2014年安全现状评价检查表.doc

2014 年度云南煤矿安全现状评价报告编制提纲 前言 第一章 概述 1 第一节 安全现状评价对象和范围 1 一 安全现状评价对象 1 二 安全现状评价范围 1 三 评价过程 1 第二节 安全现状评价依据 2 一 评价依据 2 二 基础资料文件 5 第三节 煤矿概况 5 一 企业基本情况 5 二 企业生产经营合法性 6 三 井田境界 地质特征及储量 6 四 矿井开采技术条件 7 第四节 矿井生产现状 11 一 开拓方式 11 二 水平及采区划分 11 三 采煤方法及顶板控制 11 四 主要生产系统 12 五 安全避险 六大系统 现状 15 六 重大安全技术措施 17 第二章 危险 有害因素识别与分析 18 第一节 危险 有害因素识别的方法和过程 18 一 危险有害因素识别方法 18 二 危险 有害因素识别过程 18 第二节 主要危险 有害因素识别分析 18 一 瓦斯 18 二 粉尘 20 三 火灾 21 四 水害 23 五 冒顶 片帮 25 六 运输 提升 27 七 电气 28 八 其他伤害 29 第三节 重大危险源识别 31 一 重大危险源识别依据 31 二 重大危险源识别结果 32 第四节 安全隐患及其存在场所 33 第三章 安全管理评价 35 第一节 安全管理模式 制度的建立及其执行情况分析 35 一 安全管理机构 35 二 安全生产制度的建立及执行情况 36 第二节 安全管理体系适应性评价方法和过程 39 一 评价方法 39 二 评价过程 39 第三节 安全管理体系适应性结果及分析 40 一 安全管理体系适应性评价 40 二 安全管理体系适应性结果及分析 45 第四章 生产系统与辅助系统评价 46 第一节 评价单元的划分和评价方法的选择 46 一 评价单元的划分 46 二 评价方法的选择 46 三 评价过程 47 第二节 开采系统 47 第三节 通风系统 52 第四节 矿井瓦斯防治 56 第五节 矿井粉尘防治 60 第六节 矿井防灭火 63 第七节 矿井防治水 66 第八节 爆破器材管理 70 第九节 运输 提升系统 72 第十节 电气系统 77 第十一节 安全避险 六大系统 81 第五章 定性 定量评价 89 第一节 瓦斯灾害危险 有害因素的危险度评价 90 第二节 煤尘灾害危险 有害因素的危险度评价 91 第三节 火灾危险 有害因素的危险度评价 93 第四节 水害危险 有害因素的危险度评价 94 第五节 顶板危险 有害因素的危险度评价 96 第六节 提升 运输伤害危险 有害因素的危险度评价 98 第七节 电气伤害危险 有害因素的危险度评价 99 第六章 煤矿事故统计分析 102 第一节 评价区域同类矿山生产事故统计分析 102 一 煤矿生产事故类型分析 102 二 事故原因分析 103 第二节 该煤矿事故统计及主要原因分析 104 第七章 安全措施及建议 106 第一节 安全管理措施建议 106 第二节 安全技术措施及建议 107 第八章 安全现状评价结论 117 一 应重点防范的危险 有害因素 117 二 应重视的安全对策措施 118 三 矿井主要危险 有害因素评价结果 119 附录 评价报告附带以下资料 复印件 附录 评价报告附带以下资料 复印件 1 煤矿委托书及对提供评价资料和现场真实性的承诺书 2 对专家评审意见的修改说明 附件二附件二 2014 年云南省煤矿矿井安全现状评价检查评分表 2014 年云南省煤矿矿井年云南省煤矿矿井 安全现状评价检查评分表安全现状评价检查评分表 一 安全管理检查表一 安全管理检查表 总分总分 150 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录 得分得分 1 安全 管理 机构 及人 员 15 分 1 设置安全管理机构 配备 专职安全管理人员 每周至少 由煤矿企业法定代表人主持召 开一次安全办公会议 会议应 当有完整的记录 载明议定的 事项 决定以及落实的人员 措施和期限 2 煤矿必须配备矿长 总工 程师和分管安全 生产 机电 的副矿长 且严禁在其他煤矿 兼职 3 配备采矿 通风 地测 机电等专业技术人员 专业人 员必须具备煤矿相关专业中专 以上学历或注册安全工程师资 格 且有 3 年以上井下工作经 历 1 未设置安全 管理机构 未配 备技术负责人 技术副矿长 总工程师 扣 5 分 副矿长配备 不齐 少 1 人 扣 5 分 2 未按规定每 周召开一次安全 办公会议或无安 全办公会议记录 扣 5 分 记录不 全扣 2 分 3 专业技术人 员配备不齐 缺 1 人 扣 2 分 2 安全生 产责任 制及煤 矿领导 带班下 井 15 分 1 建立法定代表人 各级管 理人员 职能部门的安全生产 责任制 瓦斯防治责任制和各 工种岗位责任制 并贯彻落实 2 煤矿领导应按照国家安全 生产监督管理总局令第 33 号规 定执行带班下井 实行井下交 接班制度 在井下填写交接班 记录 建立领导带班下井档案 管理制度 煤矿领导升井后 应当及时将下井的时间 地点 经过路线 发现的问题及处理 情况 意见等有关情况进行登 记 3 煤矿领导带班下井时 领 导姓名应当在井口明显位置公 示 煤矿领导每月带班下井工 作计划的完成情况 应当在煤 矿公示栏公示 1 安全生产责 任制不全或安全 生产责任制落实 不到位 出现任 一项 扣 5 分 2 煤矿主要负 责人带班下井次 数少于 5 次 扣 5 分 