cmmi过程裁剪表及说明.xls

第1页 共24页 国家开发银行版权所有 本工作表为本项目的过程裁剪结果 项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南 对组织的标准开发活动进行裁剪 由此定义出本项目 所要执行的活动 1 1 说说明明 裁裁剪剪指指南南定定义义 可裁减 裁裁剪剪结结果果选选项项 执执行行 不不执执行行 执执行行但但有有偏偏差差 增增加加 2 2 项项目目信信息息 序序号号活活动动描描述述 本本阶阶段段输输入入文文档档交交付付文文档档相相关关过过程程体体系系模模板板 A类项目目前开展的 活动 A类项目适用的活动 零 项目启动阶段 0 1 制定项目启动计 划 N A项目启动计划项目启动计划模板项目启动计划模板 0 2需求分析项目启动计划 1 需求调研提纲 2 用户需求规格说明书 3 用户需求规格说明书评 审报告 1 需求调研提纲模板 2 用户需求规格说明书模板 3 用户需求规格说明书评审检查 单 1 需求调研提纲 2 业务需求说明书 3 业务需求说明书评审 汇总表 1 需求调研提纲 2 用户需求规格说明书 3 用户需求规格说明书评审检查 单 4 业务需求说明书及评审汇总表 5 建立需求跟踪矩阵 0 3架构设计项目启动计划 1 架构设计说明书 2 架构设计说明书评审报 告 1 架构设计说明书模板 2 架构设计说明书评审检查单 架构设计说明书及架构评审汇总表 0 4初始估算 1 用户需求规格说明书 2 架构设计说明书 1 规模估算表 功能点 2 项目工作量估算表 使 用COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 0 5 项目工作任务书 的编制和下达 1 用户需求规格说明书 2 架构设计说明书 3 项目工作量估算表 项目工作任务书项目工作任务书模板 0 6启动阶段审计启动阶段所有的工作产品启动阶段审计报告启动阶段审计检查单启动阶段审计检查单 0 7启动阶段总结N A启动阶段总结报告启动阶段总结报告模板启动阶段总结报告 一 项目计划阶段 1 1创建项目配置库 项目配置管理计划 项目配置库N A 第2页 共24页 国家开发银行版权所有 1 2项目估算 1 工作任务书 2 用户需求规格说明书 3 架构设计说明书 4 启动阶段的 项目估算表 5 历史数据 组织度量库 1 规模估算表 功能点 2 项目工作量估算表 使 用COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 1 3流程定制化 1 工作说明书 2 组织级过程 质量体系 3 过程裁剪指南 项目过程手册 包含 在项目计划书中 QMS PPM TF 001 项目计划书模 板 项目过程手册 1 4项目计划制定 1 工作任务书 2 项目组织结构图 3 项目工作量估算表 4 项目过程手册 项目计划书 QMS PPM TF 001 项目计划书模 板 项目计划书 1 5 配置管理计划制 定 项目计划书 项目配置管理计划 QMS SCM TF 001 项目配置管理 计划模板项目配置管理计划 1 6 质量保证计划制 定 1 工作任务书 2 项目过程手册 项 目计划书 的一部分 3 项目计划书 草稿 项目质量保证计划 QMS SQA TF 001 质量保证计划 模板 质量保证计划 1 7 测试策略的开发 与评审 1 测试策略评审检查单 2 测试策略 模板 项目测试策略 QMS ETS TF 012 测试策略模板 测试策略 1 8计划评审 1 项目计划书 及独立的 子计划 项目配置管理计 划 项目质量保证计划 项目测试策略 2 项目计划评审检查单 3 测试策略评审检查单 批准发布的 项目计划书 及子计划 1 项目配置管理计划 2 项目质量保证计划 3 项目测试策略 QMS PPM CL 001 项目计划书评 审检查单 项目计划书评审 1 9项目开工会议 1 批准的 项目计划书 及 独立的子计划 2 项目开工会议检查单 1 项目开工会PPT 2 项目开工会议纪要 QMS PPM TF 004 项目开工会议 幻灯片模板 项目开工会议幻灯片 1 10 项目周例会及周 报 1 项目计划书 2 项目度量与分析表 3 风险管理计划 4 项目问题跟踪单 1 项目状态周报 2 项目例会会议纪要 1 QMS PPM TF 005 项目状态周 报模板 2 项目会议纪要模板 QMS PPM TF 