19产品交付控制程序.doc

深圳市先佳科技有限公司标 题产品交付控制程序文件编号COP-19文件版次B/0生效日期2012.04.01页 数3 of 3版 本 记 录版次页次修订内容修订时间B/O所有整体换版2012.04.01会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期编制审核批准1目的对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。2适用范围本程序规定了交付产品的工作规程，适用于所有向顾客交付的产品。3主要职责31 交货排程-计划部32 成品入库-生产部33 出货通知-销售部3. 4 货物准备-成品仓35 车辆调度-行政部36 货物装运-货运公司37 出厂检查-保安室38 客户确认-收货处40 程序内容41 交货排程4.1.1 业务部将订单以生产制造令的形式发放给计划部安排生产.详见合同评审程序的规定执行。4.1.2 PMC部根据业务部下发的生产制造令编制生产作业计划，并根据生产作业计划安排生产，确保产品能及时交货。42 成品入库4.2.1 生产部将生产出的产品及时移交仓库，并填写成品入库单，成品仓仓管员清点实物规格型号等。4.2.2 为保证向顾客100%按时供货，业务部相关人员应对产品的库存状况信息进行定期跟踪、确认。在定期跟踪时，发现生产不能及时入库时，必须配合PMC部等相关部门查找原因，必要时，召集相关部门进行协商，以保证顾客100%按时供货。4.2.3 业务部召集相关部门进行协商后，与顾客进行协商，协商不成，采取紧急措施,以确保顾客满意.43 出货通知4.3.1 业务部准备发货时，通过系统输入或填制出货通知单通知成品仓准备出货。4.3.2 成品仓收到业务部出货通知单或系统要求后及时备货,在装车前必须做好交付工作的准备，并对产品代号、名称、标识、数量、质检、包装状况、运载工具的完整性、正确性实施核查, 另外还要注意： A. 随车人员的安全保护措施;B. 产品保护措施（如：防潮、固定装置等）;C. 发运前必须验证，不符规定立即予以调整。44 车辆调度4.4.1 行政部负责通知货运公司安排车辆人员送货.4.4.2 货运公司司机必须认真检查车辆有无异常, 以免影响交期.45 货物装运4.5.1 货运公司负责送货的人员必须按产品防护控制程序的规定将产品装车。4.5.2 货物运输途中如发生运载工具或包装异常情况不能向顾客正常交付，货运公司送货人员必须采取应变措施： A.抢修；B.紧急向我司报告。4.5.3 如不能准时交付时，货运公司应及时反馈给业务部相关人员，再通知销售人员或顾客，当顾客有要求时，必须采取产品增运或调换产品包装。46 出厂检查4.6.1 装车完毕,由行政部开具放行条将其交至门卫放行出厂.4.6.2 保安应依据放行条和送货单对实物进行检查,无误才可放行.47 客户确认4.7.1 当货物发运后，货运公司必须通知顾客，以确保顾客能及时准确的对货物进行查收。4.7.2 顾客收到货物后，对货物运输的完整性、标识、数量、产品代号、包装状况的确认, 无误则在送货单上签认.货运公司将客户签收的回单传给业务部以便