出现生产班 无人带班 扣 10 分 无煤矿领导 干部带班下井登 记 无井下交接 班记录 带班下 井未公示或公示 内容与实际不符 任一项扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录 得分得分 3 安全 管理 制度 10 分 煤矿企业应针对煤矿发展实 际 不断完善并落实 煤安监 办字 2004 42 号 文规定的各 项安全管理制度 强化安全隐 患排查与治理制度 安全监督 检查制度 对应抽采矿井建立 瓦斯防治能力评估制度 瓦斯 抽采管理制度 突出矿井还需 建立健全防突管理制度并认真 贯彻落实 安全隐患排查与治理制度应 保证及时发现和消除矿井在通 风 瓦斯 煤尘 火灾 顶板 机电 运输 放炮 水害和其 他方面存在的隐患 按照分级 管理的原则 明确隐患治理的 责任 安全监督检查制度应保证有 专门的安全管理机构 配备足够 的专职安全管理人员 有效地监 督安全生产规章制度 规程 标准 规范等执行情况 并将结 果进行通报及存档备案 1 突出矿井未 建立防突管理制 度 扣 10 分 2 未建立安全 隐患排查与治理 制度 安全监督 检查制度 或内 容不符合要求 扣 10 分 3 应抽采矿井 未建立瓦斯防治 能力评估制度 未建立瓦斯抽采 管理制度 扣 10 分 4 其他制度未 建立一项 扣 1 分 4 矿井 图纸 管理 15 分 1 煤矿必须及时填绘能反映 实际的下列图纸 矿井地质 和水文地质图 井上 下对照 图 巷道布置图 采掘工程平 面图 通风系统图 井下运输 系统图 安全监测装备布置图 排水 防尘 防火注浆 压 风 充填 抽放瓦斯等管路系 统图 井下通信系统图 井上 下配电系统图和井下电气设备 布置图 井下避灾路线图 2 采掘工程平面图 通风 系统图 井上下配电系统图和 井下电气设备布置图 井下避 灾路线图每半年应更新一次 3 采掘工程平面图每半月应 实测填图一次 1 缺一种图纸 扣 2 分 图纸绘 制不规范 每一 图 扣 1 分 图 纸标签栏无相关 责任人签字 每 一图 扣 2 分 2 通风系统图 地面和井下配电 系统图和井下电 气设备布置图 避灾路线图每半 年未更新一图 扣 5 分 3 采掘工程平 面图 通风系统 图 井上下对照 图 有一图不符 合实际 扣 10 分 5 作业 规程 10 分 1 采煤工作面回采前和巷道 掘进前必须编制作业规程 作 业规程经矿井生产 安全 技 术等部门会审和矿井技术负责 人审查签字 2 作业规程必须贯彻到每个 作业人员 有贯彻记录和作业 人员签字 1 采 掘工作 面无作业规程施 工 或作业规程 与实际不符 扣 10 分 2 作业规程存 在无会审 审批 备案 贯彻等 记录 扣 5 分 3 作业规程不 完善 扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录 得分得分 6 安全 技术 措施 10 分 采煤工作面初次放顶 初次 来压 周期来压 收尾 采掘 工作面过断层 接近老空区 巷道掘进贯通 启封密闭 排 放瓦斯 巷道修理 重要设备 安装工程 主要通风机停风 探放水 瓦斯抽采及 煤矿安 全规程 要求的应采取安全措 施的其它工程 必须编制有针 对性的安全技术措施 并有审 批 贯彻记录 1 矿井开采过 程中 必须编制 安全技术措施的 安全工程一项未 编制 或与实际 不符 或未按措 施执行 扣 10 分 2 安全技术措 施存在针对性不 强 不完善 扣 5 分 3 未审批 无 贯彻记录一项 扣 5 分 7 矿井 保安 煤柱 5 分 1 在采矿许可证界定的井 田范围内进行采掘 严禁越界 开采 2 严禁开采工业广场 矿 界 防水和井巷等的安全煤柱 其它煤柱的开采必须进行设计 编制安全技术措施 按规定批 准后方可开采 3 保安煤柱应反映在采掘工 程平面图上 1 越界开采或 开采保安煤柱无 批准的开采设计 及安全技术措施 出现任一项 一 票否决 扣 5 分 2 采掘工程平 面图未反映煤柱 留设的情况 扣 5 分 8 矿井 灾害 应急 救援 15 分 1 煤矿必须编制应急救援 预案 在省级救援信息平台上 备案发布 并及时更新 煤矿 每年组织一次以上应急救援预 案演练 按规定设立救灾物资 仓库 储备相应的救灾物资 2 煤矿必须有具有相应资 质的矿山救护队为其服务 3 救护队到达矿井的路程超 过 30 分钟时间的煤矿 应设立 兼职矿山救护队 4 兼职矿山救护队员必须经 有资质的机构进行岗位资格培 训合格 每年进行一次复训 5 兼职矿山救护队经验收合 格 兼职矿山救护队必须编制 训练计划并按计划进行训练 演练 6 应急管理人员必须进行应 急管理培训 1 未编制应急救 援预案 扣 5 分 应 急救援预案未上平台 发布 扣 2 分 2 未进行应急演 练 扣 5 分 有演练 计划 但尚未进行事 故演练 扣 3 分 应 急演练报告未按规范 编制的 扣 3 分 3 未按预案储备 救灾物资 扣 5 分 4 煤矿无具备资 质的专业矿山救护队 又未与有资质的救护 队签订救护协议 扣 10 分 5 符合第 3 条规 定的煤矿 未设立兼 职矿山救护队或兼职 矿山救护队未验收通 过 扣 10 分 6 新进兼职矿山 救护队员未经岗位资 格培训 无证上岗 1 人扣 5 分 煤矿相 关应急人员未进行应 急管理培训 扣 10 分 7 兼职矿山救护 队无训练计划或未按 计划进行训练 演练 扣 5 分 演练无专业 矿山救护队现场指导 扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录 得分得分 9 安全 培训 30 分 1 安全管理人员培训 1 煤矿主要负责人 安 全副矿长 生产副矿长 机电 副矿长和技术负责人必须按按 国家安全监管总局关于修改 生产经营单位安全培训规定 总局令第 63 号 经安全 资格培训并经考核合格取得相 应安全资格证 且每年按规定 复训 2 专职安全管理人员配 备至少 5 人 包括安全员 并 经具备安全培训条件的机构培 训 取得安全资格证 1 安全管理人 员持证 共 10 分 1 主要负 责人 安全副矿 长 技术负责人 未持证或未按规 定复训 1 人 扣 10 分 2 已配备 的其他副矿长未 持证或未按规定 复训 1 人 扣 5 分 3 专职安 全管理人员未按 规定配备少 1 人 或未持证 1 人 扣 3 分 2 特种作业人员培训持证 特种作业人员必须经具备安 全培训条件的机构培训并取得 特种作业操作证 2 特种作业人 员持证 共 10 分 特员未按规定 配备少 1 人或未 持证 1 人 扣 1 分 3 其它人员培训 1 煤矿应建立培训机构 设立培训场所 制定培训计划 对从业人员进行安全生产教育 和培训 保证从业人员具备必 要的安全生产知识 2 煤矿应按规定配备兼 职群监员 群监员的配置按云 煤安发字 2009 23 号文执行 群监员经有资质的培训机构培 训 3 从事采煤 掘进 机 电 运输 通风 地测等工作 的班组长 以及新招入矿的其 他从业人员初次安全培训时间 不得少于 72 学时 每年接受再 培训的时间不得少于 20 学时 3 其它人员培 训 共 10 分 1 未按规 定建立培训机构 设立培训场所 制定培训计划和 未按计划培训 扣 10 分 2 未按规 定配备群监员 扣 5 分 3 班组长 达不到规定的培 训时间或井下作 业人员未经培训 考试合格 出现 一项扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录 得分得分 10 劳动 用工 5 分 煤矿企业必须与从业人员签 订劳动合同 合同须报当地劳 动保障部门备案 1 劳动用工合 同少签一人扣 1 分 2 未报劳动保 障部门备案一人 扣 1 分 11 矿井文 明生产 5 分 1 矿井井筒 水平大巷 采区主要巷道内无积水 无淤 泥 无杂物 管线敷设整齐 2 井巷入口和交叉口处应 有注明巷道名称及方向的醒目 标志及避灾线路标志 1 井巷内有积 水 淤泥 杂物 管线敷设不符合 要求 每项扣 2 分 2 井巷入口和 交叉口处缺标志 一处 扣 2 分 12 职业 健康 5 分 1 煤矿应取得煤矿职业卫 生安全许可证 2 煤矿企业每年应委托具 有资质的职业卫生技术服务机 构 对作业场所职业危害因素 进行一次检测 1 未取得煤矿 职业卫生安全许 可证 扣 5 分 2 每年未对作 业场所职业危害 因素进行检测 扣 3 分 13 安全费 的提取 和使用 10 分 1 煤矿企业应按照财企 2012 16 号文规定按原煤 实际产量从成本中提取安全费 提取标准为 煤与瓦斯突出矿 井 高瓦斯矿井 30 元 吨 其 他矿井 15 元 吨 2 安全费用应当专户核算 按财企 2012 16 号文第 17 条规定范围安排使用 不得挤 占 挪用 1 安全费未按 规定提取 扣 10 分 2 未按规定使 用 扣 5 分 二 开采系统安全检查表二 开采系统安全检查表 总分总分 150 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得得分分 1 矿井 生产 能力 10 分 1 矿井年产量不得超过核定生 产能力 2 矿井月实际产量不得超过月 计划产量的 10 月计划产量按年 核定能力 330 天 当月生产天 数计算 3 省属国有煤矿原则上每个采 区范围内同时作业的采 掘作业人 员不得超过 100 人 班 特殊情况 确需增加采区作业人数的 应当制 定专门的安全措施报省级煤矿安全 监管部门批准 4 其他国有煤矿和乡镇煤矿 按照核发的煤炭生产许可证登记的 矿井生产能力控制井下作业人数 登记生产能力 9 万吨 年及以下的 矿井 每班每万吨年生产能力采 1 年产量超过核定生产 能力或月产量超过月计划 产量的 10 扣 10 分 2 单班采掘作业人员和 辅助工种人员超过规定人 数 扣 10 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得得分分 掘作业人员不得超过 9 人 登记生 产能力 9 万吨 年以上的矿井 每 班最大下井人数按州 市 县 市 区 政府规定的限额数执行 但每班采 掘作业人员不得超过 100 人 5 根据井下生产需要和劳动定 员标准科学合理的配备井下辅助工 种人员 数量不得超过采掘作业人 数的 40 2 矿井 安全 出口 15 分 1 每个生产矿井必须至少 有 2 个能行人的通达地面的安 全出口 各个出口间的距离不 得小于 30 米 2 井下每一水平到上一个 水平和各个采区都必须至少 有两个便于行人的安全出口 并与直达地面的安全出口相 连接 未建成 2 个安全出口 的水平或采区严禁生产 3 对于通达地面的安全出 口和 2 个水平之间的安全出 口 倾角等于或小于 45 度时 必须设置人行道 并根据倾 角大小和实际需要设置扶手 台阶或梯道 倾角大于 45 度 时 