008 项目状态周报 项目状态周报 1 11项目度量与分析 1 度量计划 项目计 划书 的一部分 2 项目实际运行数据 1 项目度量与分析表 度量与分析表模板 2 纠正 预防措施 项 目问题跟踪单 及 风 险管理计划 QMS SMA TF 001 项目度量与分 析表模板 1 项目度量与分析表 2 纠正 预防措施 项目问题 跟踪单 及 风险管理计划 第3页 共24页 国家开发银行版权所有 1 12变更控制 1 对已基线的配置项的变更 需求 2 项目变更管理单 变 更需求 更新的配置项 QMS SCM TF 003 变更管理单模 板 需求变更单 变更管理单 增加需求部门决策人 签字项 1 13风险管理 参见QMS PRK QP 001 风 险管理过程 参见QMS PRK QP 001 风险管理过程 QMS PRK TF 001 风险管理计划 模板 风险管理计划 1 14 版本控制及基线 管理 1 项目计划 2 项目配置管理计划 项目的基线N A项目基线 1 15 配置状态统计和 报告 项目配置管理计划 配 置管理过程输出 项目配置状态报告 1 QMS SCM TF 001 项目配置 管理计划 模板 2 QMS SCM TF 002 项目配置 状态报告 模板 项目配置状态报告 1 16配置审计 配置审计检查单 1 配置审计检查单 含审计结果 2 配置审计报告 包含在 项目质量审计报告 中 3 项目配置状态报告 1 QMS SCM CL 001 配置审计 检查单 2 QMS SCM TF 002 项目配置状 态报告模板 1 配置审计检查单 含审计 结果 2 配置审计报告 包含在 项目 质量审计报告 中 1 17阶段审计 1 项目质量审计检查单 项目质量审计报告 中 2 所有被审计的项目阶段的 工作产品 项目质量审计报告 QMS SQA TF 002 项目质量审计 报告模板 项目质量审计报告 二 需求阶段 2 1 软件需求分析及 编写软件需求规 格说明书 1 项目计划书 2 用户需求规格说明书 3 架构设计说明书 1 软件需求规格说明书 2 需求跟踪矩阵 1 QMS ERM TF 002 软件需求规 格说明书模板 2 QMS ERM TF 004 需求跟踪矩 阵 1 软件需求规格说明书 2 需求跟踪矩阵 2 2 需求追踪矩阵初 始化 在软件需求分析阶段进行在软件需求分析阶段进行QMS ERM TF 004 需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵初始化 2 3 系统测试计划和 用例设计 1 软件需求规格说明书 2 架构设计说明书 系统测试计划 系统测试用例 QMS ETS TF 010 集成测试 功 能测试用例模板 其中内容为系 统测试用例 缺少集成 功能 非功能 用户测试用例模板需要 修改 功能测试用例功能测试用例 2 4软件需求评审 软件需求规格说明书 1 评审报告 2 发布的 软件需求规格 说明书 QMS ERM CL 002 软件需求规格 说明书评审检查单 2 5 项目周例会及周 报 1 项目计划书 2 项目度量与分析表 3 风险管理计划 4 项目问题跟踪单 1 项目状态周报 2 项目例会会议纪要 1 QMS PPM TF 005 项目状态周 报模板 2 项目会议纪要模板 QMS PPM TF 008 项目状态周报1 项目状态周报 2 6项目度量与分析 1 度量计划 项目计 划书 的一部分 2 项目实际运行数据 1 项目度量与分析表 度量与分析表模板 2 纠正 预防措施 项 目问题跟踪单 及 风 险管理计划 QMS SMA TF 001 项目度量与分 析表模板 1 项目度量与分析表 2 纠正 预防措施 项目问题 跟踪单 及 风险管理计划 第4页 共24页 国家开发银行版权所有 2 7变更控制 1 对已基线的配置项的变更 需求 2 项目变更管理单 变 更需求 更新的配置项 QMS SCM TF 003 变更管理单模 板 变更管理单 2 8风险管理 参见QMS PRK QP 001 风 险管理过程 参见QMS PRK QP 001 风险管理过程 QMS PRK TF 001 风险管理计划 模板 风险管理计划 2 9 版本控制及基线 管理 1 项目计划 2 项目配置管理计划 项目的基线N A基线化 2 10 配置状态统计和 报告 项目配置管理计划 配 置管理过程输出 项目配置状态报告 1 QMS SCM TF 001 项目配置 管理计划 