6运输安全质量标准化标准和评分表.xls

高高档档普普采采采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 矿矿井井名名称称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 一 基 础 管 理 1 5 分 监测预报 1 监测支护质量和顶板动态 建 立分析和处理制度 监测 分析 和处理闭合 记录资料齐全 3 查现场和资料 未开展动态监测 和建立制度的 不得分 资料缺1 项 扣1分 2 对工作面地质及水文地质 每 月至少进行1次预报 并经矿总工 程师 矿技术负责人 审查签字 后 向矿相关部门和施工单位报 告 3 查记录资料 未开展预报的 不 得分 有1项不符合要求 扣1分 规程措施 1 作业规程符合 煤矿安全规程 和技术规范要求 并结合实际 和变化情况 及时进行修订 7 查现场和资料 缺1项扣1分 1项 不符合要求扣0 5分 2 作业规程编制 审批 贯彻 实施管理制度健全 矿总工程师 矿技术负责人 每月至少组织1 次复审 并有复审意见 3 工作面安装 初次放顶 收尾 回撤 过地质构造带 过老巷 过煤柱 冒顶区时 必须制定 专项措施 4 生产现场有安全技术措施 各 种图牌板 设备布置图 通风系 统图 监测通信系统图 供电系 统图 工作面支护示意图 正规 作业循环图表 避灾路线图等 清晰规范 5 开采三角煤和残留煤柱时 必 须编制专项安全技术措施 并报 上一级主管部门批准 支护材料 支护材料实行台账管理 规格 型号 数量及合格证等 不超 期使用 并定期检修 现场备用 支护材料和备件符合作业规程要 求 2 查现场和资料 备用材料和备件 不足 不得分 其他缺1项 扣0 5 分 二 岗 位 规 范 1 0 分 持证上岗 管理人员按规定要求取得安全资 格证 新工人经培训合格后上岗 特种作业人员持证上岗 2查资料 1人不符合要求不得分 规范作业 现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制度和开工前安全确 认制度 无 三违 行为 零星 工程施工有针对性措施 有跟班 干部 3 查现场和资料 有1项不符合要求 扣1分 专业技能 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握本岗位规程和技术 措施 2 随机抽考 有1人不达要求 扣0 5 分 隐患排查 作业前进行隐患排查 实行闭合 管理 并建立隐患排查整改记录 3 查现场和记录 作业现场存在隐 患 不得分 隐患未实行闭合管 理 扣2分 无整改记录 扣1分 顶板 管理 1 悬移 网格式 整体顶梁 支 架初撑力不应低于泵站额定值的 80 工作面支架必须安装测压表 单体液压支柱初撑力符合 煤 矿安全规程 要求 有现场检测 手段 3 查现场 沿工作面均匀选5点 并 在某两点间再任选5点 1点不合 格扣1分 2 悬移 网格式 整体顶梁 支 架的中心距 单体支柱间距 误 差不超过100mm 架间间隙不超过 200mm 支架 单体支柱 排距误 差不超过 50 50mm 3 查现场 沿工作面均匀选5点 并 在某两点间再任选5点 1点不合 格扣1分 3 支架 支柱 不超高使用 悬 移 网格式 整体顶梁 支架接 顶严实 顶梁平整 最大仰 俯 角不超过7 相邻支架错茬不超 过100mm 支架不挤 不咬 无压 死的支架 3查现场 1处不符合要求扣1分 4 工作面应做到 三直一平 支架 支柱顶梁 端面距应符合 作业规程规定 工作面伞檐长度 大于1m时 其最大突出部分应为 薄煤层不超过150mm 中厚以上 煤层不超过200mm 伞檐长度在 1m以下时 最突出部分应为 薄 煤层不超过200mm 中厚煤层不超 过250mm 4 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 三 质 量 与 安 全 5 0 分 5 支架 支柱 应编号管理 牌 号清晰 操纵阀手有限位装置 单体支柱注液口方向朝向落山侧 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 6 工作面内特殊支护齐全 局部 悬顶和冒落不充分 面积小于 2m 5m 的应采取措施 超过的 应进行强制放顶 特殊情况下不 能强制放顶时 应有加强支护的 可靠措施和矿压观测监测手段 3 查现场和资料 1处不符合要求该 项不得分 7 不任意丢失顶煤和底煤 留顶 底 煤 托夹矸开采 应有审 查批准的专项安全技术措施 3 查现场和资料 1处不符合要求扣 0 5分 留煤顶 托夹矸开采时无 安全措施的不得分 8 机道梁端至煤壁顶板冒落高度 不大于200mm 工作面因顶板破碎 局部冒落或分层开采 需要铺设 假顶时 按作业规程的规定执行 2 查现场和资料 未采取措施或未 按规定铺设假顶 该项不得分 9 对工作面工程质量 顶板管理 规程落实及安全隐患整改情况 进行每班评估 并做好记录 1 查现场和记录 未进行每班评估 不得分 记录不符合要求扣0 5分 10 工作面控顶范围内顶底板移 近量不大于100mm m 工作面及两 巷底板松软时 支柱应穿柱鞋 确保钻底小于100mm 工作面顶板 不应出现台阶下沉 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 11 工作面上 下出口控顶距符 合作业规程规定 进 回巷与工 作面放顶线放齐 挡矸有效 2 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 12 工作面不得使用不同类型和 不同性能的支架 支柱 严禁 出现单梁 单柱 无卸载支架 支柱 2 查现场 对工作面使用不同类型 和不同性能的支架 支柱 的 不得分 对工作面出现单梁 单 柱或卸载支架 支柱 的 有1处 扣1分 安全出口 与端头支 