会议上，分析了今年迄今为止的质量目标运行情况，各项工作均能满足质量目标要求，为了体现质量管理体系的持续改进型，员工提出了以下有益建议：1、 加强对质量、环境、职业健康安全管理体系的宣传教育和培训，严格按照体系文件要求进行生产与管理；2、 特别在产品质量上，要进一步加强生产现场监测，防止不合格品的产生和流入下道工序；3、 在环境上加强环境因素的识别、评价和评审，预防污染，做到环境污染事故发生率为零。4、 在职业健康安全上进一步提高危险源的辨识与防范，对储存、放置危险源的场所进一步细化标识，以运行控制和正确的操作方法，降低事故发生的可能性。评审结论及改进措施：公司质量管理体系符合APIQ1、ISO9001标准要求，