冀东骨料工程监理监督管理实施细则.doc

冀东骨料工程监理监督管理实施细则第一章 总则第一条 工程监理单位受项目单位委托与授权，依据国家相关法律、法规及现行建筑工程技术规范和标准、设计文件、建设工程监理承包合同，代表项目单位对项目建设工程施工进度、质量、安全与投资等进行监督管理。为加强对监理单位的监管，制定本实施细则。第二条 本实施细则适用于冀东骨料板块新建、在建项目委托监理单位的项目。第二章 项目单位对监理单位监管组织和依据第三条 项目单位工程管理部具体组织安排，根据项目单位实际情况制订相关管理制度，对监理单位工作情况进行全面监督管理。第四条 工程监理合同是项目单位对监理单位进行监督管理的依据。根据合同约定条款，监理单位进场后检查其组织机构与内部管理制度是否健全，专业与岗位配置、人员技术管理素质、人员到岗率、人员守岗与换岗，以及必备工器具配备等是否满足合同与现场实际工作开展要求。第五条 监理规划与监理实施细则是项目单位对监理单位工作开展与工作质量情况进行监督管理的依据。审核确定的监理规划与监理实施细则必须满足合同与建筑工程管理相关规范要求，同时具有较强的针对性和可操作性。实际监管中就是要求监理单位严格执行监理规划与监理实施细则开展监理各项工作。第三章 施工准备阶段第六条 项目单位对监理单位监督检查施工单位的项目机构组织管理体系、质量管理保证体系、安全管理保证体系，以及相应的工程施工管理程序和制度等检查结果情况进行核查，监理单位审查意见要明确。若其未检或漏检，则督促其尽快检查完成；若存在不足需整改的，则需以监理通知单形式督促施工单位限时整改，整改复查结果需记录在案。第七条 项目单位对监理单位参与设计交底，分专业组织相关单位开展的施工图纸会审工作情况与技术交底、会审记录正式文件等资料进行检查。此项工作若监理单位开展不及时、不到位，或遗漏组织开展，以及会审资料会签办理手续不齐全等，则督促其及时补办完成。第八条 项目单位审查监理单位对各施工单位所报的施工组织总设计、单体施工方案与专项施工方案等审核结果意见，检查其审核意见是否明确，批复手续是否齐全，同时对其方案审核全面性情况进行检查。若有漏审、漏查，或审核意见不明确与批复手续不全者，则督促监理公司及时补办或重审。第九条 项目单位督促与检查监理单位是否根据施工合同与施工单位提供的相关合格证、检验报告、说明书，以及校验报告等资料，对施工单位进场的机械设备、测量与检测仪器、试验模具、主要周转材料等及时进行现场查验。对存在不满足要求的机械、仪器、模具和材料，检查监理单位是否要求施工单位定期整改处理，整改后是否复查，检查与复查记录资料规存手续是否齐备。第十条 及时检查监理单位对单位工程开工前与施工过程中重点部位工程测量复测与验收结果资料。若未开展，则督促其及时补办复测与重新验收。第十一条 检查监理单位对一般单项和单位工程开工报告审批办理情况。若未办、滞后办理，或审批开工日期结果与确定的日期不符，则督促其限时办理或重新审批。第四章 施工阶段第十二条 进度管理方面（一）协调与督促监理单位配合项目单位编制项目建设进度总计划与二级工程建设进度计划。（二）根据总进度计划 督促监理单位及时对施工单位所报的施工总进度计划单体施工进度计划，以及施工人员组织安排计划与施工机械与周转材料计划等进行审核；检查监理单位审核意见是否明确，各项计划审核范围是否全面，有无漏报漏审等现象；监督监理单位对审查结果不满足要求的计划督促施工单位重新编排，并对其进行复审。（三）检查监理单位阶段性对施工单位施工过程中的计划动态调整，以及由施工单位原因造成的施工进度滞后所采取的应对措施和方案检查与审核结果资料。要求监理单位对检查结果进行评价，并及时以周报、月报或专项报告形式通报各参建项目单位,并抄送砂石骨料事业部工程管理部、施工单位总部主管副总、监理单位总部主管副总。（四）监督监理单位根据施工合同，是否阶段性检查施工单位施工人员、机械设备与周转材料进场和准备情况，是否督促施工单位与对不满足合同与现场实际施工开展要求等问题进行及时纠正和整改，同时要求监理单位在周例会、或专题会中进行通报，且以周报和月报的形式记录备案。