课桌椅生产项目计划书.doc

课桌椅生产项目规划书项目摘要 我司自2014年2月1日进行课桌椅的正式运营销售，截止2014年9月25日，已经实现31954套课桌椅的订单、发货和组装。销售额约为4195853元。 结合市场刚性需求和现有OEM订单式运营的种种弊端（如交期不及时、缺件错货等），从利润上无法满足公司高速增长的趋势；从运营上无法节约运输、组装、质量等问题的成本；从品牌效应上无法创造出公司的品牌效应。 通过多半年来的课桌椅销售实战和全国各地生产、销售需求调研，进行规划布局课桌椅生产项目。以便实现营销利润最大化，运营成本最小化，创造出公司的品牌。1 产品市场分析1.1市场容量分析1.全国在校学生总量计算： a、全国人口：13.39亿 b、理论在校中小学学生总量：13.39*0.166=2.23亿 c、实际在校中小学学生总量：2.23*0.8=1.784亿 2、学生课桌椅使用寿命或更换周期： 小学6年+初中3年+高中3年=12年*3批=4年 行业内一般品保期为2年，所以确定学生课桌椅使用寿命或更换周期为4年。3、全国理论学生课桌椅年需求量： 1.784亿/4=4460万套 考虑欠发达地区差异，实际需求为70%，即实际需求为：4460万*0.7=3122万套4：全国学生课桌椅采购价值： 3122万*130元=40.5亿元5：山东省学生课桌椅采购价值： 40.5*0.077=3.1亿元6：公司启动该项目后的产值预测： a、山东省预计市场占有率为30% 3.1亿*30%=0.93亿元 b、全国预计市场占有率为10% 40.5-3.1=37.4*0.1=3.74亿元 c、产值预测合计：0.93+3.74=4.67亿元 d、产能：4.67亿*130元=359万套1.2市场前景与发展趋势结合教育行业整体走势，国内课桌椅已经开始大规模由全木结构转变为钢木结构。部分沿海城市开始进行钢塑结构更换。（附图）（图一）.全木质课桌椅 （图二）钢木课桌椅 （图三）钢塑课桌椅 学生课桌椅行业竞争激烈，很多厂家、公司为了中标，不惜通过进行参数锁标、做关系等手段进行竞争。 综上所述，学生课桌椅市场利润较低，竞争激烈。产品的可持续性能够持续十年，且学校对课桌椅的功能多元化需求较为强烈：1.产品由单一的书写、阅读功能升级为电教化互动功能2.产品更加环保、健康3.产品能够快速实现互动功能1.3市场竞争格局 目前课桌椅产品主要通过政府教育部门机构招投标进行大批量采购。全国学生课桌椅招标信息达到平均200例/月（3月6月）。通过数据分析：全国有四大课桌椅生产基地：浙江、河北、江西、广东较大规模的课桌椅生产商有57家。主要分布在：浙江、河北、广东、江西地区。其他各省市基本在十几家左右，但规模不大。1.4价格现状及预测综合千里马招标信息网课桌椅中标公告分析：钢木结构（多层板桌面、注塑包边桌面）招标预算价格区间：150170元/套中标价格区间：120135元/套钢塑结构（中空塑料桌面、椅面）招标预算价格区间：270300元/套中标价格区间：220260元/套钢木结构课桌椅的毛利润空间（30%50%）塑钢结构课桌椅的毛利润空间（40%70%）1.5营销策略 结合市场容量、市场格局以及销售价格模式，通过成立课桌椅销售团队进行针对性的对河南、陕西、山西、山东省份重点销售2 生产技术方案2.1项目产品、规格及生产规模 结合课桌椅产品的结构和配件，以及目前公司现有的加工能力。通过近期的考察，确定部分配件外协采购和主要结构自己生产的模式。通过多半年的销售状况统计和供货过程中产生的问题，确定几款常规产品并在原有基础上进行了改进。（附表一自制产品选型参数及价格定位）公司以生产课桌椅下体金属件为主，购置增添相关设备、模具、工艺，具备下料、折弯、冲剪、成型、焊接、涂装等生产工艺，桌面及椅面以外协采购加工为主，材料选择以多层胶合板、密度板，吹塑板及注塑板。计划第一年产销量为15万套左右，实现产值3000万元，实现利润300万元。三年内产能力争突破100万套课桌椅。2.2工艺流程图 2.3设备选型 公司讲台车间已具备部分生产课桌椅设备，要增加部分设备工艺，如：冲床数量不足、增加液压弯管机、模具、自动焊、抛丸机等。需要新购置部分生产设备如下 序号设备名称型号数量（台）预算价格（万元）1冲床 40T122冲床 63T13.53圆盘锯23.54液压双头弯管机14.55抛丸机1106自动焊接机器人及配套工装OTC117.57其他辅料（安装、电气路等） 2.5合计（万元）43.53 原材料供应3.1生产用原材料供应序号原材料名称产地价格备注1钢管天津3400元/吨毛坯2多层板桌椅面、霸州22元/套成品3塑料桌椅面济南60元/套需开发模具4钢制桌斗霸州9元/只毛坯5塑料桌斗济南20元/只需开发模具6铁板济南毛坯7胶套济南0.1元/只需开发模具8五金件济南4元/千克成品3.2燃动力供应电源、气源、水源四车间布局图5 项目组织架构和人力配置待定6 项目实施进度安排待定7 项目首年资金需求估算课桌椅投产项目估算表单位：元 序号项 目计算来源合计1 原材料采购费用2000套*40元/套800002 水电费2000套*1.2元/套24003 工资及福利费2000套*6元/套120004 设备维护费005 新进设备采购费用4350006 管理费用2000套*1元/套20007 库存费用009 设备年折旧费设备原价*40%174000