聚合二期10月份经济核算报告.doc

聚合二期班组经济核算报告聚合二期经济核算报告（二O一四年十月份）聚合二期工段 10月份经济核算报告核算员：高洲洲一、经营成果（1） 赢收情况 聚合二期10月份生产44633吨，完成率111.58%（计划41500吨）。聚合二期10月份累计产出地沟料45.82吨（估算）。由于树脂销售收入无数据来源无法计算出产品赢收情况。（二）成本情况经聚合二期核算，10月份聚合二期总计发生生产成本元（此项无法核算）。其中主要原料元（聚合二期共计用氯乙烯：此项本月未核算；生产水：0吨；纯水：128533吨；）；辅助材料5007262.48元（聚合二期共计用消泡剂：16.8吨；防粘附剂：10.4吨；阻聚剂：0.45吨；耐热终止剂：73.1吨；中和剂：1吨；分散剂KA:21.6吨；分散剂KB:19.5吨；分散剂KP-08R:0吨；分散剂RB:4.5吨；引发剂TX-23:17吨；引发剂TX-99:2.6吨；引发剂TX-125:9.26吨；液体锌4.86吨）检修材料47877.9元；能源成本元（蒸汽：暂无数据；电度消耗：分厂二期共11750388.5度）；安全费用7504.53元；技改聚合一二期费用共9858.13元；人员工资元（劳资科未按时提供数据）；劳务成本元；外委维修0元；管理费用元（暂无数据）。二、赢收分析（一）主要产品1.产质量情况 聚合二期10月份生产PVC树脂44633吨，完成率111.58%（计划41500吨）。 聚合二期10月份累计产出地沟料45.82吨。 聚合二期共产5型树脂21387吨；其中优等品+型材 21387吨，优等品+型材率100%；一等0吨；一等品率0%；合格品0吨，合格品率0%；级外品0吨，级外品率0%，置换料0吨 。 聚合二期共产8型树脂23246吨；其中优等品+型材23246吨，优等品+型材率100%；一等品0吨；一等品率0%；合格品0吨，合格品率0 %；级外品0吨，级外品率0%，置换料0吨 。 2.产质量影响因素（1）系统运行情况聚合二期10月份共出现局部停车1次：其中工艺原因0次，设备原因0次，电仪原因1次，计划检修0次，外部原因0次。共计影响PVC产品产量100吨（影响产量计算公式：聚合每小时单条线影响树脂：每月目标产量/生产天数/24小时/4条生产线=吨。10月份聚合每小时单条线影响树脂产量78000/30/24/4=30吨）具体运行情况如下： 1、10月12日10:00-13:20分， 聚合C线DCS后台卡座烧毁,釜上停进料。11:50分，釜上进料。13:20分，检修完毕。影响3.33小时（电仪原因）（影响时间3.33小时，折算树脂3.33*30=100吨）。（2）其它产量影响因素C线B离心机拆除时影响部分产量。（二）产品质量 聚合二期10月份产品质量控制较好，优等品+型材率为100%。（三）修旧利废分厂核算数据（0.83万元）公司未审核（公司一季度审核一次）（四）奖罚收入 聚合二期10月共罚款3000元，奖励4075元，奖罚收入-1075元。三、成本分析（一）主要原料氯乙烯由合成工段提供不做分析。（2） 辅助材料聚合二期使用辅助材料较多，具体见下表。名称消耗量（吨）单耗（吨PVC)进釜数包装量备注防粘釜剂10.40.0002330114 135644633中和剂10.0000224049 阻聚剂0.450.0000100822 消泡剂16.80.0003764031 分散剂（KA）21.60.0004839469 分散剂（KB）19.50.0004368965 分散剂（RB）4.50.0001008223 分散剂（KP-08R）00.0000000000 过氧化新葵酸特丁酯（TX-23)170.0003808841 过氧化新亏算异丙苯酯（TX-99）2.60.0000582529 耐热终止剂73.10.0016378016 TX-1259.260.0002074698 液体锌4.860.0001088880 老化白度低使用消耗分析：因助剂出库不规范且存在跨月使用无法反应真实情况，只能作为参考数据。故聚合二期对助剂进行月底盘库，实际消耗分析见附表1、2、3、4。储槽液位差较小无法真实核算，核算数据为大概。（1） 催化剂。2014年催化剂消耗（标准单耗Kg/t pvc）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消耗0.680.710.740.690.540.711.00.930.780.65（2） 分散剂。2014年分散剂消耗（标准单耗Kg/t pvc）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消耗1.151.380.840.991.171.011.000.931.161.02（3） 其它助剂。