人力资源案例分析.docx

1、 对该案例企业设置人力资源规划方案的目的中国挺宇集团是以挺宇集团有限公司为核心联合温州挺宇集团高新仪表有限公司、温州市恒通化纤有限公司等七家子公司共同组建而成全国性无区域集团。集团是致力于多元化发展的高科技企业。根据集团的的业务发展目标本规划重点在于集团主营业务科技开发在集团业务发展目标和现有的组织结构条件下重在分析未来集团发展的人力资源缺口为有目的和针对性的人力资源的储备和开发提供依据同时对未来的人力资源结构、人工成本提出规划和建设目标.2、 该企业现状分析指标项现状现状分析总量632员工总数一般性别结构男：女=55:45现行人员结构基本达到此标准。策略：保持年龄结构40岁以下占80%，总经理及以上职员平均年龄为：45.2岁，中级及以上职员平均年龄为42岁年龄结构在优化；策略：持续改进在未来三年通过内部提拔或外部招聘中控制高中层员工年龄，改进年龄结构；增大内部提拔比例司龄结构司龄3年以下的员工占65%司龄1年以下员工，淘汰率相对较高，导致很高的直接招聘成本和隐性成本。策略：按照集团的战略规划和业务发展，做好人力资本规划，建立完善的人才储备机制学历结构硕士以上：本科：大专：大专以下=8:32:20:40员工现有学历结构还偏低；策略：晋升和招聘中队学历条件的严格执行，并鼓励骨干学院自学，逐渐提高骨干职员的学历水平专业结构研发、营销、财务专业人员各占总人数的10%左右专业人员偏低侧率：提高专业人员编制计划3、 设置该企业组织架构，如直线式、矩阵式、职能式等。总经理财务部采购部人力资源部研发部生产部销售部财务主管会计采购人员销售人员销售经理采购经理4、 职员需求分析挺宇集团座落于温州高新工业园区，占地面积70000多平方米，建筑面积56000多平方米，固定资产二亿多元，截至2011年企业共有员工632人，其中有高级工程师、工程师在内的技术人员66名。集团是致力于多元化发展的高科技企业，主要从事阀门、仪器仪表和新型防腐衬里设备，以及超临界流体萃取工程技术、锦纶短丝化纤等项目的开发、生产和经营；生产的产品有四大类几百种型号，上千个规格。广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、轻工、纺织、电力、市政等行业。公司的部门及职能1. 财务部：管理公司财务和人事。2. 销售部：负责企业产品销售。3. 采购部：主要负责公司对外材料、设备的采购。4. 人力资源部：负责员工招聘及培训。5. 研发部：负责产品技术研发6. 生产部：负责产品的生产7、总经理办公室：负责公司整体运作管理从以上内容得出结论，挺宇集团是以发展高科技事情的公司，对于高素质的人才是非常稀缺的，集团生产的产品有四大类几百种型号，上千个规格。主要应用于石油、化工、天然气、冶金、轻工、纺织、电力、市政等行业，可见应用非常之广泛。1、截至2011年企业共有员工632人，而有高级工程师、工程师在内的技术人员只有66名。仅仅占总员工的0、104%2、通过司领结构的分析，可以发现集团的整体司领偏低，可见员工的离职和跳槽的情况还是比较多的。3、通过学历结构的分析，我们发现公司高学历的员工非常少，硕士以上：本科：大专：大专以下=8:32:20:40 ，因此我们要多引进高学历的员工，并且提高整体员工的学历，使员工的整体素质得到提高4、通过专业结构的分析，研发、营销、财务专业人员各占总人数的10%左右，可见专业人员比例比较低，应着重招聘此类专业人员。对于高技术的人才应大力引进5、 企业经营目标 销售额年份销售额（元）利润额（元）20104.8亿0.85亿20116.4亿1.15亿20127.1亿1.17亿始于2011年的通货膨胀严重，物价与工资都飞涨，所以虽然2011年与2012年销售额发展很快，但是原材料及员工工资涨幅超过20%，所以利润涨幅不大。6、 企业各部门职责、各部门绩效衡量指标职责绩效衡量指标财务部管理公司财务和人事。1、账务管理考核2、凭证管理考核3、部门内员工专业辅导及有效沟通考核4、工作计划、报表按时提报，并按时完成工作计划考核5、部门员工纪律及工作状态考核6、非客观原因造成盘点差错次数（账证不符、账款不符、账账不符、账卡不符）考核销售部负责企业产品销售。1销售额2销售计划达成率季/年3年销售增长率4新产品销售收入5核心产品销售收入6销售回款率7销售费用节省率8新增客户数量采购部主要负责公司对外材料、设备的采购。1. 采购任务完成率 20% 考核期内采购任务完成率在 %以上2.采购资金节约率 15% 考核期内采购资金节约率在 % 以上3.订单差错次数 10% 订单差错次数不超过 次4. 采购订单完成率 10% 采购订单按时完成达成率 %以上5.采购质量合格率 10% 采购质量合格率达到 %6. 