ISO9001质量手册.docx

*公司质量手册QB 企标 质量手册QB/企标-A-3-2009编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 2009年9月1日发布 2009年9月1实施 *公司发布目 录0.1 颁布令0.2 企业简介0.3 质量手册的管理0.4 质量方针和质量目标1 目的和适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系的策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录A： 公司组织机构图附录B： 质量管理体系过程职责分配表附录C： 程序文件清单附录D： 生产工艺流程图0.1 颁 布 令公司依据GB/T190012008idt ISO9001:2008质量管理体系要求标准，结合本公司的实际情况编制了本质量手册，现予以颁布，从2009年9月1日在公司范围内实施。质量手册是公司规范质量管理体系各项工作的基本法规，要求全体职工认真学习，坚决贯彻执行，确保质量管理体系的有效运行。为确保公司质量管理体系建立、实施和保持，由公司总经理兼任管理者代表，除具备总经理相应的职责和权限外，特赋予以下职责：1、贯彻GB/T190012008idt ISO9001:2008标准，结合公司实际，建立实施并保持公司质量管理体系。2、对质量管理体系运行中需改进的问题进行整改。3、在公司内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。4、就质量管理体系有关外部事宜的联络。总经理： 2009年9月1日0.2 企业简介企业简介。 0.3 质量手册的管理本质量手册由行政管理部编制，总经理批准后发布实施。本手册为受控文件，既可以对内、也可以对外。对内是公司全体员工必须遵守的法规文件；对外是向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品的依据，也可用于第三方认证。但对外的发放必须经总经理批准方可。在手册使用期间，各部门人员如有修改建议，可将意见及时汇总到行政管理部，行政管理部根据需要组织有关部门人员对手册的适宜性和有效性进行评审，必要时可予修订。此外每年底、行政管理部应组织有关部门人员对手册进行周期评审，根据评审的结果，对手册予以修订，并将评审的结果提交管理评审。除上述特别说明外，手册的其他管理如编制、修订、批准、发放、回收、申领、保管与销毁等皆执行文件控制程序。0.4 质量方针和质量目标本公司的质量方针为：精心裁剪追求款式新颖；细心缝制创造质量完美；严格检验确保品质优良；穿着美观赢得更多顾客；1、公司将通过会议、培训、墙报等各种形式向员工宣贯质量方针，使员工能够理解质量方针并贯彻执行，实现我们以顾客为关注焦点的承诺。2、每年底公司将对质量方针进行评审作为管理评审的输入，必要时对其进行修改完善，以适应公司内外环境的变化。本公司总的质量目标：a）产品一次检验合格率88%。b）顾客满意率88%。c）顾客反馈处理及时率100%。总经理:2009年9月1日1、 目的和适用范围1.1 目的依据GB/T190012008标准要求，结合公司的实际情况建立了质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性，以确保质量管理体系有效进行，从而增强产品满足要求的能力，并不断增进顾客满意。1.2 适用范围1. 产品范围：本手册所覆盖的产品为：“品牌”牌防寒服系列产品、工装、标志服、特种劳动防护服的生产及相关管理活动。2. 体系范围：本手册是公司质量管理体系评审的主要文件；本手册是第三方质量管理体系认证审核的依据之一；本手册同时适用于相关方。3. 区域范围：本手册覆盖公司管理层、行政管理部，研发技术部、采供部、质检中心、综合计划部、销售部、梳毛分厂、制衣分厂。1.3 删减说明：本公司是从防寒服系列服装、工装、标志服和特种劳动防护服生产的服装公司，其产品生产主要过程包括设计和开发、采购、缝制、检验、交付及售后服务等。GB/T19001-2008标准中所有条款均适用本公司，故对标准条款未做删减。2、引用标准下列标准包含的条文通过在本手册引用 而构成本手册的条文。GB/T190002005质量管理体系 基础与术语GB/T190012008质量管理体系 要求本手册发布时，以上标准均为有效版本。所有标准都会被修订，公司将会随时跟踪最新有效版本。3、术语和定义本手册采用GB/T190002005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4、质量管理体系4.1 总要求1、公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求结合公司的生产产品的实际情况，由总经理主持，采用过程方法建立质量管理体系。