护 1 工作面安全出口畅通 工作面 安全出口高度不小于1 8m 人行 道宽度不低于0 8m 工作面机头 尾 必须保证在有效支护范围 内 其移动步距及支护方式必须 在作业规程中明确规定 4 查现场 安全出口不畅通该项不 得分 其他1处不符合要求扣2分 2 超前支护距离不小于20m 支 柱柱距 排距允许偏差 100mm 初撑力符合作业规程规定 并进 行现场检测 4 查现场和资料 超前支护距离不 符合要求不得分 上下超前支护 段均匀各选5点 有1点不符合要 求扣1分 3 架棚巷道超前替换距离 锚杆 索 支护巷道退锚距离符合作 业规程规定 2查现场和资料 距离不足不得分 安全管理 1 各转载点设喷雾灭尘装置 带 式输送机机头 乳化液泵站 配 电点等场所配齐消防器材和设施 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 2 设备转动外露部位 溜煤井上 口等人员通过的地点有可靠的安 全防护设施 2查现场 1处不符合要求扣1分 3 单体支柱有防倒措施 工作面 倾角超过15 时 悬移 网格式 整体顶梁 支架要有防倒 防滑 措施 其他设备有防滑措施 倾 角在25 以上时 工作面有防止煤 矸 窜出刮板输送机伤人的措 施 3查现场 1处不符合要求扣1分 4 运输机机尾要加盖板 运输机 行人跨越处要有过桥 安全间距 符合规定 工作面刮板输送机信 号闭锁符合要求 输送机机头机 尾 两巷小绞车有牢固的压柱和 地锚 3查现场 1处不符合要求扣1分 四 机 电 设 备 1 5 分 设备选型 1 悬移 网格式 整体顶梁 支 架 单体支柱 的性能应与工作 面条件相适应 支护参数应依据 矿压和地质资料进行科学计算和 选择 支架工作阻力满足设计要 求 2 查现场支护状况 矿压 地质资 料和支护设计 不符合要求不得 分 2 采煤机选型应满足煤层采高 截割的难易程度 地质构造发育 程度和能力要求 具备遥控控制 功能 2 查现场 对采煤机选型不满足要 求的 不得分 无遥控功能的 扣1分 3 落煤 装煤 运煤 支护等工 艺装备能力匹配 无制约因素 2 查现场和资料 1处不符合要求不 得分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 设备管理 1 支架液压系统无漏 窜液 管 路无挤压 控制阀有效 支架部 件不缺损 采煤机 刮板输送机 胶带输送机 转载机 破碎机 等设备完好 保护齐全 运行可 靠 符合机电设备的管理规定 采煤机喷雾装置符合规定 内外 喷雾有效 有机载瓦斯报警断电 装置 4查现场 1处不符合要求扣1分 四 机 电 设 备 1 5 分 设备管理 2 乳化液泵站 管路系统完好 乳化液浓度2 3 泵站压力不 小于18MPa 现场有乳化液浓度 检测手段 并定期对泵站清洗和 检修 2查现场 1处不符合要求扣1分 3 开关上架 电气设备不被淋水1 查现场 1处不符合要求要求扣1 分 4 通信系统畅通可靠 监测 监 控设备运行正常 安放位置符合 规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 5 辅助运输设备完好 保护齐全 制动可靠 安设符合要求 声 光信号齐全 轨道铺设符合要求 钢丝绳及其使用符合 煤矿安 全规程 要求 检验合格 1现场检查 1处不符合要求扣0 5分 五 变 化 管 理 5 分 管理制度 建立健全变化管理工作制度2 查文件 台账和资料 无制度不 得分 现场管理 管理部门 区队和班组每天排查 人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现 问题及时处理 2查现场和资料 缺1次或1项扣1分 预控措施 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变 化 超前分析 采取措施 1询问并查记录 缺1次或1项扣1分 六 文 明 生 产 5 分 面外环境 1 主要巷道 泵站 油脂库 转 载点 休息地点等场所有照明 图牌板齐全 清晰整洁 巷道交 叉口有路线指示牌 避灾标识牌 1查现场 1项不符合要求扣0 5分 2 巷道净高不低于2 0m 行人宽 度不低于0 8m 支护完整 作业 范围内无失修巷道 安全距离符 合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 3 巷道及硐室底板平整 管线 电缆吊挂整齐 无浮碴及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无 积尘 物料分类码放整齐 有标 志牌 设备 物料放置地点与通 风设施距离大于5m 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 面内环境 1 工作面内管线 电缆敷设整齐 支架内无浮煤 积矸 照明符 合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 2 瓦斯及其它有毒有害气体浓度 不超限 工作面温度超过26 采 取降温措施 1查现场 1项不符合要求扣0 5分 专 业 得 分 验收人员 矿井负责人 综综采采综综放放采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 矿矿井井名名称称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 一 基 础 管 理 1 5 分 监测预报 1 监测支护质量和顶板动态 建 立分析和处理制度 监测 分析 和处理闭合 记录资料齐全 3 查现场和资料 未开展动态监测 和建立制度的 不得分 资料缺1 项 扣1分 2 对工作面地质及水文地质 每 月至少进行1次预报 并经矿总工 程师 矿技术负责人 审查签字 后 向矿相关部门和施工单位报 告 3 查记录资料 