必须设置梯道间或梯子 间 1 不符合第 1 条规定的 扣 5 分 2 不符合第 2 条规定的 扣 5 分 3 不符合第 3 条规定的 一处扣 5 分 3 采掘 接续 10 分 1 矿井必须编制年度采掘 接续计划和月度生产计划 2 月度生产计划应与实际 相符 3 矿井水平 采区和回采 工作面保证正常接替 高瓦斯 突出矿井应实现抽掘采平衡 1 无年度采掘接续计 划 扣 10 分 年度采掘 接续计划编制不完善和无 月度生产计划 任一项扣 5 分 2 月度生产计划与现场 实际情况不符扣 5 分 3 不符合第 3 条规定的 扣 10 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得得分分 4 巷道 断面 30 分 1 矿井主要巷道必须符合 煤矿安全规程 规定的要求 巷道净断面必须满足行人 运 输 通风和安全设施及设备安 装 检修 施工的需要 2 主要运输巷 主要风巷 的净高 自轨面起不得低于 2 米 采区内的上山 下山和平 巷的净高不得低于 2 0 米 薄 煤层内的不得低于 1 8 米 3 采煤工作面出口 20 米范 围内巷道的净高不得低于 1 6 米 机采工作面出口 20 米范 围内巷道的净高不得低于 1 8 米 1 不符合第 1 条规定 扣 30 分 2 矿井一条巷道有两处 高度低于规定 0 2 米 扣 30 分 有一处高度低于规 定 0 2 米 扣 10 分 3 矿井巷道任一处高度 低于规定 0 1 0 2 米 扣 5 分 5 采区 及工 作面 布置 20 分 1 采区开采前必须编制采 区设计 并严格按照采区设计 组织施工 2 一个采区内同一煤层 的一翼最多只能布置 1 个回采 工作面和 2 个掘进工作面同时 作业 一个采区内同一煤层双 翼开采或多煤层开采的 该采 区最多只能布置 2 个回采工作 面和 4 个掘进工作面同时作业 1 无采区设计扣 10 分 未按采区设计组织施工 扣 5 分 2 采煤工作面和掘进工 作面个数超过规定 一票 否决 扣 20 分 6 掘进 工作 面 20 分 1 掘进工作面严禁空顶作 业 必须采取前探支护或其它 措施 2 严禁无支护从事掘进作 业 3 掘进工作面的支护材料 支护方式 工程质量 作业 形式和空顶距等必须符合作 业规程的规定 4 可缩性金属支架应用金 属支拉杆 并用机械或力矩 扳手拧紧卡缆 1 评价时无掘进工作面 扣 20 分 2 掘进巷道无支护 掘 进迎头未使用前探支护或 未采取其它措施 超空顶 作业 扣 20 分 3 掘进工作面的支护材 料 材质 支护间距 支 护方式 支护质量等与作 业规程 安全技术措施不 符 任一项 扣 5 分 4 可缩性金属支架未采 用金属支拉杆的 扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得得分分 7 采煤 方法 20 分 1 近水平 缓倾斜 倾斜 煤层及煤层赋存条件适合壁式 采煤法开采的 必须实现壁式 采煤 2 不适合壁式采煤法开采 的煤层 应采用其他正规的采 煤方法 采煤工作面应有两个 安全出口 实现全风压通风 3 使用非正规采煤法开采 的煤层和采煤工作面 必须制 定安全技术措施 按规定审批 4 严禁使用国家已淘汰和 煤矿安全规程 规定禁止的 采煤方法和采煤工艺 5 三下 采煤应编制开采 设计并采取相应安全技术措施 报省级以上煤炭行业管理部门 审批 不符合第 1 5 条规定中 任一项 扣 20 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得得分分 8 采煤工 作面顶 板管理 及支护 质量 25 分 1 采煤工作面应采用符合 规定的支护材料支护 严禁无 支护从事开采活动 同一采煤 工作面不得使用不同类型和不 同性能的支柱 2 采煤工作面必须经常存 有一定数量的备用支护材料 3 矿井应设立专职质量验 收员 负责质量验收工作 确 保采煤工作面支护合格和作业 安全 4 采煤工作面应及时支护 严禁空顶作业 所有支柱必须 架设牢固 其工程质量 支护 材料 支护形式 作业形式 特殊支护 顶板管理等必须符 合国家有关规定和作业规程要 求 5 支柱的初撑力必须符合 有关规定 6 采用掩护支架开采急倾 斜煤层时 必须符合 煤矿安 全规程 第 65 条的规定 采 用综合机械化采煤时 必须符 合 煤矿安全规程 第 67 条 的规定 1 评价时无采煤工作面 扣 25 分 2 采煤工作面使用不符 合规定的支护材料或使用 不同类型 不同性能的支 柱支护 扣 10 分 3 采煤工作面备用支柱 达不到在用支柱的 10 扣 10 分 4 矿井未开展质量验收 工作 无每班质量验收记 录 扣 10 分 5 采煤工作面支护质量 不符合 煤矿安全规程 作业规程 安全技术措施 规定 任一项扣 5 分 6 工作面单体液压支柱 无支撑力测试手段和记录 乳化液泵站压力 18MPa 不符合规定任一项 扣 5 分 7 采用掩护支架开采急 倾斜煤层时 不符合 煤 矿安全规程 第 65 条规定 每项扣 5 分 采用综合机 械化采煤时 不符合 煤 矿安全规程 第 67 条规定 每项扣 5 分 三 通风系统安全检查表三 通风系统安全检查表 总分总分 160160 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 1 通风 系统 40 分 1 矿井必须有完整的独立通风 