识别了公司质量管理体系所需要的过程，确定了过程的顺序和相互作用，对所需的过程形成文件，进行有效控制，实施和保持，并予以持续改进。2、本公司的质量管理体系由“管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进”四大过程组成，分别在5、6、7、8章描述，以文件的形式确定这些过程之间的相互关系和相互作用，体现质量管理体系过程中的PDCA循环。3、本公司产品实现过程市场调研顾客要求和法律法规要求确定顾客要求的评审设计和开发采购采购产品验证服装制作（裁片、装填充物、缝制、检验、后整理、包装）检验交付销售服务改进。4、本公司通过编制质量管理体系文件，规定过程有效运行控制所需的准则和方法，确保各过程处于受控状态。5、通过配备必要的资源、包括人力资源、基础设施和工作环境，确保资源与开展的质量活动相适应，以支持质量管理体系有效运行。6、本公司建立监视、测量和分析过程，包括过程和产品的监视和测量，不合格品的控制，寻找改进的机会，采取纠正措施或预防措施，确保质量管理体系有效实施和改进。7、本公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准要求管理这些过程，通过定期进行管理评审，制定和实施改进措施，实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进。8、本公司所涉及的外包活动为产品包装和吊牌的印制、服装衬粘合、服装刺绣，应按采购要求进行控制，以确保最终产品符合要求。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的质量管理体系文件包括：1、形成文件的质量方针和质量目标（见手册中质量方针和质量目标颁布令）。2、本质量手册。3、GB/T19002008标准要求及本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括程序文件、技术文件与外来文件。4、GB/T190012008标准所要求的记录。4.2.2 质量手册公司质量手册是依据GB/T190012008标准要求结合公司的实际情况而编制。它是对公司质量管理体系的总体策划，确定了公司质量管理体系范围及全部过程（包括删减的细节与合理性说明），规定了所应控制的质量管理体系要求，对过程顺序和相互作用作了说明，旨在实现公司的质量方针和质量目标。4.2.3 文件控制建立并实施文件控制程序，对公司质量管理体系文件从批准发布到销毁全过程进行有效控制，确保在使用场所能得到适用文件的有效版本。1. 文件控制范围文件的控制范围包括：a)与质量体系有关的文件，如质量方针与质量目标、质量手册、程序文件、质量计划等。b)与产品的质量有关的文件，如技术文件、企业标准、检验规程、操作规程等。c)外来文件，如相关的法律、法规、国家标准等。2. 文件的批准发布a)质量方针由总经理制定并批准发布，质量目标的制定与批准参见质量目标管理程序。b)质量手册由行政管理部编制，总经理批准。c)程序文件由相关部门人员编写，部门主管审核，总经理批准。d)技术文件由相关部门人员编写，总经理审批。3. 质量手册的发放管理及变更质量手册的发放范围由行政管理部根据需要确定，编制受控文件清单，交总经理批准后，按文件控制程序规定执行。文件持有人应妥善保管文件，未经批准不允许私自外借复制，文件丢失、损坏，需申请领用时，应由总经理批准方可。文件需要更改时，由相关部门填写文件更改申请单，经原审批部门批准后实施更改，按文件控制程序规定执行。文件因换版、作废需销毁时，由行政管理部集中进行对需保留的作废文件应予以标识。4. 公司应在每年底组织对文件进行定期评审，必要时予以修订，确保文件的持续适应性。5. 外来文件的控制按文件控制程序规定执行。4.2.4 记录控制建立并实施记录控制程序，通过对记录的标识、填写、收集、编目、归档、保管和处置的有效控制，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为质量改进提供分析依据，来自供方的记录也应成为公司记录的组成部分。1. 记录的分类及设置公司质量记录分为：质量管理体系运行记录，生产和服务过程记录，外来记录（来自供方的记录）。行政管理部负责公司质量记录的设置，确定公司各种记录统一编号，执行记录控制程序。2. 质量记录的管理a) 行政管理部负责公司质量记录的管理，公司各部门负责各自质量记录的管理；b)各种记录要确保及时、真实、齐全、清晰，不得编造和随意涂改；c)各部门应及时收集分类汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索；d)应规定记录的保存期限，一般质量体系记录保存三年，产品质量记录按产品寿命周期确定保存期限三年。5、管理职责管理职责包括：管理承诺，以顾客为关注焦点，质量方针、策划、组织机构、职责、权限和沟通、管理评审等相关内容。