未开展预报的 不 得分 有1项不符合要求 扣1分 规程措施 1 作业规程符合 煤矿安全规程 和技术规范要求 并结合实际 和变化情况 及时进行修订 7 查现场和资料 缺1项扣1分 1项 不符合要求扣0 5分 2 作业规程编制 审批 贯彻 实施等管理制度健全 矿总工程 师 矿技术负责人 每月至少组 织1次复审 并有复审意见 3 工作面安装 初次放顶 收尾 回撤 过地质构造带 过老巷 过煤柱 冒顶区时 必须制定 专项措施 4 生产现场有安全技术措施 各 种图牌板 设备布置图 通风系 统图 监测通信系统图 供电系 统图 工作面支护示意图 正规 作业循环图表 避灾路线图等 清晰规范 5 放顶煤开采的工作面 要编制 工作面开采设计 制定防瓦斯 防灭火等专项安全技术措施 并 按规定进行审批和验收 支护材料 支护材料实行台账管理 规格 型号 数量及合格证等 不超 期使用 并定期检修 现场备用 支护材料和备件符合作业规程要 求 2 查现场和资料 备用材料和备件 不足 不得分 其他缺1项 扣0 5 分 二 岗 位 规 范 1 0 分 持证上岗 管理人员按规定要求取得安全资 格证 新工人经培训合格后上岗 特种作业人员持证上岗 2查资料 有1人不符合要求不得分 规范作业 现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制度和开工前安全确 认制度 无 三违 行为 零星 工程施工有针对性措施 有跟班 干部 3 查现场和资料 有1项不符合要求 扣1分 专业技能 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握本岗位规程和技术 措施 2 随机抽考 有1人达不到要求 扣 0 5分 隐患排查 作业前进行隐患排查 实行闭合 管理 并建立隐患排查整改记录 3 查现场和记录 作业现场存在隐 患 不得分 隐患未实行闭合管 理 扣2分 无整改记录 扣1分 三 质 量 与 安 全 5 0 分 顶板 管理 1 液压支架初撑力不低于泵站额 定值的80 24Mp 工作面支 架必须安装测压表 进行现场检 测 放顶煤工作面检查前柱 3 查现场 沿工作面均匀选5点 并 在某两点间再任选5点 有1点不 合格扣1分 2 工作面液压支架的中心距误差 不超过100mm 支架间间隙不超过 200mm 立柱前后偏差不超过 50 50mm 侧护板正常使用 支架 不超高使用 3 查现场 沿工作面均匀选5点 并 在某两点间再任选5点 有1点不 合格扣1分 3 液压支架接顶严实 顶梁平整 最大仰 俯 角不超过7 相 邻支架错茬不超过顶梁侧护板高 的2 3 支架不挤不咬 无压死的 支架 放顶煤工作面支架的的最 小高度 放煤口插板与尾溜间距 离 高度应符合作业规程的规定 3查现场 1处不符合要求扣1分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 4 工作面应做到 三直一平 工作面液压支架端面距应符合作 业规程规定 工作面伞檐长度大 于1m时 其最大突出部分应为 薄煤层不超过150mm 中厚以上煤 层不超过200mm 伞檐长度在1m 以下时 最突出部分应为 薄煤 层不超过200mm 中厚煤层不超过 250mm 4 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 5 液压支架 支柱应编号管理 牌号清晰 操纵阀手有限位装置 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 6 工作面内特殊支护齐全 局部 悬顶和冒落不充分 面积小于 2m 5m 的应采取措施 超过的 应进行强制放顶 特殊情况下不 能强制放顶时 应有加强支护的 可靠措施和矿压观测监测手段 3 查现场和资料 1处不符合要求该 项不得分 7 不任意丢失顶煤和底煤 留顶 底 煤 托夹矸开采 应有审 查批准的专项安全技术措施 3 查现场和资料 1处不符合要求扣 0 5分 留煤顶 托夹矸开采时无 安全措施的不得分 8 采用放顶煤 采空区充填等特 殊生产工艺的采煤工作面 支护 和顶板管理要符合作业规程的要 求 2 查现场和资料 1处不符合要求扣 0 5分 9 机道梁端至煤壁顶板冒落高度 不大于300mm 工作面因顶板破碎 局部冒落或分层开采 需要铺设 假顶时 按作业规程的规定执行 2 查现场和资料 未采取措施或未 按规定铺设假顶 该项不得分 10 对工作面工程质量 顶板管 理 规程落实及安全隐患整改情 况进行每班评估 并做好记录 1 查现场和记录 未进行每班评估 不得分 记录不符合要求扣0 5分 11 工作面控顶范围内顶底板移 近量不大于100mm m 工作面及两 巷底板松软时 支柱应穿柱鞋 确保钻底小于100mm 工作面顶板 不应出现台阶下沉 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 12 工作面上 下出口控顶距符 合作业规程规定 进 回巷与工 作面放顶线放齐 挡矸有效 2 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 三 质 量 与 安 全 5 0 分 安全出口 与端头支 护 1 工作面安全出口畅通 高度不 小于1 8m 人行道宽度不低于0 8m 工作面内排头支架与巷道支护 间距不应大于0 5m 宜使用端头 支架或其他有效支护形式 4 查现场 安全出口不畅通 该项 不得分 其他1处不符合要求扣2 分 2 超前支护距离不小于20m 支 柱柱距 排距允许偏差 100mm 初撑力符合作业规程规定 并进 行现场检测 4 查现场和资料 超前支护距离不 符合要求不得分 上下超前支护 段均匀各选5点 有1点不符合要 求扣1分 3 架棚巷道超前替换距离 锚杆 索 支护巷道退锚距离符合作 业规程规定 2查现场和资料 距离不足不得分 安全管理 1 各转载点设喷雾灭尘装置 