系统 生产水平和采区必须实行分 区通风 采 掘工作面应实行独立 通风 没有违反规定的串联通风 总回风巷中不得敷设动力电缆 2 高瓦斯矿井 煤与瓦斯突出 矿井必须布置专用回风井 高瓦斯 煤与瓦斯突出矿井的每个采区和开 采容易自燃煤层的采区 必须至少 设置 1 条专用回风巷 3 井下必须按规定设置风门 风窗 风桥 密闭 栅栏等通风设施 通风设施设置位置和构筑质量符合 标准 满足通风安全的需要 规程 允许的串联通风应有经批准的安全 措施 4 矿井应按规定经具有资质的 机构进行通风阻力测定 5 采区上山不得少于 2 条 采 区进 回风巷必须贯穿整个采区 严禁一段为进风巷 一段为回风巷 1 不符合第 1 条规 定 通风系统不可靠 风流紊乱 一票否决 扣 40 分 2 煤与瓦斯突出矿 井未布置专用回风井 一票否决 扣 40 分 高瓦斯矿井未布置专 用回风井 扣 40 分 采区应设未设专用回 风巷的 一处扣 20 分 3 应设置通风设施 的地方未设置 一处扣 10 分 通风设施设置 位置和构筑质量不符合 要求 一处扣 5 分 规程允许的串联通 风无批准的安全措施 扣 20 分 安全措施未 落实 扣 10 分 4 不符合第 4 条规 定 扣 10 分 5 采区上山少于 2 条 采区巷道一段为进 风巷 一段为回风巷的 每项扣 20 分 2 通风设 计 风 量分配 及通风 能力核 定 20 分 1 矿井必须编制通风设计 并根据开采变化进行修订 2 矿井有效风量符合规定 采区 工作面各用风地点的供风量 满足安全生产需要 3 矿井必须经具有资质的机 构核定矿井通风能力 必须按核定 能力组织生产 严禁超通风能力生 产 1 矿井无通风设计 扣 10 分 通风设计与 实际不符 扣 5 分 2 不符合第 2 条规 定 发现一处风量不 足 扣 10 分 3 不符合第 3 条规 定的 一票否决 扣 20 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 3 主要 通风机 20 分 1 矿井必须安装 2 套同等能力 的主要通风机 生产矿井现有的 2 套不同能力的主要通风机 在满足 生产要求时 可继续使用 且定期 交替运行 主要通风机的通风能力 必须满足安全生产的需要 主要通 风机必须保证连续运转 2 备用主要通风机必须能在 10 分钟内开动 且能满足矿井通风要 求 3 主要通风机必须按规定经有 资质的检测机构检测合格 1 不符合第 1 条规 定中任一项 一票否决 扣 20 分 2 备用主要通风机 不能在 10 分钟内开动 扣 10 分 3 主要通风机未按 规定进行检测或经检测 为不合格 扣 20 分 4 附属 设施 20 分 1 主要通风机必须要有风机房 主要通风机房应采用不燃性材料建 筑 机房内有司机值班 有操作规 程 运行记录及直通矿调度室的电 话 2 主要回风井口应有引风道 防 爆门 人行风门 3 主要通风机必须有反风装置 和反风设施 每季度应至少检查 1 次反风装置和反风设施 每年进行 1 次反风演习 4 主要通风机房必须有电流表 电压表 水柱计 轴承温度计等仪 表 皮带传动的应设防护装置 1 无通风机房扣 10 分 机房不符合规定 机房内无司机值班 无 操作规程 无运行记录 及直通矿调度室的电话 任一项扣 5 分 2 无引风道 无防 爆门 无人行风门 任 一处扣 5 分 3 未按规定安设反 风装置或反风设施扣 10 分 未按规定检查 反风装置或设施 无检 查记录一次 扣 5 分 未按规定进行反风演习 扣 5 分 4 通风机房无仪表 一项扣 5 分 皮带传动 的未设防护装置扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 5 局部 通风 30 分 1 掘进工作面必须采用局部通 风机通风并保持连续运转 其通风 能力必须满足工作面的通风需要 严禁扩散通风和循环风 2 必须采用抗静电 阻燃风筒 局部通风机必须指定人员负责管理 3 高瓦斯矿井 煤 岩 与瓦 斯 二氧化碳 突出矿井 瓦斯矿 井中高瓦斯区的煤巷 半煤岩巷和 有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常 工作的局部通风机必须配备安装同 等能力的备用局部通风机 并能自 动切换 其他掘进工作面和通风地点正常 工作的局部通风机可不配备安装备 用局部通风机 但正常工作的局部 通风机必须采用 三专 供电 或 正常工作的局部通风机配备安装一 台同等能力的备用局部通风机并能 自动切换 4 严禁 3 台以上 含 3 台 局 部通风机同时向 1 个掘进工作面供 风 不得使用 1 台局部通风机同时 向 2 个作业的掘进工作面供风 5 井下机电设备硐室应当设在 进风风流中 采用扩散通风的硐室 其深度不得超过 6m 入口宽度不得 小于 1 5m 并且无瓦斯涌出 1 不符合第 1 条规 定任一项 一票否决 扣 30 分 2 使用不符合规定 的风筒 扣 30 分 未 指定人员负责管理局部 通风机 扣 10 分 3 高瓦斯 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突 出矿井 瓦斯矿井中高 瓦斯区域的煤巷 半煤 岩巷和有瓦斯涌出的岩 巷掘进工作面未安装同 等能力的备用局部通风 机 扣 30 分 其他掘进工作面和通 风地点局部通风机的安 装不符合 3 要求的 扣 10 