Q0202 特殊特性控制程序.doc

深 圳 市 和 而 泰 电 子 科 技 有 限 公 司 程 序 文 件编号：QCP/HTQ02.02第1页共4页 年 月 日发布（第A版）持有者代号: 实施日期更改序号文件更改通知单号实施日期更改序号文件更改通知单号00 编制: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日版本序号A本页更改序号00第2页共4页程序文件编号QCP/HTQ2.02程序文件名称特殊特性控制程序1 目的和适用范围识别产品的特殊特性，并规范针对产品特殊特性展开的开发和管理活动。将产品的特殊特性之要求展开到供应商提供的部件或材料特殊特性，并对供应商进行特殊特性的跟进。适用于本公司所有的产品和工艺过程。2 引用文件QCP/HT85.01 纠正措施程序 QCP/HT85.02 预防措施程序QCP/HT85.03 持续改进程序3 定义和术语3.1产品特殊特性（Product Special Characteristic）： 针对产品或部件而言，特性的规格值非常重要，如果产品不在规格范围内，将：1）可能影响安全或政府法规要求，2）或严重影响产品的功能要求和/或下游工序装配，3）或者产品无法返工，造成重大经济损失。3.2 过程特殊特性（Process Special Characteristic）：针对生产工艺过程而言，工艺特性（参数）直接关联产品特殊特性，如果该工艺特性不在要求的工程范围内，将导致产品的特殊特性不在规格范围内或制程能力CPK/PPK降低。4 职责4.1 营销中心4.1.1 负责顾客产品初始特殊特性确定，并将其转给技术中心进行产品和工艺开发。4.1.2 负责下发顾客产品初始特殊特性信息；4.2 产品研发部4.2.1 负责特殊特性评审。4.2.2 根据顾客的初始特殊特性信息进行产品设计和工艺开发；4.2.3 对特殊特性进行识别并标注在相应的技术资料上；4.3 工程部4.3.1 确保产品和过程特殊特性维持控制。4.4 技术管理部 4.4.1 负责组织特殊特性技术评审；4.5 质管部4.5.1 负责特殊特性的跟踪监察。版本序号A本页更改序号02第3页共4页程序文件编号QCP/HTQ2.02程序文件名称特殊特性控制程序5 内容5.1 产品特殊特性识别：对以下情况综合考虑，经多方论证确定产品的特殊特性：A) 顾客定义的特殊特性直接转为特殊特性；B) 对产品市场、功能和用途的分析；C) 产品设计失效模式及后果分析中，严重度高于（包含）8的项目所针对的产品功能和或规格；D) 类似产品特殊特性信息；E) 根据特殊特性的定义，对产品经验决定产品特殊特性。5.2 产品特殊特性的符号标注产品特殊特性的符号标识为SC或CC。其中SC表示重要特殊特性，即影响产品安全或政府法规要求的特性；CC表示关键特殊特性，即对产品外观、功能或安装产生严重影响安全或政府法规要求的特性。编号管理可使用A1，A2，A3，并依需要建立“产品特殊特性清单”。产品特殊特性符号应标注在相应的技术文件中，如图纸、规范、FMEA、质量计划、作业指导书等文件中。5.3产品特殊特性的制程能力要求和制程能力分析5.3.1 对于计数型数据，产品的特殊特性的CPK/PPK应达到顾客要求或默认的CPK1.67(或PPK1.33)要求，如果制程中CPK/PPK不能达到和维持指定要求，应采取遏制计划如100%全检和纠正措施。5.3.2 对于计数型数据，产品的特殊特性的过程能力为合格率，合格率之要求由顾客要求和现行工艺水平决定。5.4 过程特殊特性识别：5.4.1 根据识别出的产品的特殊特性，在工艺开发时，相关联的过程及过程工艺参数应确定，并定义过程特殊特性，如过程的温度、时间、气压压力进给速度、溶液浓度等。5.4.2 对以下情况综合考虑，经多方论证确定过程特殊特性：A) 产品过程失效模式及后果分析中，严重度高于（包含）8的项目所针对的过程及关键工艺参数；B) 类似过程特殊特性信息；C) 工艺开发经验的认识。5.5 过程特殊特性符号标注版本序号A本页更改序号02第4页共4页程序文件编号QCP/HTQ2.02程序文件名称特殊特性控制程序过程特殊特性的符号标识为 G或Z。其中G表示过程重要特殊特性，即影响产品安全或政府法规要求的过程特性；Z表示过程关键特殊特性，即对产品外观、功能或安装产生严重影响的过程特性。编号管理可使用B1，B2，B3。过程特殊特性符号应标注在相应的技术文件中，如图纸、规范、FMEA、质量计划、作业指导书等文件中。5.6 特殊特性矩阵图根据产品特殊特性和过程流程图，建立“特殊特性矩阵表”，以找出特殊特性与制造工位的对应关系，并描述在作业指导书中或有关文件中。5.7 在工艺过程中对产品和过程特殊特性控制要求产品的特殊特性在量产中应按质量计划中要求进行作业准备验证， （如首件检验或首未件对比法），抽样检验或SPC图表进行监控。如果产品和过程不能满足质量计划和接受标准要求，应启动反应计划，遏制不良品流入下游工序或顾客。并从上一检查时间的开始进行追溯。5.7 持续改进，缩小变差产品进入量产阶段，持续改进产品质量，减少制程中