陶瓷行业工艺安全风险评估表.xls

华华生生瓷瓷业业有有限限责责任任公公司司 陶陶瓷瓷工工艺艺安安全全风风险险评评估估表表 订订单单号号品品名名日日期期 材材质质数数量量质质量量要要求求 评评估估事事项项 工艺流程及步骤潛在危害 潛在危害 的重要性 潛在危害的內外因素防止措施评估结果 原材料加工细泥过程 生物 原料存放过程中含有水分带来的配方 不准确 对产品有危害 NO 1 水分含量高低对配方比列造成影响 对 产品造成危害 2 原料配比不准确 对产品造成危害 1 各项胎料 釉料配方由总工签字 下发 配料员严格配比 2 原料水分由化验室按操作规程进 行测试 配料员签字监督确认后 再 进行配比 化学 原料加工过程中可能受到化学品的污 染 NO 原料在加工过程中 各个设备加油时带来的 污染使产品在烧成中造成缺陷 设备维护保养加油后及时处理油污 设备周围有油污的及时清理卫生 带 入其它的污染 在产品烧成的高温达 到1250 1300 时已挥发 不存 在对人体有危害 物理 原料加工泥条过程中出现的控制不当 对产品造成危害 NO 1 原料内带入的杂质污染 2 泥浆控制不当 对产品造成危害 3 泥条入库陈腐不当 对产品造成危害 4 细泥生产过程中 真空练泥控制不当 对产品造成危害 原料内的杂质通过除铁过箩 质量控 制点监控 保证无污染无杂质 球磨入磨细度测试合格后方可放磨 保证泥浆合理控制 对造成的产品无 影响 练泥泥条标明生产日期先进先出 陈 腐后使用 对产品也无危害 细泥经过真空练泥 通过真空表控制 保证细泥达到工艺要求 对产品无 危害 成型 修洗 施釉 收胚 入胚 过程 生物 在成型生产过程中可能受到其他异物 的污染 NO灰尘 油污对生产过程中胚品的污染 设备维修加油及时清理卫生 胚体造成油污 灰尘污染 胚品作为 不合格报废 化学 胚品施釉颜料带入的化学物品污染 NO颜料中含有化学物质对产品造成危害 颜料盛放使用时加二次防泄漏 颜料中的化学物质在产品烧成时温度 达1250 1300 时已挥发 对人 体无害 测试成瓷铅隔控制 物理 工艺参数控制不合理对产品造成的危 害 NO 1 胚品造型不合格对产品造成危害 2 釉料浓度不合格对产品造成的危害 3 过程中出现的不合格品对产品造成的危 害 首件产品对照封样确认 在生产线封 样台放置 专职检验员检验并记录 专职检验员每班生产前按工艺参数 对胚品造型釉料浓度进行检验 合格 方可生产 并记录 生产过程清 釉胚质量控制由专职质 检员检验超标隔离返工 并重新检验 合格入胚品库 成型生产过程中出现的不合格品 用 不合格品 桶标识存放 回收原料 装窑 进车 烧成 出瓷 入瓷 过程 生物 在胚品入窑前可能受到其他异物的污 染 NO灰尘 窑车渣粒对胚品的污染 装窑操作工按作业指导书推车 推胚 进车工检查窑车安全合格方可进车 并记录 化学 成瓷中带入化学品污染 NO成瓷颜料中化学品对产品造成的危害 对成瓷中铅隔进行测试 物理 窑炉控制不合格对产品造成的危害 NO 窑炉温度 升温曲线 进车时间 压力对产 品烧成过程中造成危害 总工对窑炉各项工艺参数进行确认 有内控资质的操作工控制并记录 总 工定期对窑炉温度进行测试对比 总 工对窑炉作为特殊过程建立控制程序 并对人员进行培训 制釉过程 生物 灰尘油污落入对产品的污染 NO 设备加油时 灰尘 油污落入配制颜料中 对产品造成危害 灰尘落入配制颜料中 在产品烧成温 度达1250 1300 时 已挥发不 存在风险 灰尘等其他杂物 过360目分样筛后 不存在 设备加油时及时清理卫生 化学 颜料内含有化学物质对产品的二次污 染 NO颜料内含有化学物质对产品造成危害 在制作过程中 员工佩戴橡胶手套 隔离身体与其他接触 保护双手 在 制作过程中 佩戴护目镜保护双眼 并且在制作点安装洗眼台防止伤害 盛放颜料器皿加装二次防泄漏 成瓷做铅隔测试 进仓 生物 产品在储存过程中可能有细菌入内对 产品的污染 NO 产品在储存过程中环境溫度過高造成产品变 质的风险等 建立对温度的跟踪系统 仓库温度控 制在0 40 之间 派专人负责温度 跟踪记录 化学 产品在储存过程中可能受到化学物品 的污染 NO 温度过高使包装变质而造成化学污染的风险 建立对温度的跟踪系统 仓库温度控 制在0 40 之间 派专人负责温度 跟踪记录 物理 产品在封箱时可能受到其它异物的污 染 NO 灰尘入内 昆虫 玻璃碎片 等杂物入内的 污染 对所有灯管灯泡进行加装防爆保护 所有玻璃窗户加贴玻璃纸 纱网等防 护措施 包装 物理 在包装过程中可能受到其它异物的污 染 NO 1 袋内有灰尘 昆虫 头发或玻璃碎片等 2 包装箱掉有金属工具等 利器控制程序 虫害控制程序 错装混装 产品在包装过程中可能错装及混装的 风险 NO 在包装过程中可能出现不同的客户产品装在 一起 或把这个客户的产品装给另一个客户 的风险存在 1 要求员工在包装过程中进行全检 组长在线监督 2 严格按照作业指导书作业 并有记 录支持 3 在换另一个产品时组长拿起产品对 员工宣导并挂首件 包装儲存於倉庫 生物 产品在储存过程中可能有细菌入内对 产品的污染 NO 产品在储存过程中环境溫度過高造成产品变 质的风险等 建立对温度的跟踪系统 仓库温度控 制在0 40 之间 派专人负责温度 跟踪记录 制釉过程 化学 产品在储存过程中可能受到化学物品 的污染 NO 温度过高使包装变质而造成化学污染的风险 建立对温度的跟踪系统 仓库温度控 制在0 40 之间 派专人负责温度 跟踪记录 物理 产品在封箱时可能受到其它异物的污 染 NO 灰尘入内 昆虫 玻璃碎片 等杂物入内的 污染 对所有灯管灯泡进行加装防爆保护 所有玻璃窗户加贴玻璃纸 纱网等防 护措施 出货 生物 雨天成品可能导致成品被淋湿而影响 包装箱变质的风险 NO 在下雨天时上货柜未进行成品保护而造成包 装纸箱被淋温 脱胶破裂 发霉等风险 依据加以对成品出货时的保护 化学 货柜车上有其它化学物造成包装箱被 污染的可能 NO货柜车有油