分 4 不符合第 4 条规 定 扣 30 分 5 不符合第 5 条规 定扣 20 分 6 局部通风的其他 任一项安装和使用不 符合规定要求的扣 5 分 6 矿井 测风 20 分 1 矿井必须建立测风制度 每次 测风结果应记录并写在测风地点的 记录牌上 应根据测风结果采取措 施 进行风量调节 2 矿井必须有足够数量的通风 安全检测仪表 仪表必须由国家授 权的安全仪表计量检验单位进行检 验 3 矿井应设井下测风站 测风站 设置应规范 采 掘工作面必须进 行测风 1 不符合第 1 条规 定 任一项扣 10 分 2 不符合第 2 条规 定 扣 10 分 3 不符合第 3 条规 定任一处 扣 5 分 7 井下 空气 10 分 1 井下风流中的瓦斯 二氧化 碳及其它有毒有害气体浓度必须符 合 煤矿安全规程 规定 2 井巷中的风流速度应符合 煤矿安全规程 第一百零一条规 定 1 有毒有害气体浓 度超标不采取措施仍继 续作业 一票否决 扣 10 分 2 风速不符合 煤 矿安全规程 第一百零 一条规定 每处扣 5 分 四 矿井瓦斯防治安全检查表四 矿井瓦斯防治安全检查表 总分总分 60 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 1 瓦斯 管理 15 分 1 瓦斯矿井每 2 年进行一次瓦 斯等级鉴定 高瓦斯矿井 突出矿 井每年测定矿井 采区 工作面瓦 斯涌出量 2 矿井应建立瓦斯检查制度 三班都必须检查瓦斯 瓦斯矿井采 掘工作面每班至少 2 次 高瓦斯矿 井采掘工作面每班至少 3 次 3 硐室 使用中的电气设备设 置地点 有人作业的地点 每班都 必须检查瓦斯 可能涌出或积聚瓦 斯或二氧化碳的硐室 巷道的瓦斯 或二氧化碳应每班至少检查 1 次 停风地点的栅栏外每天至少检查 1 次瓦斯 挡风墙外每周至少检查一 次瓦斯 4 高瓦斯 煤与瓦斯突出矿井 瓦斯涌出量大变化异常的采掘工 作面 实行专人检查 5 各瓦斯检查地点须设置检查 牌板 认真填写检查记录 瓦斯日 报必须真实可靠 按规定报送矿长 矿技术负责人审查签字 瓦斯检查 应做到 三对口 三签字 6 煤与瓦斯突出矿井 高瓦斯 矿井应编制瓦斯地质图 7 煤与瓦斯突出矿井在编制年 度 季度 月生产计划的同时 必 须编制防治煤与瓦斯突出的措施计 划 8 高瓦斯矿井煤巷掘进工作面 应安设隔 抑 爆设施 9 高瓦斯矿井 煤与瓦斯突出 矿井 应进行瓦斯防治能力评估 1 瓦斯矿井未按规定 进行瓦斯等级鉴定工作 高瓦斯矿井 突出矿井每 年没有进行矿井 采区 工作面瓦斯涌出量测定 一票否决 扣 15 分 2 没有制定瓦斯检查 制度 瓦斯检查次数不符 合第 2 3 条要求的 扣 15 分 3 应实行专人定点检 查而未实行 无瓦斯检查 手册 无瓦斯日报 无瓦 斯牌板 有空班漏检 没 有做到瓦斯检查 三对口 三签字 不全 存在 任一情况 扣 15 分 4 瓦检员未现场交接 班 瓦斯日报未经矿长 矿技术负责人审查签字 存在任一情况 扣 10 分 5 应编制而没有编制 瓦斯地质图 扣 10 分 6 煤与瓦斯突出矿井 未编制防治煤与瓦斯突出 的措施计划 一票否决 扣 15 分 7 高瓦斯矿井煤巷掘 进工作面没有安设隔 抑 爆设施 扣 10 分 8 高瓦斯矿井 煤与 瓦斯突出矿井 未进行瓦 斯防治能力评估 一票否 决 扣 15 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 2 瓦斯 检定器 配备 10 分 1 每名瓦斯检查员配备 1 台光干涉瓦 斯测定器和 1 台便携式甲烷检测报警仪 还应配一定数量的备用量 备用量不少 于使用量的 20 2 光干涉瓦斯测定器 便携式甲烷检 测报警仪应送国家授权的检测机构进行 检定 每半年一次 取得 云南省计量 检定证书 或 检验报告 上述瓦斯测 定仪器应定期校验 更换药剂 3 矿长 技术负责人 爆破工 采掘 区队长 工程技术人员 通风区队长 班长 流动电钳工 安全监测工下井时 必须携带便携式甲烷检测报警仪 1 应配备的光干涉瓦斯测 定器数量达不到要求 瓦斯 检查员没有配备便携式甲烷 检测报警仪 扣 10 分 2 发现 1 台光干涉瓦斯测 定器 便携式甲烷检测报警 仪 没有取得 云南省计量 检定证书 或 检验报告 扣 10 分 发现 1 台光干涉瓦 斯测定器 便携式甲烷检测 报警仪未定期校验或更换药 剂 读数不准或不能正常使 用 扣 10 分 3 矿长等相关人员入井 有 1 人未配带便携式甲烷检 测报警仪 扣 5 分 3 瓦斯 抽采 15 分 1 煤与瓦斯突出矿井 高瓦斯 矿井必须建立地面永久性瓦斯抽采 系统 备用泵的能力不小于运行泵 中最大一台单泵的能力 并按照 应抽尽抽 多措并举 抽掘采平 衡 的原则开展瓦斯抽采工作 2 同时具有煤层瓦斯预抽和 采空区瓦斯抽采方式的矿井 根据 需要分别建立高 低负压抽采瓦斯 系统 3 泵站附近的管路应设放水器 和防爆 防回火 防回水装置 管 路要设调节阀门 足够数量的放水 器 必要时应设置除渣装置 4 抽采系统必须监测抽放管路 中的瓦斯流量 浓度 压力 温度 一氧化碳 必要时 设备开停等 参数 同时监测抽放泵站内瓦斯泄 漏等 抽放站内应配置专用检测瓦 斯抽放参数的仪器仪表 在泵站 主管 干管 支管及需要单独评价 的区域分支 钻场等布置测点 5 地面泵房必须用不燃性材料 建筑 并必须有防雷电装置 其距 进风井口和主要建筑物不得小于 