建筑总公司对比分析表及经营分析表28.xls

修修缮缮公公司司9 9月月份份内内部部对对比比考考核核表表 序序号号 考考核核指指标标考考核核主主体体 备注 考考核核项项目目考考核核分分指指标标修缮队 1支出 工资支出151045 00 材料支出160097 01 维修支出0 00 其它支出2375 00 合计支出额313517 01 2收入 工程结算收入374 07 维修收入0 00 其它收入0 00 合计收入金额374 07 利润总额697 13 人均利润17 88 3人事 人员总数40 人员招聘2 人员流失0 4应收账款应收款额度0 5工程管理 返修率0 修缮后完好率95 质量问题90 材料超节 金额 平 材料防盗 丢失额 无丢失 安全事故无事故 拖期工程数无拖期 6日常管理 现场管理 小段包工 定额 制 卫生管理良好 违纪人数无 综综合合管管理理排排名名 预预制制件件8 8 9 9月月份份对对比比考考核核表表 序序号号考考核核项项目目 考考核核主主体体 9 9月月份份8 8月月份份 经营项 总收入1647074 53708845 93 总支出659154 841573857 58 利润987919 662134988 35 人员招聘00 人员流失02 人员总数3436 人均利润数29056 4659305 23 工资总额159005 2181365 2 应收款7951万元 含搅拌站 销售收入1647074 53708845 93 成本731219 411396065 67 设备开机率11 成品率11 劳动纪律12 卫生良好良好 现场管理良好良好 绿化良好良好 综综合合评评比比排排名名2 21 1 备备注注 搅搅拌拌站站9 9月月份份对对比比考考核核表表 序序号号考考核核项项目目 考考核核主主体体 南南山山站站东东海海站站 经营项 总收入912407014717334 18 总支出870999911285025 1 利润662933 413621617 2 人员招聘22 人员流失34 人员总数9673 人均利润数6905 5649611 19 工资总额297578 6272729 应收款7951万元 含预制件厂 日常管理 产量3092438864 成本8523966 319104754 16 设备开机率100 100 成品率100 100 劳动纪律00 卫生良好良好 现场管理良好良好 绿化良好良好 车容车貌不达标数量01 综综合合评评比比排排名名2 21 1 备备注注 建建筑筑总总公公司司9 9月月份份经经营营分分析析表表 建建筑筑安安装装当月数据上月数据去年同期数据环比变化同比变化 利税1718537 34268358 651178467 63540 39 45 83 人员数量246825302115 2 45 16 69 人员流失1845183214520 71 27 07 人员招聘22165737 50 61 40 人均利润142617 46 15 17 65 应收账款4067 894579 43 11 17 工资总额10456062108116257831018 3 29 33 52 质量问题88 82分 安全事故021 100 00 100 00 拖期工程数000 注注 人员数量不含秋收请假人员和临时工 租租赁赁公公司司当月数据上月数据去年同期数据环比变化同比变化备注 产值4466417 452338197 55 公司2013年成 立 无往年对 比数据 91 02 公司2013年成立 无往年对比数 据 利税2053336 401067024 5292 44 由于租赁公司 利润完成按季 度考核 故利 税中有部分为 7月 8月利润 单车利润率6396 6866043303 48148693 63 人员数量9395 2 11 人员流失20 人员招聘20 人均利润22078 8860211231 8370596 57 应收账款33652801629810106 48 工资总额375987 75380191 75 1 11 安全事故30 基建维修费用00 油费770278 45523222 7247 22 9月油费其中还 包括7月 8月部 分未结算油费 设备数量2532530 00 机械数量6870 2 86 自有租赁数321323 0 62 外租设备数78 12 50 外租设备费用39360364408 01 搅搅拌拌站站当月数据上月数据去年同期数据环比变化同比变化 实际利税4284550 619477317 144128813 33 54 79 3 77 人员数量1691691650 00 2 42 人员流失7010 30 00 人员招聘414300 00 0 00 人均利润25352 3756078 7925023 11 54 79 1 32 应收账款 7951万元 含 搅拌站 工资总额570307 6575602 9463344 0 92 23 09 产量697887294363421 4 33 10 04 销量80449 510360263421 22 35 26 85 成本17628720 4719338494 415221115 21 8 84 15 82 设备开机率100 100 100 0 00 0 00 成品率100 100 100 0 00 0 00 水泥采购均价333 08314 443415 93 2 32 水泥采购数量26545 4927720 5624466 5 4 24 8 50 沙采购均价3131310 00 0 00 沙采购数量84301 5172177 1161151 7816 80 37 86 石子采购均价30 71531 6730 285 3 02 1 42 石子采购数量72647 463925 9265577 2813 64 10 78 预预制制件件当月数据上月数据去年同期数据环比变化同比变化 实际利税987919 662134988 35457588 23 53 73 115 90 人员数量343653 5 56 35 85 人员流失021 100 00 100 00 人员招聘000 人均利润29056 4659305 238633 74 51 01 236 55 应收账款 7951万元 含 搅拌站 工资总额159005 2181365 2188234 12 33 15 53 销售收入1647074 53708845 93963478 5 55 59 70 95 成本731219 411396065 67722047 37 47 62 1 27 设备开机率90 90 100 0 00 10 00 成品率100 100 100 0 00 0 00 水泥采购均价329 63326 71364 80 89 9 64 水泥采购数量463 92349 6705 532 70 34 24 沙采购均价3131310 00 0 00 沙采购数量621 9327231 6690 18 168 45 石子采购均价25 5324 0722 556 07 13 22 石子采购数量1739 881042 242262 466 94 23 10 修修缮缮公公司司当月数据上月数据去年同期数据环比变化同比变化 利税无无无无无 人员数量4038无 5 26 无 人员流失00无0 00 无 人员招聘24无50 00 无 人均利润17 881803 76无99 01 无 应收账款无无 工资总额151045135044无 11 85 无 完成工作量无无 返修率05 无0 00 无 修缮后完好率95 90 无 5 56 无 建建筑筑公公司司1 1月月份份内内部部对对比比考考核核表表 序序 号号 考考核核指指标标考考核核主主体体 考考核核 项项目目 考考核核分分指指标标马兆雨王元波孟祥星韩怀辉任福功马成林刘振新李广树李治民王忠义韩本起任发建李善忠 1人事 人员总数253216212124201232215268 人员招聘0000000000000 人员流失0000000000000 建建筑筑公公司司1 1月月份份内内部部对对比比考考核核表表 序序 号号 考考核核指指标标考考核核主主体体 考考核核 项项目目 考考核核分分指指标标邢世全赵明李振曲显彬王祖新孙光强王学业高巨江陈家虎宋立乐谭温田谭思强毕小波 3人事 人员总数9392821353410272336401839 人员招聘0000000000010 人员流失0000000000000 综综合合管管理理排排名名 备注 封锡文郭克明战永宝罗建成隋芝江崔红芳任福进姚福堂隋芝进战胜庆韩顺福合计 1692552629102023620434 因1月份放假 此人数是 按1月份有工的人数统计 000000000000 000000000000 备注 陈卫刚王传军