模板 2 QMS SCM TF 002 项目配置 状态报告 模板 项目配置状态报告 2 11配置审计 配置审计检查单 1 配置审计检查单 含审计结果 2 配置审计报告 包含在 项目质量审计报告 中 3 项目配置状态报告 1 QMS SCM CL 001 配置审计 检查单 2 QMS SCM TF 002 项目配置状 态报告模板 1 配置审计检查单 含审计 结果 2 配置审计报告 包含在 项目 质量审计报告 中 2 12阶段质量审计 1 项目质量审计检查单 项目质量审计报告 中 2 所有被审计的项目阶段的 工作产品 项目质量审计报告 QMS SQA TF 002 项目质量审计 报告模板 项目质量审计报告 2 13 里程碑总结与里 程碑总结会议 1 项目里程碑总结检查单 2 项目该阶段运行情况 如 项目度量与分析报告 质量审计报告 风险列表 项目经验教训总结结果 项目里程碑总结报告 1 QMS PPM CL 003 项目里程碑 总结检查单 2 QMS PPM TF 009 项目里程碑 总结报告模板 项目里程碑总结报告 2 14重估算 当以下情况发生时 需进行 重新估算 1 项目的需求变更时 2 项目阶段总结会之后 3 或根据项目进展情况需要 重新估算时 需要提供 1 用户需求规格说明书 2 架构设计说明书 3 历史项目数据 1 项目规模估算表 功 能点 2 项目工作量估算表 使用COCOMOII模型 3 项目进度计划 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 1 规模估算表模板 功能点 2 项目工作量估算表模板 使用 COCOMOII模型 3 宽带Delphi估算表模板 2 15重计划 1 项目工作量估算表 2 项目过程手册 更新后的 项目计划书 QMS PPM TF 001 项目计划书模 板 项目计划书的更新 三 设计阶段 四 构建阶段 五 测试阶段 六 项目部署与试运行 七 项目总结 第5页 共24页 国家开发银行版权所有 第6页 共24页 国家开发银行版权所有 软软件件开开发发类类项项目目的的典典型型的的生生命命周周期期如如下下图图所所示示 备注 本期以业务需求为主 因用户需求 对用户有利 后期加以引导用户适 应 此阶段建立需求跟踪 视项目情况 可选 第7页 共24页 国家开发银行版权所有 第8页 共24页 国家开发银行版权所有 视项目情况 可选 软件需求规格说明书 视项目情 况 可选 第9页 共24页 国家开发银行版权所有 视项目情况 可选 视项目情况 可选 视项目风险 工作量 问题的变化 而定 可选 经重估算后 工作量的偏差在 5 15 之间 重计划可以裁减 第10页 共24页 国家开发银行版权所有 本工作表为本项目的过程裁剪结果 项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南 对组织的标准开发活动进行裁剪 由此定义出本项目所要 执行的活动 1 1 说说明明 裁裁剪剪指指南南定定义义 可裁减 不可裁减 不可裁减并需要增强 裁裁剪剪结结果果选选项项定定义义备备注注 执执行行执行该活动 并按照组织标准过程执行 不不执执行行不执行该活动 必须要在 裁剪说明 一栏注明原因 执执行行但但有有偏偏差差 执行该活动 但执行方法与标准过程有偏差 如使用不 同的模板或工具 不同的频度等等 必须要在 裁剪说明 一栏注明原因 及偏差 的内容 增增加加根据项目需要增加某活动如需要 对活动执行方法简要说明 序序号号活活动动描描述述 过过程程裁裁剪剪指指南南项项目目过过程程裁裁剪剪 超超小小型型项项目目 Effort 3人人月月 小小型型项项目目 3人人月月 Effort 10 人人月月 中中型型项项目目 10人人月月 Effort 70 人人月月 大大型型项项目目 7070人人月月 Effort Effort 裁裁剪剪指指南南说说明明 裁裁剪剪结结果果裁裁剪剪说说明明 零 项目启动阶段 0 1 制定项目启动计 划 0 2需求分析 0 3架构设计 小型和超小型项 目仅保留一份设 计文档即可 项 目组可以自行决 策使用架构设计 说明书或者软件 设计说明书 0 4初始估算 第11页 共24页 国家开发银行版权所有 0 5 项目工作任务书 的编制和下达 0 6启动阶段审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 0 7启动阶段总结 