带 式输送机机头 乳化液泵站 配 电点等场所配齐消防器材和设施 2查现场 1处不符合要求扣0 5分 2 设备转动外露部位 溜煤井上 口等人员通过的地点有可靠的安 全防护设施 2查现场 1处不符合要求不得分 3 工作面倾角超过15 时 液压支 架有防倒 防滑措施 其他设备 有防滑措施 倾角在25 以上时 还必须有防止煤 矸 窜出刮板 输送机伤人的措施 单体液压支 柱有防倒措施 3查现场 1处不符合要求扣1分 4 运输机机尾要加盖板 运输机 行人跨越处要有过桥 安全间距 符合规定 工作面刮板输送机信 号闭锁符合要求 运输机机尾 小绞车有压柱和地锚 3查现场 1处不符合要求扣1分 设备选型 1 液压支架技术性能与工作面条 件相适应 支护参数应根据矿压 和地质资料等进行科学计算和选 择 支架工作阻力满足设计要求 2 查现场支护状况 矿压 地质资 料和支护设计 不符合要求不得 分 2 采煤机选型应满足煤层采高 截割的难易程度 地质构造发育 程度和能力要求 具备遥控控制 功能 2 查现场 对采煤机选型不满足要 求的 不得分 无遥控功能的 扣1分 3 落煤 装煤 运煤 支护等工 艺装备能力匹配 无制约因素 2 查现场和资料 1处不符合要求不 得分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 四 机 电 设 备 1 5 分 设备管理 1 支架液压系统无漏 窜液 管 路无挤压 控制阀有效 支架部 件不缺损 采煤机 刮板输送机 胶带输送机 转载机 破碎机 等设备完好 保护齐全 运行可 靠 符合机电设备的管理规定 采煤机喷雾装置符合规定 内外 喷雾有效 有机载瓦斯报警断电 装置 4查现场 1处不符合要求扣1分 2 乳化液泵站 管路系统完好 乳化液浓度3 5 泵站压力不 小于30MPa 现场有乳化液浓度 检测手段 并定期对泵站清洗和 检修 2查现场 1处不符合要求扣1分 3 开关上架 电气设备不被淋水1查现场 1处不符合要求不得分 四 机 电 设 备 1 5 分 设备管理 4 通信系统畅通可靠 监测 监 控设备运行正常 安放位置符合 规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 5 辅助运输设备完好 保护齐全 制动可靠 安设符合要求 声 光信号齐全 轨道铺设符合要求 钢丝绳及其使用符合 煤矿安 全规程 要求 检验合格 1查现场 1处不符合要求不得分 五 变 化 管 理 5 分 管理制度 建立健全变化管理工作制度2 查文件 台账和资料 无制度不 得分 现场管理 管理部门 区队和班组每天排查 人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现 问题及时处理 2查现场和资料 缺1次或1项扣1分 预控措施 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变 化 超前分析 采取措施 1询问并查记录 缺1次或1项扣1分 六 文 明 生 产 5 分 面外环境 1 主要巷道 泵站 油脂库 转 载点 休息地点等场所有照明 图牌板齐全 清晰整洁 巷道交 叉口有路线指示牌 避灾标识牌 1查现场 1项不符合要求扣0 5分 2 巷道净高不低于2 6m 行人宽 度不低于0 8m 支护完整 作业 范围内无失修巷道 安全距离符 合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 3 巷道及硐室底板平整 管线 电缆吊挂整齐 无浮碴及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无 积尘 物料分类码放整齐 有标 志牌 设备 物料放置地点与通 风设施距离大于5m 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 面内环境 1 工作面内管线 电缆敷设整齐 支架内无浮煤 积矸 照明符 合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 2 瓦斯及其他有毒有害气体浓度 不超限 工作面温度超过26 应 采取降温措施 1查现场 1项不符合要求不得分 专 业 得 分 验收人员 矿井负责人 水水力力采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 矿矿井井名名称称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 一 基 础 管 理 1 5 分 监测预报 1 监测支护质量和顶板动态 建 立分析和处理制度 监测 分析 和处理闭合 记录资料齐全 3 查现场和资料 未开展动态监测 和建立制度的 不得分 资料缺1 项 扣1分 2 对工作面地质及水文地质 每 月至少进行1次预报 并经矿总工 程师 矿技术负责人 审查签字 后 向矿相关部门和施工单位报 告 3 查记录资料 未开展预报的 不 得分 有1项不符合要求 扣1分 规程措施 1 作业规程符合 煤矿安全规程 和技术规范要求 并结合实际 和变化情况 及时进行修订 7 查现场和资料 缺1项扣1分 1项 不符合要求扣0 5分 2 作业规程编制 审批 贯彻 实施等管理制度健全 矿总工程 师 矿技术负责人 每月至少组 织1次复审 并有复审意见 3 发生窝水 水枪被埋或处理溜 煤眼 巷道 明槽堵塞事故时 必须制定专项措施 4 生产现场有安全技术措施 各 种图牌板 设备布置图 通风系 统图 监测通信系统图 工作面 支护示意图 正规作业循环图表 避灾路线图等 清晰规范 5 水力采煤工作面 要编制工作 面开采设计 并报上一级主管部 门批准 6 开采三角煤和残留煤柱时 必 须编制专项安全技术措施 并报 上一级主管部门批准 支护材料 支护材料实行台账管理 规格 型号 数量及合格证等 不超 