出差管理办法.doc

出差管理办法第一条 为配合本公司业务需要，实现公司经营目标，本着求实、高效、节约的原则，制订本规定。第二条 市内因公外出，以公司本部为起点，向东方向至张弓岭、汽车南站以远；向南方向至东塘广场、侯家塘立交桥以远；向东南方向至树木岭立交桥以远；西南方向至火车南站以远；向西方向至西湖桥、五一西路湘江一桥、中山西路以远；西北至湘春路、兴汉门以远；向北方向至展览馆路、上大垅、火车北站以远。超出上述地域范围之外，方可报销的士费用，一般情况下应以乘坐公交车或中巴为主。报销方式参照国内差旅费报销程序执行。第三条 因公需去外省、市出差，员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，依核决权限呈核。第四条 出差的核决权限规定如下：1、 国内出差：一日以内由部门负责人核准，一日以上由总经理或副总经理核准。经理级以上人员一律由总经理或副总经理核准。2、 国外出差：一律需由总经理或副总经理核准。第五条 国内地区分类：A1类：北京、上海、深圳、广州A类：海南、福州、珠海、厦门、汕头、大连B类：除A类以外的省会城市C类：省会以下城市第六条 出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费，但假日出差可酌情考虑。出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私人缘故延长差期，否则除不予报支旅费外，并依情节轻重论处。第七条 出差旅费分为交通费、住宿费、餐费及特别费（因公需要的邮电、交际费）。给付标准如下：单位：元职位费用名称董事长总经理副总经理经理以上人员普通员工交通费实支实支实支实支每日住宿费实支A1 280A1 200A1 150A 220A 130A 100B 180B 90B 50C 140C 70C 40每日餐费实支A1 100A1 60A1 50A 80A 50A 40B 70B 35B 35C 50C 30C 30合计实支A1 380A1 260A1 200A 300A 180A 140B 250B 125B 85C 190C 100C 70特别费实支实支实支实支备 注1、 公司主要领导实报实销，无单则按副总经理补贴的150%报销。2、 伙食补贴早、中、晚的比例为：20%、40%、40%。3、 住宿费需依凭证于给付标准内认定，但本公司备有住宿场所时不支住宿费。4、 餐费依给付标准报支，但由公司供应餐食或已报支交际费者，不支餐费。5、 特别费经事先请示后，依凭证核支。第八条 出差返回逾越午夜12时者，可以另支餐费20元。第九条 餐费计算标准：1、 上午七时前出差者，可以报支早餐，于下午一时后销差者报支午餐，于晚上七时以后销差者报支晚餐。2、 出差一日者不受上项标准限制。第十条 低阶人员随同高阶人员同行出差洽公时，其膳、宿费可比照高阶人员的出差旅费给付标准。第十一条 70km以内出差，原则上应于当日来回。第十二条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应总经理核准，否则以火车及客运车作为交通工具。第十三条 因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理核准，经理应对计程车费严加管理限制。第十四条 报销原则：伙食费和住宿费按标准金额包干、节约归已，超额自负。定点性工作不报市内交通费。住宿费凭住宿发票在限额内报销，超额自负，节约50%归已。出差到家住所在地时，在家住宿的，每天补助30元（在家休息天数除外），不再报销住宿费。第十五条 差旅费报销程序1、 出差：填写“长途出差申请单”（见附表）财务主管审核总经理批准办理借支。2、 报销：填制“出差费报销单”财务审核总经理批准报销（归还借支）。第十六条 员工派赴国外出差、受训、考察等，有关费用另行规定。第十七条 不论出差、训练或考察在同一城市持续留驻30