2014年其他助剂消耗（标准单耗Kg/t pvc）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消耗2.231.742.372.342.572.442.062.222.592.39（三）检修材料检修材料详细见下表： 分 厂类 别存货代码聚合二期占比油品类12031304.842.85%五金日杂12062681.925.85%气体类120800.00%垫片类1214/1216/12101282.052.80%泵及配件类1415/151800.00%设备类备件14(除1415）00.00%零部件类备件15（除1518）1300.052.84%螺栓类160100.00%法兰管件类1602/1603748.311.63%阀门类1604/160512006.7226.21%轴承类160600.00%机封油封类160700.00%钢材类1609/1610135.770.30%电气类1608/1711256.4124.57%仪表类1810810.2623.60%工器具类2299.150.22%其他备件1209/11/1611/23/24/1204/12094182.339.13%吊装、加工、维修00.00%合计47877.9 （四）能源成本根据计量仪表显示六月聚合二期共计用生产水：无数据；纯水：128533吨；蒸汽：无数据；电度消耗：分厂二期共用：11750388.5度。所以此项无法核算。2014年PVC分厂纯水消耗（T/T PVC）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消耗3.083.183.163.243.293.373.213.102.972.88聚合二期检修材料消耗图 聚合二期九月纯水消耗较前几月有所下降是因为本月运行稳定产量较高。 （5） 安全费用聚合二期10月安全费用共计7504.53元。（六）人员工资劳资科未按时提供数据。 （七）劳务成本 聚合二期九月配料花费*元，清釜与汽提塔花费11000元。（八）外委维修 聚合二期10月外委加工共花费0元。（九）管理费用公司未提供。（十）奖罚花费聚合二期10月共罚款3000元，奖励4075元，奖罚收入-1075元。四、产品成本核算因多项数据无来源此项无法计算，应以集团财务公布树脂成本为准。五、改进措施1、将助剂核算根据盘库按照实际使用量核算。2、因公用工程无法提供价格故未核算，提供价格后开始核算公用介质。六、建议和问题（一）建议1、班组经济核算公司应统一规划根据实际情况核算哪些内容，哪些由班组完成；哪些由分厂完成；哪些由公司完成应制定一个标准。2、各项数据提供不及时无法核算成本。（二）问题蒸汽、生产水、用电无数据来源。 聚氯乙烯分厂聚合二期工段 二一四年十一月四日 第 14 页 共 14 页附表12014年 7 月 聚合二期月末助剂盘库表序号助剂种类出库量（吨）现场存放量（吨）本月储槽液位（ %）上月储槽液位（ %）储槽核算使用量（吨）本月使用量（吨）单价（元）总额（元）备注1KA19.2062.9005.511.336,495.7266700,717.95出库2KB10.5030.0301.877.1340,170.9400421,794.87出库3JC4.51.546.2302.880.1236,324.7844163,461.53出库4RB4.5030.0301.871.1376,923.0778346,153.85出库5TX-2315.834%36.00213.846,410.2563733,282.05出库6TX-992.610.8%11.600.1442.45647,606.8385123,777.78出库7TX-125836%37.600.847.1670,471.4088563,771.27出库8HC50.53.442.7、33.2、28.90146.111,971.1222604,541.67出库9FO12.8064.40111.810,000.0008128,000.01出库10NS7.8027.8043.839,327.0397306,750.91出库11INH0.100.1、10.000.0010.162,623.90006,262.39出库12中和剂338%40.700.292.73,634.280010,902.84出库13添加剂0000014液体锌5000513,931.626069,658.13出库15分散剂配制槽2VE-1108A/B(RB/KB)01.5/1.5162VE-2108B(KA)02.417其它注：1、本表每月26日夜班接班后由主操填写，未按时填写一次罚款200元（主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂）。