工业成本核算表(全套).xls

产产品品产产量量月月报报 表表一一 车车间间产产品品 序序 号号 完完工工产产成成品品 入入库库 完完工工半半成成品品 转转下下一一步步 月月末末在在产产品品约约当当生生产产总总量量 产产量量完完工工程程度度约约当当产产品品材材料料成成本本工工费费成成用用 一车间 A产品13202000 5100520420 B产品2 二车间 A产品323500 44154352156 B产品43001000 330400330 三车间 A产品5555 B产品64003000 2575700475 作业工时及提供劳务统计月报 表二 车车 间间 产产品品 序序 号号 一一车车间间二二车车间间三三车车间间四四车车间间五五车车间间 作作业业工工时时作作业业工工时时作作业业工工时时修修理理工工时时供供电电KWKW 一 车 间 A产品1 B产品2 车间用3 二 车 间 A产品4 B产品5 车间用6 三 车 间 A产品7 B产品8 车间用9 管理部门10 合 计11 00000 固固定定资资产产折折旧旧核核算算表表 表表三三 项项目目序序号号 月月初初计计提提折折旧旧固固定定 资资产产原原值值 月月折折旧旧率率 本本月月提提取取 折折旧旧额额 一 车 间 房屋及建筑物10 借 机器及设备20 小计30 二 车 间 房屋及建筑物40 机器及设备50 小计60 三 车 间 房屋及建筑物70 机器及设备80 小计90 四 车 间 房屋及建筑物100 机器及设备110 小计120 五 车 间 房屋及建筑物130 机器及设备140 小计150 行 政 管 理 部 门 房屋及建筑物160 运输工具170 管理用具180 非生产房屋190 小计200 租出设备210 合计2200 制造费用 折旧一车间0 制造费用 折旧二车间0 制造费用 折旧三车间0 制造费用 折旧四车间0 制造费用 折旧五车间0 管理费用 折旧公司0 贷 累计折旧0 成成本本计计算算表表 直直接接材材料料 表表四四 应借科目 序 号 生产成本 制造费用管理费用其他业务 支出合计 车间部门 A产品B产品其他产品小计 一 车 间 计划成本100 成本差异200 实际成本300 二 车 间 计划成本400 成本差异500 实际成本600 三 车 间 计划成本700 成本差异800 实际成本900 四 车 间 计划成本100 成本差异110 实际成本120 五 车 间 计划成本1300 成本差异1400 实际成本1500 管 理 部 门 计划成本160 成本差异170 实际成本180 销 售 计划成本190 成本差异200 实际成本210 合 计 计划成本2200000000 成本差异2300000000 实际成本2400000000 成本差异率25 工工资资结结算算汇汇总总表表 表表五五 项目 序 号 职工 人数 计时工 资 计件 工资 应扣工资 综合奖金夜班津贴 其他 补贴 应付工资 事假工 资 病假工 资 一 车 间 生产工人1 管理人员2 二 车 间 生产工人3 管理人员4 三 车 间 生产工人5 管理人员6 四 车 间 生产工人7 管理人员8 五 车 间 生产工人9 管理人员10 行政管理人员11 医务人员12 六个月以上病假13 合 计140 00 00 00 00 00 00 00 00 0 成本计算表 分配工资 表六 应借科目 序 号 工资分配福利费分配 14 工会经费 2 应贷科目 生产工时 生产成本制造费用管理费用 应付福利费合计生产成本制造费用管理费用合计 一 车 间 A产品10 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 B产品20 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 小计30 DIV 0 0 DIV 0 DIV 0 0 DIV 0 二 车 间 A产品40 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 B产品50 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 小计60 DIV 0 0 DIV 0 DIV 0 0 DIV 0 三 车 间 A产品70 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 B产品80 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 小计90 DIV 0 0 DIV 0 DIV 0 0 DIV 0 四车间10000000 五车间11000000 行政管理人员120000 医务人员130000 长期病假人员140000 合 计15 DIV 0 000 DIV 0 DIV 0 00 DIV 0 DIV 0 成成本本计计算算表表 一一二二三三车车间间制制造造费费用用 表七 费用 工时 序 号 合 计一车间二车间三车间 制 造 费 用 项 目 工资及福利10000 折旧费20000 修理费30 机物料消耗4000 低值易耗品50 水电费60000 办公费70 其他8 合计9 0000 作 业 工 时 A产品100000 B产品110000 小计120 000 分 配 值 分配率13 DIV 0 DIV 0 DIV 0 A产品 14 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 B产品 15 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成成本本计计算算表表 四四五五车车间间制制造造费费用用与与辅辅助助生生产产 表表八八 产品 车间 部门序号 四车间五车间 金额合计 修理工时金额供电时金额 辅 助 生 产 制 造 费 用 工资及附加 1 0 折旧费 2 0 修理费 3 0 机物料消耗 4 0 低值易耗品 5 0 水电费 6 0 办公费 7 0 其他 8 0 合计 9 000 生产 成本 原材料 10 0 修理 动力 11 0 工资及附加 12 0 制造费用 13 0 合计 14 000 基 本 生 产 一 车 间 A产品 15 0 B产品 16 0 车间用 17 0 二 车 间 A产品 18 0 B产品 19 0 车间用 20 0 三 车 间 A产品 21 0 B产品 22 0 车间用 23 0 管理成本 24 0 生产成本 25 0 制造费用 26 0 管理费用 27 0 合计 28 00000 成成本本计计算算表表 分分配配水水电电费费 表九 产品 车间 部门 序 号 水费 1 00 电费 0 40 金额合计 立方米金额KW金额 一 车 间 A产品100 B产品200 车间用3000 二 车 间 A产品400 B产品500 车间用6000 三 车 间 A产品700 B产品800 车间用9000 四 车 间 生产用1000 车间用11000 五 车 间 生产用1200 车间用13000 管理部门1414000 合 计 生产成本15000 制造费用160000 管理费用17000 合计1700000 产产品品成成本本还还原原表表 表表十十 产产品品成成本本项项目目 序序 号号 还还原原前前各各车车间间完完工工半半成成品品或或产产成成品品总总成成本本二二车车间间成成本本还还原原三三车车间间成成本本还还原原 一一车车间间二二车车间间三三车车间间 自自制制半半成成品品项项目目 还还原原 还还原原后后各各项项总总 成成本本 自自制制半半成成品品 项项目目还还原原 还还原原后后各各项项总总 成成本本 A 产 品 自制半成品或还原率 1 直接材料 2 动力 3 直接人工 4 制造费用 5 合计 6 B 产 品 自制半成品或还原率 7 直接材料 8 动力 9 直接人工 10 制造费用 11 合计 12 产产品品成成本本计计算算表表 汇汇总总 表表十十一一 车间产品序号作业工时自制半成品直接材料动力直接人工制造费用合计数量 期 初 在 产 品 一车间 A产品10 B产品20 二车间 A产品30 B产品40 三车间 A产品50 B产品60 合计70 本 期 投 入 一车间 A产品80 B产品90 二车间 A产品100 B产品110 三车间 A产品120 B产品130 合计140 本 期 完 工 一车间 A产品150 B产品160 二车间 A产品170 B产品180 三车间 A产品190 B产品200 合计210 期 末 在 产 品 一车间 A产品220 B产品230 二车间 A产品240 B产品250 三车间 A产品260 B产品270 合计280 产产品品销销售售成成本本计计算算表表 表表十十二二 项目 序 号 期初库存本月入库本月销售 数量金额数量金额销售数量平均单价销售成本 A产品1 B产品2 合计3 单位负责人 财会负责人 复核 制表 纳纳税税申申报报表表工工作作底底