前处理车间HACCP监控检索表.doc

哈尔滨龙丹利民乳业有限公司类型：管理手册 分类：质量管理 文件编号：zhiliang-6.5.2-2004 前处理车间关键控制点监控检索表关键控制点显著危害控制标准控制对象控制内容控制方法控制频率监控人员不合格产生原因纠偏行动记录原料奶验收收奶工段化学性UHT生鲜牛奶进厂标准原料奶蛋白变性、重金属、农药残留、硝酸盐、亚硝酸盐残留等化学检验每车、每户、每罐化验员质量员1牛在饲养过程中由于饲料、水或自身疾病造成残留污染物；2在挤奶或运输不当造成蛋白质变性；3饲养不当、代谢障碍、气候剧变造成。拒收原料奶接收记录质量员工作记录鲜奶检验日报表生物性原料奶杂菌数、嗜冷菌、芽孢菌、耐热菌、耐热芽孢菌、霉菌、酵母菌微生物检验每车、每户综合样1挤奶、储存、容器（储奶罐、奶桶等）清洗杀菌不彻底造成细菌污染；2奶站挤奶条件不合乎卫生要求；3挤奶时泵入空气。每周进行结果汇总反馈至奶源部，对奶户和收奶员进行相应的培训原料奶微生物原始记录物理性32PPM原料奶杂草、牛毛、灰尘等杂质板过滤机检验每车、每户综合样挤奶、运输过程混入杂质根据偏离情况处理：1拒收2根据当日生产品种适当调整原料奶接收记录鲜奶检验日报表原辅料验收生物性原材料进厂标准原辅料杂菌数、嗜冷菌、芽孢菌、耐热菌、耐热芽孢菌、霉菌、酵母菌微生物检验入厂检验、使用前抽检配料员化验员质量员1运输过程污染2不是合格分供方提供的原辅料根据偏离情况处理：1进厂时拒收；2停用，退库；3根据生产品种适当调整。原料微生物检验原始记录前处理配料记录化学性蛋白变性、硝酸盐、亚硝酸盐残留化学检验原料理化检验原始记录前处理配料记录物理性杂质度杂质板过滤机检验净乳物理性2PPM原料奶杂质度杂质板过滤机检验每罐操作工化验员1清洗不到位2清洗水中有杂质重新净乳前处理1巴杀运行记录预处理罐奶检验记录质量员工作记录巴氏杀菌生物性杀菌温度：72-78保温时间：15秒原料奶温度、保温时间1巴杀操作规程每小时操作工1清洗不当造成设备、管道中残留细菌；2杀菌温度不够、保温时间短；3处理过程中混入异物。重新处理化学性无蛋白变性、酸度16T原料奶酸度、蛋白稳定性化学检验每罐操作工化验员 清洗不当造成设备、管道中清洗剂残留根据偏离情况处理：1报废；2根据当日生产品种适当调整物理性2PPM原料奶杂质度杂质板过滤机检验每罐1清洗不到位2清洗水中有杂质重新净乳关键控制点显著危害控制标准控制对象控制内容控制方法控制频率监控人员不合格产生原因纠偏行动记录冷却与暂存生物性贮存温度：8-10贮存时间：3小时原料奶温度、时间前处理作业指导书每小时操作工储存条件不当和长时间，造成细菌的繁殖并产生酶使牛乳分解，PH降低重新处理前处理1巴杀运行记录预处理罐奶检验记录质量员工作记录化学性无蛋白变性、酸度16T原料奶酸度、蛋白稳定性化学检验每小时操作工化验员质量员清洗不当造成设备、管道中清洗剂残留根据偏离情况处理：1报废；2根据当日生产品种适当调整。物理性2PPM原料奶杂质杂质板过滤机检验每小时储存过程中混进外界污染物重新净乳配料配料工段化学性配料温度配料顺序符合工艺要求原料奶原辅料温度、投料顺序记录配料温度和投料顺序每罐操作工未按工艺文件进行操作根据偏离情况处理：1另做他用2根据当日生产品种适当调整。前处理配料记录预处理罐奶检验记录物理性鲜奶系列产品2PPM原料奶原辅料杂质度杂质板过滤机检验每罐操作工1辅料中或添加辅料过程中混入的杂物，如纤维、纸屑、草棍、虫害尸体等；2未用完的原辅料未及时密封。1可根据生产品种重新净乳；2未用完的原辅料及时密封。巴氏杀菌预处理工段生物性杀菌温度：72-78保温时间：15秒半成品温度、保温时间2巴杀操作规程每小时操作工1清洗不当造成设备、管道中残留细菌；2杀菌温度不够、保温时间短。重新处理前处理2巴杀运行记录质量员工作记录化学性无蛋白变性、花色奶酸度14T，鲜奶酸度16T半成品酸度、蛋白稳定性化学检验每罐操作工化验员清洗不当造成设备、管道中清洗剂残留根据偏离情况处理：1报废；2根据当日生产品种适当调整半成品检验原始记录物理性鲜奶系列产品2PPM半成品杂质度杂质板过滤机检验每罐1清洗不到位2清洗水中有杂质重新净乳前处理2巴杀运行记录质量员工作记录关键控制点显著危害控制标准控制对象控制内容控制方法控制频率监控人员不合格产生原因纠偏行动记录设备杀菌生物性杀菌温度：72-78；保温时间：15秒需要杀菌处理的设备和管线记录杀菌时间和杀菌温度自控仪定时操作工1 杀菌温度过低；2 保温时间短；3 自控仪受损或出现故障如有偏离重新处理前处理1巴杀运行记录前处理2巴杀运行记录设备点检维修维护记录设备清洗CIP清洗生物性1储罐、管道残留水及设备回流水细菌总数100个/ML、大肠菌不得检出；2清洗用水细菌总数500个/ML、大肠菌1个/ML；需要CIP清洗的设备和管线1记录清洗温度、循环时间及酸碱清洗液浓度；2残留水、回流水自控仪化学检验涂抹试验每次操作工1、酸碱清洗液浓度过低；2清洗温度低于60；3清洗循环时间过短；4清洗用水细菌总数、大肠菌超标；5涂抹试验未按无菌操作。1重新清洗；2跟踪检查，找出原因；前处理清洗记录清洗残留水微生物检验原始记录化学性酸液浓度1.5、碱液浓度2.5酸碱液浓度化学检验每次操作工酸碱清洗液浓度过高清洗液用量准确计算酸碱浓度记录设备清洗监控记录物理性杀菌器回流水杂质度2PPM回流水杂质度杂质板过滤机检验每次操作工1清洗不当造成设备、罐壁、管道残留杂质；2清洗用水硬度过高。1重新清洗；2水处理时控制水的硬度。回流水杂质度监控记录手工清