5.1 管理承诺总经理通过以下活动为建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：1. 向公司员工传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性，使员工树立满足顾客和法律法规要求的质量意识；2. 通过会议、培训等方式对质量方针进行宣贯，采取措施，确保其得到有效贯彻；3. 组织制定公司质量目标分解到公司各个层次，确保其实现；4. 通过主持每年定期管理评审及在必要情况下的临时管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；5. 确保质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望，将其转化为要求使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营。了解和确定顾客的需求和期望可通过市场调研、预测或与顾客进行沟通等方式来实现，并且要考虑顾客明示的隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法律法规要求。执行与顾客有关过程的控制程序。5.3 质量方针见质量方针颁布令5.4 策划5.4.1 质量目标1. 总经理组织制定公司质量目标，并要求在各层次分解；2. 质量目标是建立在质量方针的框架上，质量目标是可测量的；3. 质量目标的内容涉及产品的特性及满足要求的所需资源、过程和活动，并反映持续改进的承诺；4. 质量目标见质量方针和质量目标颁布令，其管理和考核执行质量目标管理程序。5.4.2 质量管理体系的策划1. 总经理要确保对公司的质量管理体系进行整体策划，以满足质量目标和4.1的要求；a)确定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动，明确质量管理体系的覆盖过程、产品和区域。b)确定为实现目标所投入的资源。c)不断提高质量管理体系运行的有效性和效率，定期评审质量目标实现情况，寻找差距和改进的机会，使质量管理体系得到持续改进。d)对公司组织机构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更新，采取措施，保持质量管理体系的完整性。2. 行政管理部负责对公司质量目标及各部门质量目标进行考核、统计、汇总。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理根据公司实际情况，确定公司的组织机构和质量管理体系过程职能分配（见质量管理体系过程职能分配表），并规定各有关人员和职能部门职责。1. 总经理职责a)向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要意义，使员工树立顾客意识和法律意识。b)树立以顾客为关注焦点的思想，增强顾客满意度。c)制定质量方针和质量目标，批准质量手册。d)确定各部门、各岗位的职责和权限，通过各种形式达到公司内部充分沟通，发挥公司整体优势。e)提供质量管理体系所需的资源。f)主持管理评审、批准管理评审计划和报告。g)批准重要合格供方及采购计划。h)确保按标准要求建立并保持质量管理体系。i)对质量管理体系实施运行中的问题进行整改。j)就质量管理体系有关事宜与外部联络。k)组织策划内部质量审核，任命内审组长和审核组成员，批准内部审核计划和报告。l)组织实施董事会的决议，并将实施情况向董事会报告。m)批准公司各岗位任职资格要求和员工聘用批准年度培训计划。n)负责公司生产、技术、质量、安全、新产品开发工作，贯彻国家、行业、企业的标准，规范和法规。o)批准公司生产计划和工艺技术文件。p)主管产品实现的策划、基础设施、工作环境、生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，产品的监视和测量，监视和测量设备的控制，不合格品的控制等工作。2. 其它人员岗位职责见公司各部门岗位职责5.5.2 管理者代表由总经理担任，其职责见颁布令5.5.3 内部沟通1. 总经理负责建立公司内部沟通过程。行政管理部组织实施并适时对沟通方式的应用效果进行分析总结，提出改进建议；2. 沟通内容是确保质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求的各类信息；3. 沟通的方式包括：各种会议、各种报表、内部刊物、电话、计算机网络等。5.6 管理评审公司制定并执行管理评审程序，对管理评审策划、组织、实施及改进措施的跟踪提出了控制要求，以确保质量管理体系的持续改进。5.6.1 总则1. 由总经理确定并主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告；2. 一般情况下，公司每年进行一次管理评审，在内部审核及纠正措施完成后进行，当出现以下情况时应及时追加管理评审：a)质量方针、质量目标的变更；b)组织机构、运行机制变更；c)发生重大质量事故或顾客连续的质量投诉；d)社会环境出现重大变化；e)内、外审发现严重不合格。