2、本表26日白班由配料完善，未填写一次罚款200元（在配料前填写）。附表22014年 8 月 聚合二期月末助剂盘库表序号助剂种类出库量（吨）现场存放量（吨）本月储槽液位（ %）上月储槽液位（ %）储槽核算使用量（吨）本月使用量（吨）单价（元）总额（元）备注1KA18063.1062.9017.1240000684800实际用2KB18031.1830.0316.99536382.6044618322.3618实际用3JC007.7546.231.8536,324.784467200.85114实际用4RB4.51.540.8630.035.0276752.1378385295.7318实际用5TX-2314.822.932.936.015.04846410.2561698381.5338实际用6TX-992.82.412.411.62.83247606.8357134822.5587实际用7TX-125914.844.837.69.22870028.67646224.5668实际用8HC63.3-4.88367.742.7、33.2、28.968.18311966.651815922.1651实际用9FO15.2-0.8673.764.416.2039955.0164161301.1307实际用10NS12141.927.811.3439318.7025445874.0864实际用11INH0.5250.112.10.1、10.00.74562623.847646654.76646实际用12中和剂10.2532.740.70.5173633.251878.39025实际用13添加剂0017.00000实际用14液体锌4.81.083.7213931.62551825.645实际用15分散剂配制槽KB:1.51617其它0.14758503.788总计注：1、本表每月26日夜班接班后由主操填写，未按时填写一次罚款200元（主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂）。2、本表26日白班由配料完善，未填写一次罚款200元（在配料前填写）。附表32014年 9月 聚合二期月末助剂盘库表序号助剂种类出库量（吨）现场存放量（吨）本月储槽液位（ %）上月储槽液位（ %）储槽核算使用量（吨）本月使用量（吨）单价（元）总额（元）备注1KA22.83.660.563.1018.5436,239.3167671876.9316实际用2KB19.5352.5731.1817.8339,743.5897708628.2044实际用3JC000.897.75000实际用4RB61.531.7540.863.9376,068.3750298948.7138实际用5TX-2317.761.632.732.916.1646,410.2568749989.7499实际用6TX-9930.29.612.42.68847,606.8367127967.177实际用7TX-12511.61.1434.244.89.4669,682.6759659198.114实际用8HC81.62.792.467.778.911,965.8406944104.8233实际用9FO14.80.661.273.714.09,916.6432138833.0048实际用10NS8.8017.341.98.4339,316.5966331438.9093实际用11INH0.25-0.07521.112.10.32563,123.080020515.001实际用12中和剂20.72572.132.71.0253,633.26003724.0915实际用13添加剂0016.417.0000实际用14液体锌2.43-0.18002.6113,931.625536361.54256实际用15分散剂配制槽KA 2槽16KB、RB各14696201.653总计17其它聚丙烯空球3立方1,538.46334615.3899注：1、本表每月26日夜班接班后由主操填写，未按时填写一次罚款200元（主操只填写本月储槽液位、分散剂配制槽有无配制分散剂及种类、其它临时增加助剂）。2、本表26日白班由配料完善，未填写一次罚款200元（在配料前填写）。附表42014年 10月 聚合二期月末助剂盘库表序号助剂种类出库量（吨）现场存放量（吨）本月储槽液位（ %）上月储槽液位（ %）储槽核算使用量（吨）本月使用量（吨）单价（元）总额（元）备注1KA21.63.668.3260.517.336,239.3167626940.1789实际用2KB19.51.569.1052.5716.9739,743.5897674448.7172实际用3JC001.140.89000实际用4RB