采购退货次数 10% 退货次数在 次以下7.采购到货及时率 10% 采购到货及时率达到 %以上8.供应商满意度 5% 9.供应商档案完备情况 5%10.供应商信息提供及时率 5% 供应商信息提供及时率达 %以上人力资源部负责员工招聘及培训。1、人力资源工作计划按时完成率2、招聘计划完成率3、培训计划完成率4、绩效卡和计划按时完成率5、绩效考核申诉处理及时率6、工资与奖金计算差错次数7、员工任职资格达标率8、核心员工流失率研发部负责产品技术研发新产品开发周期、中试一次通过率、产品技术稳定性、申请立项通过率、研发项目阶段成果达成率、项目开发完成准时率、项目研究开发费用预算达成率、核心员工流失率、专利项申报数、重大技术失误次数。生产部负责产品的生产生产计划完成率 成品合格率 品质成本 月生产效率达标率 ERP操作/数据录入的及时准确率 人员流失率 工伤事故 盘点及时准确/报表准确及时 6S达标率总经理办公室负责公司整体运作管理制度建设：按照年度计划完成有关管理制度的制订与修订工作，完成率100%制度执行：对有关管理制度的执行进行监督、检查和指导，高层主管对管理制度执行的满意率达到%以上日程安排：根据每位高层主管的周工作计划，协调安排好高层主管各项活动，高层主管对活动安排的满意率达到%以上文件起草：按照高层主管要求的时间和内容起草各种文件、请示、报告和通知等材料，完成率100%；差错率为0；高层主管满意率达到%以上会议记录：要求各种会议均有记录，记录格式规范，记录内容真实无遗漏，完成率100%；差错率控制在%以内稿件校核：各种上报文件和材料的校核、编号、上报、抄报以及送发单位名称的差错率为0公关工作：做好有关政府部门、社会团体的公关工作，使申请、审批或协调等工作顺利进行，避免公司损失，高层主管满意率达到%以上印鉴保管与使用：严格遵守印鉴保管、使用规定，保管与使用差错率为0会务工作：在会议召开前天，完成各种会议准备工作，完成率100%；差错率为0；高、中层主管满意率达到%以上档案资料管理：各种会议资料、规章制度及有关需要存档资料，在规定时间内存档，完成率100%；归档资料的完整率100%；差错率为07、 企业各岗位职责和绩效衡量指标财务部经理绩效衡量指标考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务财务费用降低10%月度财务部确保企业成本降低_%以上部门费用控制10%季度/年度财务部各项费用控制在预算范围内内部运营财务管理制度15%年度财务部人力资源部因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况少于_%资金筹集计划编制及时率10%年度财务部现金流量计划执行单打到_%以上财务审计工作计划按时完成率10%年度财务部达到_%以上财务报表完成的及时性与准确性5%月度企业高层财务部1.每月_日前完成财务报表并提交给企业高层2.财务报表的差错次数少于_次财务分析报告提交及时次数10%月度/季度/年度财务部人力资源部无提交不及时情况出现客户外部客户的满意度5%年度人力资源部业外部相关组织1.付款的及时性2.账务的准确性领导对财务工作满意度5%年度人力资源部领导满意度评分在_分以上学习与展员工培训计划完成率5%年度人力资源部培训工作计划完成率高于_%核心员工保有率5%年度人力资源部对部门关键员工的培养时数多于_小时销售部经理绩效衡量指标序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额20%考核期内销售额达到 万元以上2销售量15%考核期内各项业务销售量达到 台以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达到 %以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达到 %以上（与上月对比）5销售费用预算5%考核期内销售费是否用控制在预算之内是 否 6实际回款率5%考核期内实际回款率达到 %以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在 %之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达到 %以上9新车（重点推介商品）销售收入百分比5%考核期内新车销售收入百分比达到 %以上10市场占有率5%考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用是否控制在预算范围之内？