在项目结 项之前统一做 一次即可 一 项目计划阶段 1 1创建项目配置库 1 2项目估算 修正型项目 一般由被修正 系统的原开发 商负责完成 通常有合同约 定 如果当前的用户 需求与架构设计 与项目启动阶段 相同 本阶段的 估算可以裁减 1 3流程定制化 1 4项目计划制定 可能按项目 子组分级开 发 1 5 配置管理计划制 定 与质量保 证计划一起都 变成项目计划 的一部分 与配置管理计 划一起都变成项目 计划的一部分 1 6 质量保证计划制 定 与配置管 理计划一起都 变成项目计划 的一部分 与配置管理计 划一起都变成项目 计划的一部分 1 7 测试策略的开发 与评审 测试策略 可以裁剪 超 小型项目只保 留系统测试相 关文档和记录 即可 测试策略可以 裁剪 小型项目只 保留系统测试相关 文档和记录即可 可能按项目 子组分级开 发 1 8计划评审 代之以领 导的审核 第12页 共24页 国家开发银行版权所有 1 9项目开工会议 可与项目周 例会合并 可与项目周例会 合并 可能会按项 目子组分级 召开 1 10 项目周例会及周 报 项目周报 的提交频率 可以改为两 周一次 1 11项目度量与分析 可简化 例如 项目结 束时统一做一 次度量和分析 其他类型的 项目是至少以 里程碑为单位 做 可简化 例如 项目结束时统一 做一次度量和分析 其他类型的项目 是至少以里程碑为 单位做 1 12变更控制 1 13风险管理 1 14 版本控制及基线 管理 1 15 配置状态统计和 报告 小型项目的状态 统计和报告 可 以在如下时间点 分别执行 需求阶段结束时 设计阶段结束 时 构建阶段结 束时和项目结项 时 1 16配置审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的配置 审计 可以在如 下时间点分别执 行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 第13页 共24页 国家开发银行版权所有 1 17阶段审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的审计 可以在如下时 间点分别执行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 二 需求阶段 2 1 软件需求分析及 编写软件需求规 格说明书 仅撰写用户 需求规格书即 可 仅撰写用户需求 规格书即可 按照子系统 分册撰写软 件需求规格 说明书 2 2 需求追踪矩阵初 始化 可简化 只 需建立需求至 系统测试案例 的跟踪关系 可简化 只需建 立需求至系统测试 案例的跟踪关系 2 3 系统测试计划和 用例设计 可简化 仅撰 写测试用例即 可 可简化 仅撰写测 试用例即可 2 4软件需求评审 按照子系统 分册评审软 件需求规格 说明书 2 5 项目周例会及周 报 2 6项目度量与分析 可简化 例如 项目结 束时统一做一 次度量和分析 其他类型的 项目是至少以 里程碑为单位 做 可简化 例如 项目结束时统一 做一次度量和分析 其他类型的项目 是至少以里程碑为 单位做 第14页 共24页 国家开发银行版权所有 2 7变更控制 2 8风险管理 2 9 版本控制及基线 管理 2 10 配置状态统计和 报告 2 11配置审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的配置 审计 可以在如 下时间点分别执 行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 2 12阶段质量审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的审计 可以在如下时 间点分别执行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 2 13 里程碑总结与里 程碑总结会议 可与项目周 例会合并 可与项目周例会 合并 可能会按项 目子组分级 召开 2 14重估算 2 15重计划 经重估算后 工 作量的偏差在 5 15 之间 重 计划可以裁减 三 设计阶段 3 1 根据需求文档细 化系统测试计划 和用例 第15页 共24页 国家开发银行版权所有 3 2组织软件设计 按照子系统 分册组织软 件设计 小型和超小型项 目仅保留一份设 