50m 并用栅栏或围墙保护 泵房 及其周围 20 m 范围内 禁止堆积 易燃物和有明火 抽放瓦斯泵站放 空管的高度应超过泵房房顶 3m 6 采掘工作面进行瓦斯抽采前 都应进行施工设计 施工设计相关 资料 图纸 应有相关责任人签字 7 抽采瓦斯矿井应进行瓦斯抽 采达标评估 或验收 8 每年进行一次瓦斯抽采泵 水环式真空泵 检测 1 煤与瓦斯突出矿井 高瓦斯矿井未建立地面永 久性瓦斯抽采系统或未正 常使用 一票否决 扣 15 分 没有备用泵或备 用泵的能力小于最大 1 台 工作泵能力 扣 15 分 2 具有煤层瓦斯预抽 和采空区瓦斯抽采方式的 矿井只安装 1 套抽采系统 扣 5 分 3 泵站附近的管路没 有配置放水器 防爆装置 防回火装置 防回水装置 管路没有设调节阀门 足 够数量放水器和除渣装置 或上述装置失效 缺一种 或失效一种装置扣 5 分 4 专用检测瓦斯抽采 参数的仪器仪表配备不全 配备的仪器仪表不能正常 使用 测点布置不符合要 求 任一项扣 5 分 5 不符合第 5 条中的 任一项 扣 5 分 6 没有采掘工作面抽 采施工设计 扣 5 分 施 工设计没有相关责任人签 字 扣 2 分 7 没有进行抽采达标 评估 或验收 扣 5 分 8 瓦斯抽采泵没有定 期检测 扣 5 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 4 防突 措施 20 分 1 开采突出煤层时 必须编制突出 危险性预测 防治突出措施 防治突出 措施的效果检验 安全防护措施等综合 防治突出措施 2 突出煤层必须按规定要求采取区域 综合防突措施 严禁在区域防突措施无 效的区域进行采掘作业 有突出危险的 区域且具备保护层开采条件的 必须开 采保护层 矿井必须设立防突机构 配 齐专职防突管理人员 并按照有关规定 健全安全生产措施计划和审批责任制 3 突出矿井应当对突出煤层进行区域 突出危险性预测 经区域预测后 突出 煤层划分为突出危险区和无突出危险区 未进行区域预测的区域视为突出危险区 域 突出危险区域须采取开采保护层或 大面积预抽煤层瓦斯的防突措施 但在 有下列情况之一的区域 顺层钻孔预抽 煤巷条带煤层瓦斯的方式不得用作区域 防突措施 一 在钻孔施工过程中曾 发生过突出或严重喷孔现象 二 顺 层钻孔成孔深度达不到 80m 4 石门揭煤工作面 煤巷掘进工作面 和采煤工作面进行突出危险性预测 工 作面预测应当在工作面推进过程中进行 5 石门揭煤工作面的防突措施包括预 抽瓦斯 排放钻孔 金属骨架 煤体固 化等 有突出危险的煤巷掘进工作面应 当优先选用超前钻孔 包括超前预抽瓦 斯钻孔 超前排放钻孔 防突措施 采 煤工作面可采用的工作面防突措施有超 前排放钻孔 预抽瓦斯 松动爆破 注 水湿润煤体或其他经试验证实有效的防 突措施 6 石门和其他揭煤工作面进行预测预 报 防突措施效果检验时 应当选用综 合指标法 钻屑瓦斯解吸指标法 煤巷 掘进工作面 采煤工作面预测预报 执 行防突措施后 应采用钻屑指标法或复 合指标法或R值指标法或其他经试验证实 有效的方法进行防治措施效果检验 7 突出矿井必须配备预测预报仪器 设备 8 突出矿井及其新水平 新采区 必 须编制防突专项设计 9 突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突 出煤层中进行采掘作业时 必须采取远 距离爆破 反向风门 压风自救系统等 安全防护措施 10 煤与瓦斯突出矿井 应进行防突 1 煤与瓦斯突出矿井 开采突出煤层 未编制防 治煤与瓦斯突出综合防治 措施 扣 20 分 2 未建立防突机构 未配备专职防突管理人员 存在以上任何问题 扣 20 分 没有建立安全生 产措施计划和审批责任制 扣 5 分 3 未对突出煤层进行 区域突出危险性预测 扣 20 分 未采取区域综合 防突措施或在区域防突措 施无效的区域进行采掘作 业 有突出危险的区域且 具备保护层开采条件的未 开采保护层 未采取大面 积预抽煤层瓦斯的防突措 施 或无效措施 一票 否决 扣 20 分 4 石门揭煤工作面 煤巷掘进工作面和采煤工 作面没有进行突出危险性 预测 一票否决 扣 20 分 5 石门揭煤工作面 有突出危险的煤巷掘进工 作面没有采取预抽瓦斯 排放钻孔排放瓦斯 采煤 工作面没有采取防突措施 任一项 一票否决 扣 20 分 6 没有进行防突措施 效果检验 一票否决 扣 20 分 7 未配备防突装备和 仪器 一票否决 扣 20 分 8 突出矿井及其新水 平 新采区未编制防突专 项设计 扣 20 分 9 不符合第 9 条中任 一项安全防护措施 扣 5 分 10 煤与瓦斯突出矿井 没有进行防突能力评估 扣 10 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 能力评估 并出具评估报告 五 矿井粉尘防治安全检查表五 矿井粉尘防治安全检查表 总分总分 45 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 1 综合 防尘 25 分 1 煤矿应建立粉尘防治制度 开展粉尘防治工作 建立完善的防 尘供水系统 2 矿井应按云煤安发 2012 62 号文规定配备粉尘监测装备 对井下每个测尘点的粉尘浓度每月 测定二次 3 采 掘工作面应实行湿式钻 眼 水炮泥 冲洗岩煤壁等措施 采煤工作面回风巷应至少设置2 