是 否 12员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明新客户实现率新客户实现率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：研发部经理绩效衡量指标考核相关类别考核因素描述自评工作能力技术创新能力、新技术掌握与运用能力技术素质情况制定项目的技术解决方案项目的规划、需求、设计能力项目组工作计划的制定项目任务的制定和合理分解情况组织项目的各种文档的书写能力项目整体测试计划制定能力个人工作计划的制定具备良好的沟通协调能力，与各部门沟通融畅、协作无误进取心强，自学能力好工作成绩当月计划性工作任务的完成情况当月临时性工作任务的完成情况工作质量完成的工作与项目需求（客户）的相符合情况当月完成的工作和正在进行的工作符合开发规范和测试规范的要求情况工作效率能够带领项目组，根据需要主动调整和加快进度能在规则允许范围内改进方法以提高效率是否善于利用技术手段和其他技巧加快工作进度工作方法是否得力，是否调动项目组的积极性，提高工作效率采购部经理绩效考核指标考核项目考核内容权重%考核频率考核资料来源绩效目标值财务平均采购成本20年度财务部 采购部成本控制在_万元以内，且不突破预算平均采购费用降低率10季度/年度采购部比上一年度降低_%内部营运采购计划制定的准确性、及时性、完成率15月度/季度采购部1.采购计划准确率高于_% 2.采购计划指定的及时性 3.采购计划完成率高于_%采购物资的合格率15月度采购部、生产部采购物资的合格率高于_%采购物资的到货率5月度采购部高于_%采购物资的及时性10日度/月度采购部、生产部所需物资在_天之内满足需求供应商履约率5年度采购部供应商履约率高于_%客户部门协作满意度5年度人力资源部部门协作满意度评分在_分以上供应商满意度5年度人力资源部满意度评分在_分以上学习与发展员工培训计划完成率5年度人力资源部员工培训计划完成率达到_%关键员工保有率5年度人力资源部关键员工保有率维持在_%人力资源部经理绩效考核指标考核项目考核内容权重%考核频率考核资料来源绩效目标值财务部门费用控制5月度财务部费用控制在_万元内招聘费用预算达成率5年度高于_%培训费用预算达成率5年度高于_%内部运营各项人力资源管理制度的全面性与可行性10人力资源部各职能部门各项管理制度条款出现遗漏或失误的内容不得超过_%年度工作计划完成情况10年度高于_%招聘工作完成情况5年度1.招聘大专、本科学历人员_人，占员工总数的_% 2.招聘硕士、博士学历人员_人，占员工总数_%关键员工保有率5年度高于_%企业的薪酬政策、员工的日常薪酬管理工作10年度1.根据企业实际发展情况，于每年的_月份完成薪酬福利方案的编制 2.企业总体薪酬总额增长控制在_%以内 3.员工对薪酬状况的不满意率不得不超过_%绩效考核的有效性10季度/半年1.中高层领导考核，每半年进行一次考核，考核覆盖率达到_% 2.各部门员工考核，每季度进行一次考核，考核覆盖率达到_% 3.员工对绩效考核不满意率不超过_%处理员工投诉、争议的及时性与有效性5未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过_次/季培训计划的完成情况5年度人力资源部1.中高层人员培训计划完成率达到_% 2.技术人员培训计划完成率达到_% 3.基层员工培训计划完成率达到_%人均接受培训的时间5年度高于_小时/年培训的参与率5年度高于_%企业关键人才的培养5年度高于_小时/年满意度员工满意度5年度人力资源部1.满意度综合评价达到第_等级 2.满意度_%部门协作满意度5年度1.满意度综合评价达到第_等级 2.满意度达_% 生产部经理绩效考核指标考核项目考核内容权重%考核频率考核资料来源绩效目标值财务单位生产成本降低率5年度生产部财务部百万元产值生产成本降低率为_%成本费用预算达成率10年度成本费用预算达成率为_%内部运营生产计划完成率20月度/季度/年度生产部生产计划完成率达到_%以上产品产量10年度生产部1. A产品年产量达到_2. B产品年产量达到_产品质量合格率15季度生产部1.A产品合格率达到_%，优良率达到_%，废品率控制在_%以内 2.B产品合格率达到_%，优良率达到_%，废品率控制在_%以内订单需求满足率5月度/季度生产部不低于_%设备完好率和利用率5季度/年度生产部1.设备完好率达到_%以上 2.设备利用率达到_%以上安全生产事故控制5年度生产部年度重大生产事故不得超过_次客户客户满意度10年度人力资源部重要客户满意度评价应在_%内部相关部门满意度5年度主要供货商满意度评价应_分以上学习与发展部门员工任职资格达标率5年度生产部人力资源部任职资格达标率达到_%以上培训目标达成率5年度人力资源部培训目标达成率在_%8、 企业绩效薪酬设置 我公司实行“绩效薪酬制”，即你的薪金高低主要取决于你的工作能力和表现，而不受到