期使用 并定期检修 现场备用 支护材料和备件符合作业规程要 求 2 查现场和资料 备用材料和备件 不足 不得分 其他缺1项 扣0 5 分 二 岗 位 规 范 1 0 分 持证上岗 管理人员按规定要求取得安全资 格证 新工人经培训合格后上岗 特种作业人员持证上岗 2查资料 有1人不符合要求不得分 规范作业 现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制度和开工前安全确 认制度 无 三违 行为 零星 工程施工有针对性措施 有跟班 干部 3 查现场和资料 有1项不符合要求 扣1分 专业技能 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握本岗位规程和技术 措施 2随机抽考 1人不达要求扣0 5分 隐患排查 作业前进行隐患排查 实行闭合 管理 并建立隐患排查整改记录 3 查现场和记录 作业现场存在隐 患 不得分 隐患未实行闭合管 理 扣2分 无整改记录 扣1分 三 质 量 与 安 全 5 0 分 顶板管理 1 相邻2个小阶段巷道之间和漏 斗式采煤的相邻2个上山眼之间 必须开凿联络巷 用以通风 行 人和运料 联络巷间距和支护形 式必须在作业规程中规定 5 查现场和资料 1处不符合要求不 得分 2 水枪附近必须架设护枪台棚 护枪方式必须在作业规程中明确 规定 煤层倾角超过15 的漏斗式 采煤工作面 必须在水枪处设挡 矸斜戗柱或挡矸板 5 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 3 水枪后20m范围内巷道支护完 整牢固 无断梁折柱 柱排距符 合作业规程规定 5 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 4 在顶板破碎或压力较大的煤层 中 漏斗式采煤时 上山两侧的 回采煤垛应上下错开 左右交替 采煤 5查现场 1处不符合要求不得分 安全出口 与端头支 护 1 工作面安全出口畅通 安全出 口高度不小于1 8m 人行道宽度 不小于0 8m 5 查现场 安全出口不畅通不得分 其他1处不符合要求扣2分 2 在巷道交叉口必须架设双口棚5查现场 1处不符合要求扣0 5分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 安全管理 1 行人横过明槽处必须设过桥 必须制定防止窝水和人员掉入明 槽的措施 风筒必须设在溜煤侧 4查现场 1处不符合要求扣1分 2 水枪附近必须有直通高压泵房 或调度站的声光兼备的信号装置 并保持通讯畅通 距水枪不得 大于10m 安全绳按规定设齐 长 度不得少于10m 跟枪闸门距水枪 不得大于5m 4查现场 1处不符合要求扣1分 3 用明槽输送煤浆时 倾角超过 25 的巷道 明槽必须封闭 否则 禁止行人 倾角在15 25 时 人 行道与明槽之间必须加设1m以上 的挡板或挡墙 设置台阶扶手 在拐弯 倾角突然变大以及有煤 浆溅出的地点 在明槽处应加高 挡板或加盖 4查现场 1处不符合要求扣1分 4 打开盲管堵板 水枪倒枪转水 拆除和检修高压水管时必须制 定安全措施 4 查资料和现场 1处不符合要求不 得分 5 从事水力采煤工作的人员 必 须佩戴防潮和防寒的劳动保护用 品 水枪司机必须佩戴防止反溅 煤水伤人的劳动保护用品 4查现场 1处不符合要求不得分 四 机 电 设 备 1 5 分 设备选型 1 水枪 高压泵 渣浆泵选型应 满足能力要求 2查现场 1处不符合要求扣1分 2 高压供水管 煤水管选型要结 合具体条件 2查现场 1处不符合要求扣1分 3 工作面工艺与运煤装备能力匹 配 无制约因素 2查现场 1处不符合要求扣1分 设备管理 1 高压泵 渣浆泵等设备完好 保护齐全 符合规程要求 2查现场 1处不符合要求扣1分 2 管路铺设必须设在巷道上帮一 侧 高压管路快速接头楔铁的方 向一致 高压管路不漏水 2查现场 1处不符合要求扣1分 3 快速接头连接的高压水管和煤 水管及焊接的高压水管 煤水管 在安装和使用前必须进行耐压试 验 试验压力不小于使用压力的 1 5倍 定期测定水管管壁厚度 2 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 4 水枪完好 操作灵活 定期对 使用水枪进行耐压试验 严禁使 用枪筒中心线偏心距离超过设计 规定的水枪 2 查现场和资料 1处不符合要求扣 1分 5 通信系统畅通可靠 监测 监 控设备运行正常 安放位置符合 规定开关上架 电气设备不被淋 水 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 五 变 化 管 理 5 分 管理制度 建立健全变化管理工作制度2 查文件 台账和资料 无制度不 得分 现场管理 管理部门 区队和班组每天排查 人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现 问题及时处理 2查现场和资料 缺1次或1项扣1分 预控措施 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变 化 超前分析 采取措施 1询问并查记录 缺1次或1项扣1分 六 文 明 生 产 5 分 面外环境 1 设备硐室 主要巷道 休息地 点等场所有照明 图牌板齐全 清晰整洁 巷道交叉口有路线指 示牌 避灾标识牌 1查现场 1项不符合要求扣0 5分 2 主要巷道净高不低于2m 行人 宽度不低于0 8m 支护完整 作 业范围内无失修巷道 安全距离 符合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 3 巷道及硐室底板平整 无浮碴 及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无积尘 