3. 行政管理部负责编制管理评审计划，经总经理审批后发至参加会议的各有关部门。管理评审计划内容包括：a)评审的目的。b)评审时间安排。c)评审内容。e)管理评审输入资料的要求。4. 管理评审会议应对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性作出评价结论。5. 管理评审会议记录由行政管理部负责，按记录控制程序执行。5.6.2 评审输入1. 参加管理评审的各职能部门、人员，按管理评审计划准备管理评审输入资料送至技术处，由行政管理部负责汇总、分析和整理后交总经理审阅。2. 管理评审的输入包括：a)质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要。b)内、外部审核结果。c)顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）。d)过程的业绩和产品质量情况。e)纠正和预防措施的执行情况。f)以往管理评审的改进措施及实施效果。g)可能影响质量管理体系的各种变更。h)对有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.3 评审输出1. 管理评审应对以下方面作出决策和措施安排：a)质量管理体系适宜性，充分性和有效性的评价；b)产品质量以及改进措施和所需资源的安排；c)质量管理体系相关过程改进措施和所需资源的安排。2. 行政管理部根据管理评审的会议记录起草管理评审报告，由总经理批准后发至参加会议的相关部门人员。3. 行政管理部负责组织实施管理评审提出的改进措施，并进行跟踪验证，将实施情况及时反馈到公司管理层。6、资源管理6.1 资源提供1. 总经理负责公司质量管理体系运行和本公司“品牌”牌防寒服系列服装生产所需各类资源的配备，确保质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求。2. 行政管理部负责人力资源的管理。3.综合计划部负责基础设施和工作环境的管理。4. 各职能部门、分厂必须随顾客要求的变化和过程的需要及时识别、确定和控制所需的资源，当资源配置出现不能满足情况时，由总经理予以解决。6.2 人力资源公司制定并执行人力资源管理程序，对人员的培训考核、能力等进行实施和控制确保人员能胜任岗位工作。6.2.1 总则对从事影响产品质量工作的人员，公司就教育、培训、技能和经验几个方面进行考核并配备合适的人员，确保能胜任本岗位工作，保证产品质量符合规定要求：6.2.2 能力.意识和培训1. 行政管理部负责制定各岗位人员的能力和任职要求，总经理批准后实施，并定期对各岗位人员工作能力进行评价。2. 各职能部门和分厂根据本部门人员能力要求和培训情况，编制培训需求计划，行政管理部汇总并编制公司总的培训计划，总经理批准后，按计划负责培训的组织和考核评价，并保存培训有关记录，各相关部门配合实施。3. 通过培训，使各岗位人员认识到所从事工作的重要性，以及如何为实现质量目标作贡献。4. 对能力不足的人员采取培训或调岗、下岗等其它措施，确保能满足岗位能力的要求。5. 员工的教育、培训、技能和经验需记录于员工档案，由行政管理部管理。6.3 基础设施基础设施是确保产品符合性的物质保证。本公司的基础设施包括厂房、公用设施，生产设备、检测工具，办公、支持性服务设施，以下各条分述对各类基础设施的管理。6.3.1厂房与公用设施各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，若发现异常情况，应立即向行政管理部报修。行政管理部每年年底组织有关部门对厂房设施进行评价与维护，并将结果报告经理。6.3.2生产设备1、综合计划部根据使用部门的要求及公司发展的需要提出设备申购计划，经总经理批准后由采供部负责采购。2、采购设备由综合计划部和使用部门共同验收，验收合格的设备由综合计划部建立设备档案，验收不合格的由采供部与供应商协商处理。3、综合计划部负责制定设备的操作与保养规程，使用部门及人员必须按设备操作规程要求操作。按计划对设备进行维修保养，并保存相关记录。6.3.3支持性服务设施对于在设计开发、信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运输、办公设施等的购置、维护和管理由行政管理部实施，根据总经理指令编制计划，统一购置并进行登记维护和管理。6.4 工作环境工作环境是指员工作时所处的一组条件，为了确保产品符合要求和员工的身心健康，根据公司的实际情况，从生产环境，职业安全健康和企业文化建设三个方面加以控制。6.4.1生产环境环境是影响产品质量的重要因素之一，研发技术部在对产品工艺过程进行策划时，必须根据产品与工艺的特点对生产环境进行控制。各车间的照度，温湿度、粉尘通风环境等应符合服装生产行业规定，并定期进行检查、保存记录。