（五）督促监理单位与业主步调一致，根据施工合同，协同项目单位加强对施工单位的监管，积极推动与加大施工进度计划执行管理力度。（六）督促监理单位按制度定期组织召开工程例会，或积极参加工程进度专题会；在例会或专题会上监理单位就各施工单位进度管理存在的问题需给予明确通报，同时提出有针对性评价意见和纠正、改进措施建议。监理单位会后两日内整理下发会议纪要给各参与单位，并且存档和建立进度管理台账。要求监理单位根据会议确定意见协同业主有力地监督施工单位整改、执行。第十三条 质量管理方面（一）检查监理单位是否按规定对施工单位进场的砂、石、水泥、砌块、钢材、防水材料、预制构件等材料每批次进场情况进行现场检查和验收；不合格材料是否按合同或相应管理规定进行及时处理；所有验收与不合格项处理资料是否均按相关规定办理与存档。（二）监督监理单位必须对砂、石、水泥、砌块、钢材、焊接件、砼与砂浆试块制作等按规定要求见证、取样和送检；见证、取样与送检手续是否完备；监理单位需及时收集与查看复试检测正式报告，对其结果及时进行通报；监督监理单位对检测复试不合格项及时给予限制与处理。（三）督促监理单位要求施工单位对检测仪器设备、计量器具进行定期检验与校正；不定期地对仪器设备与计量器具等校验、实际使用准确度等情况进行抽查和抽验，检查其校验结果资料是否齐全。（四）监督监理单位按相应管理规定和程序，组织各单位开展工程地基验槽和工程隐蔽验收工作；检查验收资料中验收项目是否齐全，验收简图与结论是否明确，资料签章手续是否完整，必要照片资料是否附贴。如：一桩一孔入持力层、桩孔深度、钢筋笼长度、孔底沉渣厚度等情况的检查验收；主体结构钢筋安装工程隐蔽验收等。（五）监督监理单位对主要工程施工测量与放样情况进行检查；检查监理单位对存在的问题是否及时通知施工单位纠正，监理整改通知与监理记录资料是否齐全、完备；监督监理单位是否督促施工单位按规定要求开展建筑物沉降观测工作，监理单位自己是否现场见证和对沉降观测结果进行及时地复测。（六）监督监理单位是否按照监理实施细则开展施工过程平行检查工作；抽查监理单位已验收的工序质量是否严格按图施工，检验批质量验收是否按规定程序进行。如：验收之前施工单位是否自检；砼浇灌之前是否按规定程序办理浇灌令手续等；检查检验批质量验收评定资料办理的及时性、完整性，以及验收评价结论的真实性。（七）检查监理单位对主要工程、工程关键部位、主要环节及技术复杂点是否制定针对性的检查与验收方案。如：大型设备基础、筒仓结构、大跨度钢构件制安，以及新材料与新技术的应用等。检查监理单位对上述工程质量监管手段、文字与图片资料等是否合理、齐备。（八）监督与检查监理单位是否按工程检测实施方案及时圈定检测点，检测过程中是否跟踪见证等情况。（九）监督与检查监理单位是否按规定程序组织各单位及时开展工程交接与交安验收工作；检查交接与交安会检验收程序是否合理，会签验收结论是否明确，验收资料签章手续是否齐全。（十）监督与检查监理单位监理工作覆盖面是否全面；是否做到施工不停止监理不脱岗；对连续隐蔽施工的工程质量监管是否实行 24 小时旁站监理；不定期抽查监理单位监理日志和旁站记录，检查其时间是否连续、记录内容是否真实与完整。（十一）督查与检查监理单位是否按规定程序与要求，对施工单位已施工的构配件外观尺寸、标高、垂直度、平整度与观感等进行现场检查和抽查；检查监理单位现场实测实检记录资料是否完整。（十二）督促监理单位在定期工程例会或质量专题会上明确通报各施工单位施工质量管理存在的问题；要求监理单位对施工单位近期施工质量情况给予客观与针对性的评价，对现存与隐性存在的质量问题提出纠正与整改建议；不定期检查或抽查监理单位质量管理监理通知单与整改复查验收记录。（十三）监督监理单位是否适时根据现场实际情况，组织开展相关质量管理、技术问题分析与处理专题会；检查其专题会记录资料是否齐全。（十四）检查监理单位就施工中发生的一般质量事故，不合格材料退场或限制使用、施工质量不合格需整改或返工处理项目、较大和重大质量事故，以及其他紧急情况等问题是否有详细监理记录，是否及时以周报、月报、质量评价总结报告，或专题质量分析报告的形式通报项目单位或其他各参建单位，通报文件资料是否齐全和备案。