物料分类码放整 齐 有标志牌 设备 物料放置 地点与通风设施距离大于5m 管 线吊挂整齐 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 面内环境 1 工作面内管路敷设整齐 无积 矸 杂物 照明符合规定 1查现场 1处不符合要求扣0 5分 2 瓦斯及其它有毒有害气体浓度 不超限 工作面温度超过26 采 取降温措施 1查现场 1项不符合要求扣0 5分 专 业 得 分 验收人员 矿井负责人 职职业业卫卫生生安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 矿矿井井名名称称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 一 前 期 管 理 3 0 分 机构设置 设立由法定代表人 主要负责人 管理者代表 相关职能部门 以及工会代表组成的职业病防治 领导机构 设置职业卫生管理机 构 4 查文件 未设置职业病防治领导 管理机构的 不得分 其他1项 不符合要求的 扣2分 制度完善 根据职业病防治法律法规 规章 的要求 制定相应的职业卫生规 章制度 3 查文件资料 未建立职业卫生规 章制度不得分 缺1项制度扣1分 人员配备 配备专职专业的职业卫生管理人 员 其中 1 90万吨 年 含 以下的煤 矿不少于3名 2 90万吨 年以上300万吨 年 以下的煤矿不少于4名 3 300万吨 年 含 以上的煤 矿不少于5名 2 查人员证件 未配备职业卫生管 理人员的不得分 人员数量每缺1 人扣0 5分 经费保证 按照规定提取足够的职业病防治 经费 主要用于体检 职业病诊 断 康复疗养 监测评价 仪器 设备 防护设备设施 培训等方 面 做到专款专用 3 查经费账目 未按照规定提取职 业病防治经费的不得分 未做到 专款专用的扣1分 提取经费不能 满足职业病防治工作需要的扣1分 工作规划 和计划 制定职业病防治规划 年度计划 和实施方案 并有执行落实情况 3 对照规划 计划和方案 现场查 证执行落实情况 未制定或未执 行的不得分 档案建立 建立健全职业卫生档案及从业人 员职业健康监护档案 指定专职 人员进行管理 2 查资料 未建立档案不得分 未 指定专职人员负责管理的 扣1分 职业病危 害申报 依法向煤炭行政主管部门进行职 业病危害项目申报 5 查申报资料 未申报或者未如实 申报的 不得分 申报不及时的 扣1分 职业危害因素申报每缺 1项 扣0 5分 职业卫生 培训 按照规定对煤矿法定代表人 主 要负责人 管理者代表 管理 人员及上岗前 在岗期间的劳动 者进行职业卫生培训 其中 上 岗前培训时间不少于4学时 在岗 期间培训时间每年不少于2学时 4 查培训证明文件 培训教材 考 试试卷等 各类管理人员未接受 职业卫生培训的 不得分 抽查3 名以上人员 每1人未掌握职业卫 生知识的 扣0 5分 劳动合同 管理 与劳动者签订劳动合同 并在合 同中载明可能产生的职业病危害 及其后果 职业病防护措施等 不应隐瞒或者欺骗 2 抽查10份劳动合同 有1人未签订 劳动合同或合同中未载明职业病 防护相关条款的 不得分 社会保险 为从业人员缴纳工伤保险和井下 职工意外伤害保险 并参加养老 医疗 失业等社会保险 2 查保险缴费证明资料 人员未全 部参加保险或参加保险种类不全 的 不得分 二 现 场 管 理 4 6 分 职业卫生 三同时 建设项目职业病防护设施与主体 工程同时设计 同时施工 同时 投入生产和使用 并经审查和验 收 符合职业卫生 三同时 规 定 9 查资料 资质和现场 建设项目 职业病防护设施未与主体工程同 时设计 同时施工 同时投入生 产和使用的 不得分 职业病危 害因素浓 度 煤矿作业场所职业病危害因素浓 度 强度 符合GBZ 2 1 2007 GBZ 2 2 2007 AQ 4202 2008 AQ 4203 2008等职 业卫生标准要求 实现动态达标 12 现场检测 对作业场所1个作业点 中有1种因素不达标的 扣1分 日常监测 配置足够的监测仪器设备 设立 专兼职人员负责职业病危害因素 日常监测工作 4 查设备和人员 未配专兼职人员 的 不得分 未配置设备的 不 得分 未开展日常监测的 不得 分 监测项目不符合规定要求的 缺1项扣1分 定期检测 评价 按照规定委托有资质的职业卫生 技术服务机构 每年对工作场所 进行职业病危害因素检测评价 并落实整改措施 检测评价结果 存入职业卫生档案 并向监管部 门报告 5 查文件 报告 未委托检测的 不得分 委托无资质检测机构的 不得分 未落实整改措施的 扣3分 未将检测结果存入职业卫 生档案的 扣3分 存档资料不全 的 缺1项扣1分 未向监管部门 报告的 不得分 报告不真实或 不及时的 扣3分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 职业病防 护设施和 设备管理 配备完善的职业病防护设施 建 立职业病防护设施台账 并进行 经常性的维护 检修 定期检测 其性能和效果 使其处于正常状 态 不应擅自拆除或者停止使用 维护 检修和定期检测应做好 记录 5 现场检查和记录 擅自拆除或者 停止使用的 不得分 1个岗位未 配备或配备不正确的 扣1分 未 建立台账的 扣1分 未进行维护 检修以及定期检测其性能和效 果的 扣2分 维护 检修和定期 检测没有记录的 缺1次扣1分 个体防护 按照AQ 1051 2008为劳动者配备 和发放符合要求的个体防护用品 做好登记记录 并指导和督促 劳动者正确使用 4 查现场 现场检查发放登记记录 和个体防护用品 未按标准配备 个体防护用品 不得分 检查个 体防护用品使用和职业病防护情 况 有1人未使用个体防护用品或 未遵守操作规程中职业病防护要 求的 扣1分 公告栏和 警示标识 在醒目位置设置公告栏 公布职 业病防治的规章制度 操作规程 