道 风流净化水幕 掘进巷道距工作面 50m 以内设置1 道风流净化水幕 装煤点下风侧20m 内 必须设置1 道风流净化水幕 4 主要运输巷 带式输送机巷 采区上山与下山 采掘工作面运输 巷与回风巷都必须敷设防尘管路 井下煤仓放煤口 溜煤眼放煤口 输送机转载点和卸载点 都必须安 设喷雾装置或除尘器 作业时喷雾 降尘或用除尘器除尘 5 掘进机 采煤机的内外喷雾 装置必须完好 采煤机内喷雾压力 不得低于2MPa 外喷雾压力不得低 于 4MPa 如果内喷雾装置不能正常 使用 外喷雾压力不得低于8MPa 掘进机外喷雾压力不小于1 5MPa 内喷雾的压力不小于3MPa 6 炮掘工作面放炮前 应对工 作面30m 范围内的巷道周边进行冲 洗 放炮后 装煤 矸 前 必须 对距工作面30m 范围内的巷道周边 和煤 矸 堆进行洒水 在装煤 矸 过程中 边装边洒水 采用 铲斗装煤 矸 机时 装岩机应安 装喷雾系统 实行装煤 矸 喷雾 1 无防尘供水系统 一票否决 扣 25 分 无 防尘供水管路 每处扣 5 分 未建立粉尘防治制度 防尘管路无水 任意一项 扣 5 分 2 没有配备粉尘检测 仪器 设备 少 1 台扣 5 分 没有定期测尘 扣 5 分 3 未实行湿式钻眼 未使用水炮泥 巷道煤尘 堆积 风流净化水幕少设 一处 任意一项 扣 5 分 4 应设而未设防尘喷 雾装置一处 扣 5 分 5 掘进机 采煤机的 内外喷雾装置任一项不符 合要求 扣 5 分 6 炮掘工作面放炮前 未冲洗巷道 扣 5 分 放 炮后未洒水扣 10 分 装 岩机未安装喷雾系统 扣 10 分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 2 防治 煤尘 爆炸 措施 20 分 1 煤矿必须对开采煤层及延深 新水平的开采煤层 进行煤尘爆炸 性鉴定 2 开采有煤尘爆炸危险煤层的 矿井 必须有预防和隔绝煤尘爆炸 的措施 矿井的两翼 相邻的采区 相邻的煤层 相邻的采煤工作面间 煤层掘进巷道同与其相连通的巷道 间 煤仓同与其相连通的巷道间 采用独立通风并有煤尘爆炸危险的 其他地点同与其相连通的巷道间 必须用水棚或岩粉棚隔开 矿井 的两翼与井筒相连的主要大巷 相 邻的采区集中运输巷和回风巷 相 邻的煤层运输石门和回风石门设主 要隔爆水棚 采煤工作面进回风巷 采区内煤和半煤巷的掘进巷道 采 用独立通风并有煤尘爆炸危害的其 它巷道设辅助隔爆水棚 3 集中式水棚的水量按照巷道 断面计算 主要隔爆水棚的水量不 小于 400L m2 辅助隔爆水棚的水量 不小于 200L m2 水棚排间距为 1 2 3m 主隔爆水棚的棚间长度 不小于 30m 辅助隔爆水棚不小于 20m 4 矿井应每半月至少检查一次 隔爆设施的安装地点 数量 水量 或岩粉量及安装质量是否符合要求 1 煤矿未对开采煤层 或延深新水平开采煤层进 行煤尘爆炸性鉴定 扣 20 分 2 不符合第 2 条规定 的 缺一处隔爆设施 扣 10 分 3 隔爆水棚的水量不 满足要求 扣 5 分 水 棚排间距或棚间长度不 符合要求一处 扣 5 分 4 不符合第 4 条要求 扣 5 分 六 矿井防灭火安全检查表六 矿井防灭火安全检查表 总分总分 4040 分分 得分得分 分分 评价评价 项目项目 基本条件基本条件评分细则评分细则检查记录检查记录得分得分 1 火源 管理 10 分 1 井口房和通风机房附近 20m 范围内 不得有烟火或 用火炉取暖 入井人员严禁 携带烟草和点火物品 2 如果必须在井下主要硐 室 主要进风井巷和井口房 内进行电焊 气焊和喷灯焊 接等工作 必须编制安全技 术措施 煤层中未采用砌碹 喷浆封闭的主要硐室 主要 进风大巷中不得进行上述焊 接工作 3 木料场 矸石山 炉灰 场距离进风井不得小于 80m 木料场距矸石山不小于 50m 不得将矸石山 炉灰场 设在进风井的上风侧 4 井下使用的汽油 煤油 和变压器油必须装入盖严的 铁桶内 由专人押运送至使 用用地点 剩余的汽油 煤 油和变压器油必须运回地面 严禁在井下存放 严禁将剩 油 废油泼洒在井巷或硐室 内 5 井筒 平硐与各水平的 连接处及井底车场 主要绞 车道与主要运输巷 回风巷 的连接处 井下机电设备硐 室 主要巷道内带式输送机 机头前后两端各 20m 范围内 都必须用不燃性材料支护 1 不符合第 1 条 规定 扣 10 分 2 井下焊接未制 定安全技术措施 扣 10 分 措施不落实 扣 5 分 煤层中未采 用砌碹 喷浆封闭的 主要硐室 主要进风 大巷中进行焊接工作 扣 5 分 3 木料场 矸石 场 炉灰场设置位置 不符合要求任一项 扣 5 分 4 不符合第 4 5 条要求任一项 扣 5 分 2 消防 器材 10 分 1 井上 下均须设置消防 材料库 消防材料库储存的 材料 工具品种和数量应符 合 矿井通风安全装备标准 MT T5016 1996 等有关规 定 2 地面办公区和生活区的 建筑物 机房 配电室 井 口房 库房 机修间 木料 场必须配备灭火器材 3 井下机电设备硐室 井 底车场 采掘工作面附近的 巷道中 使用皮带运输机或 液力偶合器等地点 应按规 1 未设消防材料 库 扣 10 分 库内 材料 工具品种和数 量不符合规定 扣 5 分 2 地面没有配备 灭火器材一处 扣 5 分 灭火器材失效 1 处 扣 5 分 3 井下应配灭火 器材的地点有一处没 有配 扣 5 分 灭火 器材失效一处 扣 5 分 评价评