6.4.2职业安全健康要求1、综合计划部应制定设备安全操作规程。2、对新进厂员工必须由行政管理部统一组织进行安全意识教育与岗位前培训、经培训合格后方可上岗。3、综合计划部部每月上、中、下旬应进行安全和生产现场检查。4、各部门应制定相应的清洁卫生制度，确保各自的工作场所保持整洁、明亮、卫生。5、为职工提供必要的劳保用品，严格控制员工的加班时间，确保员工的身心健康。6.4.3企业文化建设总经理应根据发展需要和公司实际情况营造一个良好和谐的工作环境和氛围，公司全体员工应充分发扬团队精神，密切配合，努力工作，以确保公司生产的服装满足顾客要求，保证质量管理体系的有效运行和持续改进。7、产品实现的策划7.1 产品实现的策划公司制定并执行产品实现的策划程序，通过对现有各类产品和特定项目、产品和合同进行策划，确保产品实现过程的输出能满足输入和质量目标要求。7.1.1 根据服装加工特点和公司实际，由总经理主持、研发技术部组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。1、现有公司各类产品实现过程的策划。（当现有产品工艺条件变化、设备调整等情况）。2、现有质量管理体系未涵盖的特殊事项，如特定的产品、项目或特殊合同的策划。7.1.2 在对产品实现过程进行策划时，应考虑以下方面的适当内容：1、产品、项目或合同所要达到的质量目标和要求。2、针对特定的产品、项目或合同所要建立的过程和子过程，识别关键和特殊过程。3、确定过程的输入和输出及控制要求并形成文件。4、过程所需的资源。5、确定过程所需的验证和评审活动，包括验收评价准则。6、确定所需的记录。7.1.3 对特定的产品、项目或合同质量策划应形成文件即质量计划，由总经理批准后实施，研发技术部负责质量计划实施的监督检查、协调和验证效果。7.2 与顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关过程的控制程序，通过对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审、顾客沟通和顾客满意的控制，确保生产顾客满意的产品。7.2.1 与产品有关要求的确定销售部组织综合计划部、研发技术部、质检中心确定与顾客需求有关的产品要求的确定，并形成相关文件。1. 本公司现有各类产品由销售部根据顾客意向性需求，市场调研结果，会同综合计划部、研发技术部对已明确的要求，考虑适用的法律法规要求和公司附加的要求在生产计划或工艺文件中明确。2. 对特殊合同/订单产品要求确定，由销售部会同综合计划部、研发技术部、采供部对已明确的要求，适用的法律法规要求，结合公司附加的要求予以确定，并在质量计划或工艺文件中明确。7.2.2 与产品有关要求的评审合同分为一般合同，特殊合同和零星销售三类。1、一般合同，指产品已正常批量生产的合同。销售员草签合同或订单，由销售部经理批准，来电、来函或口头订单销售员负责登记并需经顾客确认，即视为一般合同。2、特殊合同指公司与顾客签订的定向加工服装合同一般数量在200套（件）以上，包括200套（件）或需开发的新产品的合同。由销售部组织召开会议进行评审，总经理主持，各部门负责人参加评审。3、零星销售、价格在规定范围内，且总销售额不超5000元，授权销售部直接办理。4. 对合同/订单内容的任何修改，都需由销售部进行评审并征得顾客确认后将结果记录于合同/订单评审表中，并将结果通知相关部门。7.2.3 顾客沟通销售部通过电话、洽商、走访等形式就以下方面与顾客进行沟通。1. 通过市场调研、顾客座谈会、订货会等方式了解顾客需求，把握市场动向，进行汇总分析形成书面报告呈报最高管理层。2. 通过与顾客洽商、走访、问询等方式接收顾客有关产品要求的信息，传递到相关部门。3. 对顾客的投诉，应及时核实与顾客协商处理办法，并将处理结果报告最高管理层，对严重的索赔及质量事故应提出具体方案，与顾客协商 一致后报总经理批准实施，同时责任部门应实施相应的纠正措施。7.3 设计和开发公司制定并执行设计和开发控制程序，通过对产品设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发工作有计划按程序进行，确保新产品满足顾客要求。7.3.1设计和开发策划 1、公司销售副总经理根据市场分析信息，初步确定需要开发的新产品，并组织有关部门进行论证。 2、研发技术部根据论证结论编制新产品设计和开发计划，新产品设计计划包括以下内容。 a)参加新产品开发的人员，明确负责人 b)确定设计和开发各个阶段及各阶段时间安排； c)确定开发各阶段参加人员的职责和权限； d)确定各开发阶段的评审活动，验证和确认活动；3、新产品设计开发计划由总经理批准。7.3.2 设计和开发的输入 1、新产品设计和开发输入内容； a)销售合同或市场调研报告。 