职业危害事故应急救援措施和 工作场所职业危害因素检测结果 对产生严重职业危害的作业岗 位 应在其醒目位置按照GBZ 158 2003的要求设置警示标识和中 文警示说明 警示说明应载明产 生职业危害的种类 后果 预防 以及应急救治措施等内容 4 现场检查 未在醒目位置设置公 告栏公布的 不得分 公布不全 的 缺1项扣1分 未设置警示标 识和中文警示说明的 不得分 内容不全的 缺1项扣1分 应急救援 预案和演 练 建立健全职业危害事故应急救援 预案 定期进行演练 并做好记 录 2 查预案和演练音像资料 未制定 预案的 不得分 未定期进行预 案演练的 不得分 应急救援 设施 设置和配备的应急救援设施处于 正常状态 不应擅自拆除或者停 止使用 有毒 有害工作场所必 须设置报警装置 应急撤离通道 配置现场急救用品 冲洗设备 和必要的泄险区 1 查现场 无应急救援设施或运转 不正常的 不得分 擅自拆除或 者停止使用的 不得分 三 健 康 监 护 1 2 分 上岗职业 健康检查 按照GBZ 188 2007的规定组织新 录用人员和转岗人员进行上岗前 职业健康检查 不应安排未经上 岗前职业健康检查和有职业禁忌 的劳动者从事接触职业危害的作 业 2 查记录 报告 未安排上岗前检 查或者检查机构无资质的 不得 分 安排未经上岗前检查的劳动 者从事接触职业危害的作业 或 者安排有职业禁忌的劳动者从事 其所禁忌的作业的 有1人扣1分 在岗期间 职业健康 检查 按照GBZ 188 2007的规定定期组 织在岗期间的职业健康检查 对 在职业健康检查中发现有与所从 事的职业相关的健康损害的劳动 者 应当调离原工作岗位 并妥 善安置 2 查记录 报告 未定期安排在岗 期间检查或者检查机构无资质的 不得分 对出现健康损害的劳 动者未调离原岗位妥善安置的 有1人扣1分 离岗职业 健康检查 按照GBZ 188 2007的规定做好准 备调离或脱离作业及岗位人员的 离岗时职业健康检查 对未进行 离岗时职业健康检查的劳动者不 应解除或者终止与其订立的劳动 合同 2 查记录 报告 未安排离岗时检 查或者检查机构无资质的不得分 未进行离岗时检查终止劳动合 同的 有1人扣1分 应急职业 健康检查 对遭受或可能遭受急性职业病危 害的劳动者进行健康检查和医学 观察 1 查记录 未对遭受或可能遭受急 性职业病危害的劳动者进行健康 检查和医学观察的 不得分 结果告知 按规定将职业健康检查的结果书 面告知劳动者 1 查记录 未将职业健康检查结果 书面告知劳动者的 不得分 健康监护 档案 建立符合要求的职业健康监护档 案 并妥善保管 劳动者离开时 应如实 无偿为劳动者提供职业 健康监护档案复印件并签章 3 抽查劳动者职业健康监护档案 对内容不全的 缺1项扣1分 对 不提供职业健康监护档案复印件 的 不得分 特殊人群 保护 不能安排未成年工从事职业病危 害作业 不能安排孕期 哺乳期 的女职工从事对本人和胎儿 婴 儿有危害的作业 不能使用童工 1 查记录和现场 其中1项不符合要 求不得分 四 诊 断 鉴 定 9 分 职业病诊 断 安排劳动者 疑似职业病病人进 行职业病诊断 新发尘肺病病例 年均增长率控制在5 以内 2 现场询问职业病危害严重的重点 岗位的5名劳动者 对有正当理由 提出职业病诊断申请后被无理由 拒绝的 不得分 对疑似职业病 病人未安排职业病诊断的 不得 分 增长率不符合要求的 不得 分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 职业病人 待遇 保障职业病病人依法享受国家规 定的职业病待遇 3 抽查询问 对不落实职业病待遇 或被职业病人投诉的 不得分 治疗康复 安排职业病病人进行治疗 定期 检查 康复 2 检查资料 对照职业病病人的名 单和诊断病例档案 检查职业病 病人治疗 定期检查和康复记录 1项1人次未安排 扣1分 职业病人 安置 将职业病病人调离接触职业危害 岗位并妥善安置 1 抽查询问 对未按规定调离或没 有妥善安置的 不得分 诊断和鉴 定资料提 供 如实提供职业病诊断 伤残等级 鉴定所需要的资料 1 抽查询问 对未提供或不如实提 供的 不得分 五 工 会 监 督 3 分 组织制度 按规定建立健全工会组织和定期 召开职工代表大会 1 检查资料 对未建立工会组织和 定期召开职工代表大会的 不得 分 维权监督 工会组织依法对职业病防治工作 进行监督 维护劳动者的合法权 益 2 查记录 工会组织未依法对职业 病防治工作进行监督的 不得分 开展监督活动没有记录的 扣1 分 专 业 得 分 验收人员 矿井负责人 安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表 矿矿井井名名称称 年年 月月 日日 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 8 分 机构设置 1 明确矿领导班子成员安全生产 一岗双责 职责 设置安全管 理机构 负责安全监督检查 设 置专职部门或明确专门机构负责 煤炭生产过程各环节的安全管理 工作 3 查资料 有1项达不到要求 该小 项不得分 2 明确安全质量标准化工作管理 部门 1 人员配备 1 按规定配备矿长 生产矿长 安全矿长 总工程师 机电矿长 矿长助理 通风区长 等 六 长 1 查资料 每少1人 该小项不得分 2 配备专门人员负责相关专业的 安全管理工作 人员数量符合定 员标准 并能满足日常安全监管 工作的需要 1 3 有关安全生产管理人员任职资 格符合AQ 1070规定 煤矿企业的 六长 和副总工程师必须具备 煤炭专业大专以上学历和中级以 上技术职称 其他安全生产管理 人员必须具备煤炭专业中专以上 学历和初级以上技术职称 做到 证件有效 持证上岗 1查证件 1人次不符合要求不得分 4 招聘从业人员时 要执行变招 工为招生制度 做到先进校后入 矿 先培训后上岗 所有人员的 劳动合同签定率 