计文档即可 项 目组可以自行决 策使用架构设计 说明书或者软件 设计说明书 3 3软件设计评审 按照子系统 分册评审软 件设计 3 4 集成测试计划 含用例 的定义 3 5软件设计基线化 3 6 更新需求追踪矩 阵 3 9 单元测试计划 含用例 的定义 要求必须按 照子系统组 织 3 10基线化软件设计 3 11 项目周例会及周 报 3 12项目度量与分析 可简化 例如 项目结 束时统一做一 次度量和分析 其他类型的 项目是至少以 里程碑为单位 做 可简化 例如 项目结束时统一 做一次度量和分析 其他类型的项目 是至少以里程碑为 单位做 3 13变更控制 3 14风险管理 3 15 配置状态统计和 报告 第16页 共24页 国家开发银行版权所有 3 16配置审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的配置 审计 可以在如 下时间点分别执 行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 3 17阶段质量审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的审计 可以在如下时 间点分别执行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 3 18 里程碑总结与里 程碑总结会议 可与项目周 例会合并 可与项目周例会 合并 3 19重估算 3 20重计划 经重估算后 工 作量的偏差在 5 15 之间 重 计划可以裁减 四 构建阶段 4 1软件编码 4 2代码走查 4 3 修订单元测试计 划和用例 4 4 基线化单元测试 计划和用例 4 5单元测试 4 6单元测试报告 4 7代码基线化 4 8 更新需求追踪矩 阵 第17页 共24页 国家开发银行版权所有 4 9 项目周例会及周 报 4 10项目度量与分析 可简化 例如 项目结 束时统一做一 次度量和分析 其他类型的 项目是至少以 里程碑为单位 做 可简化 例如 项目结束时统一 做一次度量和分析 其他类型的项目 是至少以里程碑为 单位做 4 11变更控制 4 12风险管理 4 13 配置状态统计和 报告 4 14配置审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的配置 审计 可以在如 下时间点分别执 行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 4 15阶段质量审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的审计 可以在如下时 间点分别执行 计划阶段结束时 设计阶段结束 时和项目结项时 4 16 里程碑总结与里 程碑总结会议 可与项目周 例会合并 可与项目周例会 合并 可能会按项 目子组分级 召开 4 17重估算 4 18重计划 经重估算后 工 作量的偏差在 5 15 之间 重 计划可以裁减 第18页 共24页 国家开发银行版权所有 五 测试阶段 5 1 修订集成测试计 划 含用例 要求必须按 照子系统组 织 5 2集成和测试 要求必须按 照子系统组 织 而且集 成测试还可 细分为PIT和 MIT等若干层 级 5 3集成测试报告 要求必须按 照子系统组 织 5 4 更新需求追踪矩 阵 5 5基线化代码 5 6 准备系统测试环 境 修订系统测 试计划和用例 要求必须按 照子系统组 织 5 7系统测试 要求必须按 照子系统组 织 5 8系统测试报告 5 9缺陷跟踪和管理 5 10基线化代码 5 11 项目周例会及周 报 项目周报 的提交频率 可以改为两 周一次 第19页 共24页 国家开发银行版权所有 5 12项目度量与分析 可简化 例如 项目结 束时统一做一 次度量和分析 其他类型的 项目是至少以 里程碑为单位 做 可简化 例如 项目结束时统一 做一次度量和分析 其他类型的项目 是至少以里程碑为 单位做 5 13变更控制 5 14风险管理 5 15 版本控制及基线 管理 5 16 配置状态统计和 报告 小型项目的状态 统计和报告 可 以在如下时间点 分别执行 需求阶段结束时 设计阶段结束 时 构建阶段结 束时和项目结项 时 5 17配置审计 在项目结 项之前统一做 一次即可 小型项目的配置 审计 可以在如 下时间点分别执 行 计划阶段结束时 设