b)产品的规格、型号； c)产品的原辅材料、填充料； d)产品的款式、结构、配色； e)产品的加工工艺要求； f)产品的设备工装要求； g)产品的用途和性能； h)产品的商标和包装； 2、研发技术部组织有关设计人员，技术人员对新产品设计开发输入文件进行评审，以确保输入资料或信息清楚完整、适宜、不自相矛盾。 3、新产品开发输入的评审记录由研发技术部保存；7.3.3 设计和开发输出 1、新产品设计开发输出应形成文件，如图样，打好的样板、产品检验标准、检验规范、外购材料清单、指导生产加工的文件等。 2、新产品设计开发输出由设计人员拟制，总经理批准；7.3.4 设计和开发评审 1、设计人员在产品设计开发计划中对评审工作做出安排，研发技术部按照组织评审。 2、参加评审的人员主要有设计人员，相关部门负责人和总经理。 3、评审内容是评价相应结果是否满足输出规定的要求，确定存在的问题及解决问题的措施。 4、研发技术部保存评审记录和采取措施记录。7.3.5 设计和开发验证 1、设计人员在设计开发计划中对验证工作做出安排，设计人员按照计划进行验证。 2、验证的方式可能有：组织展示，有关人员参与评价，试穿或与以往成功的类似产品进行比较。 3、研发技术部应保存验证记录。 7.3.6设计和开发确认 1、设计和开发的确认一般在新产品交付前或产品的批量投产前完成。 2、确认的方式是进行服装展示或请顾客试穿，以确保新产品满足顾客的要求，并记录顾客意见和建议。 3、研发技术部要保存确认的结果或针对中发现的问题所采取措施的记录。7.3.7 设计和开发更改的控制 1、在设计开发各阶段及产品生产过程中都可能出现对设计开发的更改。 2、研发技术部负责对更改进行评审，除评审更改对产品本身的影响外，还要评审更改对已售出的产品的影响。，必要时对设计更改要进行验证和确认。 3、设计开发要经原批准部门或人员批准。 4、研发技术部保存设计更改的评审结果并对评审提出问题及所采取的措施进行记录。7.4 物资采购公司制定并执行采购控制程序，通过对供方的选择、评价和控制，确保所采购的原辅材料、填充料、包装材料符合规定要求。7.4.1 采购过程1. 采供部负责编制供方选择、评价和控制准则，主管经理批准后实施。2. 采购的对象包括生产防寒服、工装、标志服、特种劳动防护服产品所需的各种服装面料、里料、辅料、填充料和包装材料及外包供方。3. 采购过程包括：a)确定采购产品的要求。b)对供方进行评价和选择。c)签订采购合同并实施采购。d)对供方进行定期再评价。e)采购产品的验证。4. 采供处负责评价和选择供方，建立合格供方名录： 供方的评价准则： 物资供方a）对供方提供样品进行测试和试用；b）供方检验报告的确认；c）供方类似产品的使用情况；d）供方提供产品的能力；e）供方的价格和服务能力；外包供方a）合法的资质；b）与本公司或其它企业合作的业绩；c）承担分包服务的质量保证能力；d）对其实际能力考核情况；重新评价准则a）供货期内（分包期内）供方业绩；b）供方质量改进的态度和能力；c）供方交付和服务能力。7.4.2 采购信息1. 采供部根据生产计划安排编制采购计划由总经理批准后实施。2. 采购计划包括以下内容：a)需采购产品名称、数量、规格、验收标准及交货期要求。b)价格、交付方式、标识方法及运输要求；c)对供方过程及程序的要求；d)对供方设备及人员资格的要求；e)对供方质量管理体系的要求。3. 采购文件发出前采供部应与供方进行沟通，并记录结果。7.4.3 采购产品的验证1. 采购产品的验证由采供部负责实施，采供部对批量进货的产品根据合同规定，就产品品种、数量、包装、标识、随货质量检验证明、合格证、产品说明等进行逐项验收，并通知质检中心按原辅料材料检验方法进行抽样试验，合格后方可入库，不合格品按不合格品控制程序规定执行。2. 当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，则应在采购文件中规定验证安排和产品执行方法。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司制定并执行生产和服务提供的控制程序，通过对生产和服务提供过程人、机、料、法、环的控制，确保各过程处于受控状态。1. 综合计划部根据公司年度生产和销售计划安排，合同/订单签订情况编制年度生产生计划、总经理批准后逐月下达分解，并对生产进度和计划完成情况实施控制。2. 采供部根据批准的公司年度生产计划定额消耗编制面料、里料、填充料、原辅材料采购计划，总经理批准后按月度生产计划分解并实施采购，执行采购控制程序规定。采购的面料、里料、填充料原辅材料必须依据行业有关规定和企业内控标准由质检中心按检验规程规定进行抽样检验，合格后方可投料生产。3. 综合计划部根据生产计划要求和服装行业特点、配置生产设备和工艺装备、定期维修、保证设备完好。4. 研发技术部负责编制工序控制要求、工艺质量要求控制、操作法及相关作业文件，由总理批准后实施，并负责检查工艺过程的执行情况，记录相关结果。5. 行政管理部负责岗位人员培训，按照人力资源管理程序确保上岗人员具备条件，关键工序、特殊过程人员培训考核合格，方可上岗。