劳动合同备案 率 从业人员培训率 参加社会 保险率 从业人员年检率达到百 分之百 1查资料 1人次不符合要求不得分 二 安 全 规 章 制 度 1 2 分 基本制度 1 建立健全以下基本制度 1 安全生产责任制度 2 安全 办公会议制度 3 安全目标管 理制度 4 安全投入保障制度 5 安全质量标准化管理制度 6 安全生产教育与培训制度 7 安全隐患排查与整改制度 8 安全监督检查制度 9 安全技术措施审批制度 10 矿用设备器材使用管理制度 11 煤矿主要灾害预防制度 12 事故应急救援制度 13 安全奖惩制度 14 入井人 员管理制度 15 安全举报制 度 16 安全操作管理制度 17 煤矿认为需要制定的其他 制度 5 查资料 每缺1项制度扣1分 2 建立健全各级领导安全生产责 任制 职能机构安全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 建 立职能部门业务保安责任制 3 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井档案 管理制度 带班下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 带班下 井举报等制度健全有效 2 查资料 每缺1项制度扣1分 落 实不到位该项不得分 操作规程 所有岗位均有安全操作规程 所 有人员在岗位上进行 手指口述 安全确认操作 2 查规程和随机抽考 1项不符合要 求扣0 1分 投入保障 1 执行 企业安全生产费用提取 和使用管理办法 建立并落实 安全投入保障及安全费用提取和 使用制度 3查制度 每缺1项制度扣1分 2 确定安全费用提取标准2 查标准 标准不符合国家规定 该项不得分 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 三 安 全费用 提取及 使用 15分 专款专用 1 制定年度安全费用使用计划1 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 2 按标准及时 足额提取安全费 用 从安全费用中专门设立标准 化建设专项资金 2 3 按规定使用范围支出 做到专 户核算 专款专用 2 4 建立安全费用项目管理台账 做到账目项目相符 项目完成要 进行验收 并有验收记录 5 四 隐 患 排 查 与 治 理 1 5 分 隐患排查 1 煤矿主要负责人每旬组织一次 全面 系统 彻底的安全隐患排 查工作 2查资料 不符合要求不得分 2 各专业 各区队和岗位按规定 进行安全隐患排查 2查资料 不符合要求不得分 3 及时登记所排查出的事故安全 隐患 建立事故安全隐患排查台 账和重大安全隐患信息档案 2查资料 不符合要求不得分 隐患治理 1 实行安全隐患治理分级管理 对安全隐患做到整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 其中 重大安全隐患由煤矿主 要负责人组织制定并实施治理方 案 限期整改 挂牌督办 一般 隐患应专人负责 立即整改 3 查现场和资料 不符合要求不得 分 2 治理结束后 组织专业人员验 收 进行整改效果评价 做好记 录 跟踪销号 确保整改到位 3 查现场和资料 不符合要求不得 分 3 建立健全隐患排查治理信息体 系 使用煤矿安全隐患闭合管理 系统 对安全隐患排查治理工作 实行全过程记录和管理 1 查现场和资料 不符合要求不得 分 4 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动 1 查现场和资料 不符合要求不得 分 5 制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理台账 1查资料 不符合要求不得分 五 安 全 生 产 技 术 管 理 1 0 分 管理体系 1 建立健全以总工程师为首的安 全生产技术管理体系 2查资料 不符合要求不得分 2 按规定配备相应的副总工程师 和专业技术人员 1查资料 不符合要求不得分 3 建立完善安全生产技术管理制 度 企业发展规划 中长期发展 规划 年度生产作业计划等的编 制 审查和决策制度 灾害预防 处理与应急救援计划的制定和审 批管理制度 专项工程和专业系 统等的设计 审批和备案制度 作业规程 操作规程和安全技术 措施的编制 审批 复审制度 矿井通风 防治瓦斯 防灭火 综合防尘等专业的技术管理制度 安全生产技术信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 3查资料 每缺1项制度扣1分 基础工作 1 煤矿生产应有批准的设计 各 类工程施工前应有批准的作业规 程 安全技术措施 并建立作业 规程信息化管理系统 3 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反映实际情况的 图纸资料 1 机构制度 1 设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员 1 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 建立健全安全生产教育培训管 理制度 1 3 有培训基地 按规定配备师资 装备和设施 不具备培训条件 的煤矿 应与具备资质的培训机 构签订教育培训协议委托培训 2 项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议 六 安 全 生 产 教 育 与 培 训 1 2 分 安全培训 1 制定年度安全培训计划 并按 计划实施 1 查培训档案 不符合要求 该小 项不得分 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安全培 复 训档