（十五）检查监理单位是否建立质量管理台账，台账记录是否连续与完整。第十四条 安全与文明施工管理方面（一）检查监理单位是否对施工单位施工用电，深基坑支护，大型施工机械设备安装、拆卸与使用，承重高支撑，脚手架与安全防护，以及大型构件吊装等专项安全方案进行审核；若施工单位没有编制，则检查监理单位是否督促其编制与报审。（二）检查监理单位是否按相关规定与程序对施工单位安全管理制度、安全培训、安全交底，以及施工单位内部安全检查记录等进行定期检查。（三）督促与检查监理单位专职安全监理是否按规定履行日常安全监理职责；是否定期组织开展现场安全大检查和专项安全检查工作，检查记录是否齐全。（四）检查监理单位对施工安全不合格项安全通报、安全整改监理通知单，以及相关安全防范通知等是否及时督促施工单位按要求落实与整改，落实与整改结果是否进行及时复查，所有检查与督导有无记录和信息是否反馈。（五）检查监理单位是否建立安全管理台账，台账记录是否连续与完整。（六）督促监理单位在安全例会与工程周、月例会中对现场安全监督管理、检查、整改与落实等情况进行阶段性通报和评价；检查安全会议纪要内容是否完整，是否及时通报和下发，是否按规定连续存档与备案。（七）督促监理单位履行对现场文面施工进行监理的职责。（八）检查监理单位是否对施工单位特殊工种持证上岗与人、证相符等情况进行定期检查，检查结果是否定期更新记录与备案。第十五条 造价控制管理方面（一）督促监理单位按相关管理规定与程序，及时对施工单位所报的设计变更申请与工程施工技术处理联系等资料进行审核；检查监理单位是否从技术可行性角度进行严谨审核，签复意见是否明确，手续是否齐全。（二）督促监理单位按规定要求与程序，及时对施工单位申报的工程施工进度报表进行审核；核查监理单位是否实事求是地审核与签复月度施工形象进度完成情况。（三）监督监理单位是否按规定要求和程序，对施工单位所报的工程量签证与确认单及时进行审核；核查监理单位是否督促施工单位办理因工程变更造成工程量减少的确认手续；核查监理单位对工程签证和确认单审核意见的准确性与完整性；对确需现场实际勘定与测量的工程量签证和确认单，检查监理单位是否按现场原始会签资料或复查资料审核办理。（四）检查监理单位是否按照合同规定，根据设计与其他相关要求审核办理施工单位申报的工程材料变更事宜，程序是否合理，签复意见与手续是否完备。（五）监督监理单位是否按照相应合同条款，对工程延期、合同争议、合同违约处罚和索赔等事项进行协调处理；督查监理单位对施工单位违约处罚的内容是否符合合同相关条款规定，处罚手续是否及时办理，处罚但是否及时申报业主。（六）检查监理单位是否建立投资控制管理台账，台账记录是否连续与完整。第五章 施工验收阶段第十六条 督促监理单位及时办理施工单位申报的工程管理、保证与评定验收等资料的审核与签复；阶段性定期对其办理情况进行抽查。第十七条 督促监理单位及时组织开展对各施工单位完工的相应工程分项与分部工程进行验收；阶段性对其验收结果资料及存档管理情况进行检查。第十八条 督促监理单位按相关管理规定，及时开展对施工单位所申报的竣工资料进行审查，要求监理单位就竣工资料不合格项督促施工单位及时整改和补办。第十九条 督促监理单位按规定程序，组织开展对完工单位工程进行预验收工作；对不合格与需要整改的项目，监督监理单位督促施工单位限时整改和完善，并要求其组织复验。第六章 监理资料管理第二十条 根据工程竣工资料管理规定与其它相关管理规定中对监理单位资料管理的相应条款，阶段性定期检查监理单位内部资料整理、存档与备案等情况。第二十一条 特别监督与检查监理单位是否按规定对涉及工期、质量与投资控制有关的各类监理通知单、监理参与的会议纪要、周报、月报及各类分析与处理专项报告，以及各类总结报告等进行管理与存档情况。第七章 实施细则的考核第二十二条 为保证实施细则具备可操作性，特制定以上的检查和督导工作及时间要求。质量、安全工作每日进行检查，要求检查单位（项目单位）和被检查单位（监理单位）当天