6. 综合计划部负责公司环境、安全、卫生管理工作，每周进行一次安全、卫生检查工作，并做好车间照度、温湿度、粉尘、通风等工作环境的控制。7. 各分厂工序操作人员要遵守工艺纪律，严格执行工艺技术要求，按作业指导进行操作，并做好记录。8. 产品所有工序完成后，在最终检验阶段，检验员必须确认产品实现策划中所规定的所有监视和测量活动皆已圆满完成，方可进行最终检验，并按规定放行产品，交付顾客。9. 销售部在产品交付顾客之前应按规定提供必要的包装、检验文件或质量合格证明文件，并利用各种方式及时监测顾客对公司产品的满意程度，不断进行改进。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。公司根据服装生产特点，识别并确定服装制作过程衬粘合过程并按要求实施控制。a)研发技术部负责编制作业指导书，总经理批准后实施。b)研发技术部组织车间及有关人员对粘合衬进行确认，其内容包括：人员资格的认定、设备的认可、工艺参数的确认、原辅材料要求等，并形成确认记录。c)工艺参数的确认按试验方案进行并记录结果，优选的方案由总经理批准后实施。d)各实施工序相关人员应严格按作业指导书和确认方案予以实施，并按规定填写记录。e)当生产条件、设备、原辅料等发生变化应重新进行确认。7.5.3 标识和可追溯性1、研发技术部负责检查监督采购物资、工序产品和成品的标识可追溯性的实施，各部门按规定实施对产品标识和可追溯性的控制。2、为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，必要时能够实现产品的可追溯性，对产品标识和产品状态标识方法规定如下：a）标识内容：产品名称，类别/规格，产地/厂家，进厂时间，批次数量，检验状态等；b）标识方法：涂色，标签，标牌，文字记录等。3、对采购的物资材料如面料、里料、辅料、填充料、包装材料等以标签和标牌、记录的方式进行标识，由保管员实施。4、生产设备的标识以挂牌顺序号、文字记录等方式进行，由分厂设备管理员实施。5、经检验合格的成品服装以检验合格证、商标等方式或合同规定执行。6、公司工序的产品采用跟工单，作为唯一性标识，以确保具有可追溯性。7、各部门、分厂应做好标识的保护，当标识消失或模糊不清时，应及时予以恢复。8、对与顾客有关的产品或财产标识除按以上规定执行外，还应注明“顾客财产”由销售部实施。7.5.4 顾客财产1、顾客财产一般包括：a）顾客提供的服装样品； b）顾客的知识产权、如顾客提供的服装设计图样等。2.顾客财产的验证和维护a）销售部负责就顾客财产进行的验证、贮存和标识；b）当发现顾客提供的服装样品、服装设计图样等有不合格现象应及时反馈顾客，协商处理办法并保持记录。合格的产品应单独存放、保管、明确产品标识与检验状态标识，并注明“顾客财产”。如发生遗失，损坏或不能满足情况，应及时记录报告顾客协商处理。c）对顾客提供的知识产权应按照合同规定或法律法规要求进行保密控制。7.5.5 产品防护销售部在产品实现策划过程中，应根据产品特点，顾客要求和行业有关规定对采购产品过程产品和最终产品的搬运、贮存、包装提供有效的防护措施并实施控制，以防止产品在交付至顾客以前受到损坏。生产分厂负责过程产品的防护、防止产品在生产过程中造成损失。1、搬运采购产品的搬运、运输由供方负责，由采供部在购销合同中明确规定。生产过程中各工序产品转序交接应用专用绳、手推车等由操作人员具体实施，注意服装污染。2、贮存服装用面料、里料、辅料、填充料和包装材料由采供部确定适宜的环境包括温度、湿度、防火、防潮等要采取相应措施予以满足。库房应有有效的防火设施如灭火器、消防栓等。库管员负责建立库存台帐，原辅料出入库应履行相应手续，每月对库存物品进行盘点，做到帐、物、卡三相符，定期检查库存环境并作好记录。3、包装采购产品的包装由供方根据合同规定执行，采供部负责验收，如发现包装破损或被污染情况应及时与供方协商处理。成品的包装由采供部设计制作执行采购控制程序，生产分厂按包装规范实施，实施过程注意产品污染或破损。4、产品防护销售部根据服装生产特点，建立必要的防护措施并予实施，包括库存环境、防火、防潮及防污染等措施，对存在的问题及时进行整改。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1质检中心根据公司服装生产特点和监视测量要求所需的监测设备，编制购置计划，报总经理批准后由采供部负责购置。计划内容包括：监测设备名称、规格型号、精度等级、数量、生产厂家等。7.6.2采供部按批准的购置计划组织采购，执行采购控制程序规定，并会同质检中心对采购进场的监测设备进行验收，验收内容包括：产品说明书、数量、包装及设备完成好情况。7.6.3质检中心负责建立监视和测量设备台帐，并负责对采购的监视和测量设备进行校准，合格后方可使用。7.6.4质检中心负责制定监视测量设备周期检定计划，并按时送法定计量部门检定。对于不存在国际和国家测量标准的监测设备，质检中心编制自检规程，总经理批准后由具备资格的人员检定，并出具检定报告和合格证。7.6.5各使用部门的人员应正确使用监视和测量设备，使用前后应进行调整和校准，当发现监测设备偏离校准状态时，应及时通知有关人员进行修理，对已测结果要重新追溯评定。7.6.6监视和测量设备应标明合格状态，由质检中心统一实施。7.6.7当计算机软件用于监视和测量时，使用前要确认，必要时再确认。8、测量、分析和改进8.1 总则总经理组织相关部门对公司有关产品或质量管理体系所需的监视测量、分析和改进过程进行策划，形成文件并组织实施质量管理体系的重大改进活动。其内容包括：1、证实产品、国家、行业标准和顾客符合规定的要求；2、确保质量管理体系符合GB/T190012008标准及相关法律法规标准规范等要求；3、持续改进质量管理体系的有效性。应包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的规定，各相关部门必须按规定予以实施，确保质量管理体系持续改进。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意1. 销售部确定顾客满意度评价准则，收集市场需求，顾客要求，合同履约和交付后服务等方面的信息，通过数据分析、汇总、评价，确定顾客满意度及改进建议提交管理评审。2. 顾客满意信息包括：a)有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映。b)顾客需求的变化。c)市场需求的变化。3. 顾客满意信息收集方式。a)对顾客或市场进行走访或问卷调查。b)顾客的投诉、抱怨和表扬。c)各种媒体、市场、消费者组织或其他相关单位的报告。4. 销售部对顾客进行满意度调查，征询顾客对质量、交期、价格和服务等方面的满意程度，并结合日常顾客的反馈，各种媒体和消费者组织的报告进行汇总分析，提出改进建议和措施，提交管理评审决定后予以实施。8.2.2 内部审核公司制定并执行内部审核程序，通过实施内部质量审核，确保质量管理体系的适宜性和有效性，持续改进质量管理体系。1.行政管理部每年初对公司质量管理体系内部审核进行策划，并编制年度内部审核计划，管理者代表批准后实施，内部审核时间间隔不超过12个月，当出现特殊情况时，应追加审核频次，由管理者代表批准实施，执行内部审核程序。2. 审核计划实施前，管理者代表指定审核组成员并任命审核组长，内审员应是经过培训合格并经公司聘任的人员，审核员不应审核自己的工作。3. 审核组长主持召开审核组会议，明确分工并编制审核实施计划，并组织审核员编制审核用文件，审核实施计划由管理者代表批准后提前一周通知受审部门。4. 审核实施按内部审核程序执行，包括首次会议，现场审核，末次会议，审核组会议，审核报告，不合格跟踪验证等。5. 受审核部门对不合格项进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后予以实施，行政管理部组织审核员进行跟踪验证。6. 审核组长负责编制不合格分布表和内审报告，管理者代表批准后，发出至相关部门并作为管理评审的输入。7. 内部质量审核所形成记录由行政管理部负责保存。8.2.3 过程的监视和测量1、行政管理部负责对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和质量目标实施完成情况，进行监视和测量，同时负责对产品实现各过程进行监视和测量。2、过程监视和测量的方法包括：a）召开质量例会和进行日常工作检查；b）对重要工序的工艺参数进行连续监控；c）进行内部审核和管理评审；d）质量目标完成情况和顾客满意情况的评审；e）工序控制记录，工序交接和各种定期报表等。3、综合计划部对各车间生产管理能力进行监测，包括生产计划完成情况、设备运转情况、工作环境控制等。4、研发技术部负责工艺执行情况，产品质量状况的检查监督。5、销售部负责顾客对产品质量的意见调查等。6、各部门、分厂负责对本部门各过程的监测。包括采购原辅材料合格情况、生产计划完成情况、工序质量、设备的日常维护和保养状况、卫生、安全等情况。5、监测发现过程的能力不足或不符合要求时，应采取适当的纠正和纠正措施，予以实施并跟踪验证。6、对过程的监测可采用适当的统计技术，如调查表，排列图，因果图等，其监测的结果应予记录。8.2.4 产品的监视和测量1、质检中心负责制定产品的检验规范，包括原辅材料检验，工序检验和成品检验，由总经理批准后以受控文件分发至分厂及相关部门。2、分厂及相关部门应按照产品的检验规范要求执行，并保存相应的记录，出具产品合格证明，记录应表明放行产品的责任人员。3、检验员应经过培训合格并经过公司授权或聘任。4、在产品实现策划中规定的所有监视和测量活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付顾客。8.3 不合格品控制公司制定并执行不合格品控制程序，对采购物资、工序产品和成品的不合格品进行控制，确保产品符合规定要求。1. 研