搬运、贮存、包装、防护和交付.doc

质量保证程序QAP2.15， 版次：F第8页/共8页修改记录SEPCO版次日期章节页码修改范围及依据Rev. D99.3.26全部7.2全部7/8根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称修改。增加对于有温、湿度要求的仓库应定期进行检查，并做好记录Rev. E2000.1.275.26.25/86/8对此条内容进行修改。对此条内容进行修改。Rev. F2001.5.18全部全部根据业主监查意见修改目 录1. 目的2. 范围3. 定义4. 相关文件5. 职责6. 程序6.1 搬运6.2 贮存6.3 包装6.4 防护6.5 交付7. 记录8. 附录1.目的 通过对业主提供物项和自购物项在现场的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制，防止设备、材料的损坏或丢失。2. 范围本程序适用于岭澳核电站常规岛安装合同中涉及的业主提供物项和自购物项在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制管理。3. 定义 本程序中，下列名词术语具有下述特定含义：3.1 “业主”：岭澳核电有限公司（LANPC）。3.2 “SEPC”：深圳山东核电工程公司。3.3 “ALSTOM”： 向业主提供常规岛设备的供货商。3.4 “GPEC”：为业主提供物项进行现场运输服务和吊装服务的分包商广东火电工程公司。3.5 “业主提供物项”：按岭澳核电站常规岛安装合同规定由ALSTOM提供给业主并由 SEPC 进行安装的设备。3.6 “自购物项”：岭澳核电站常规岛安装合同供货范围以外的，由SEPC或GPEC自己采购的材料。 4. 相关文件 与搬运、贮存、包装、防护和交付直接相关的程序有：QAM1.01 质量保证手册QAP2.06 采购控制QAP2.07 物项控制QAP2.08 物项标识和可追溯性控制QAP2.11 检验、测量和试验设备控制QAP2.13 不符合项控制QMP007 特种工艺人员管理QMP017 MQ 管理QMP021 不锈钢材料的贮存和使用管理QMP022 焊接材料管理QMP023 材料转移管理QMP024 气体管理QMP025 电缆材料仓贮管理QMP026 设备维护和防护管理QMP031 小口径管道材料控制QMP034 场地管理QMP038 机械设备（固定资产）管理QMP039 起重设备及吊具管理QMP040 大件运输管理QMP041 一般运输管理QMP042 大件吊装管理QMP047 阀门管理5. 职责5.1 供应部负责设备和材料发放前的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制管 理。5.2 工程处负责设备和材料领出后的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制管理。5.3 GPEC负责现场运输服务合同范围内的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制管理。5.4 QC部负责对设备和材料在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的检查和监督。5.5 QA部负责对设备和材料在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的质保监督检查。6.程序6.1 搬运6.1.1搬运记录从设备材料接收开始至“安装状态结束报告”签字为止（或按业主要求将设备材料移交给另一个安装承包商），SEPC相关部门应对设备材料的搬运情况进行记录。搬运记录应符合下列要求：在任何时候都能清楚地知道设备材料的储存位置。设备材料从接收到安装，搬运记录应具有跟踪追溯性。对于散装交付货物的数量进行记录，以保证能随时掌握可能发生数量方面的短缺。应对不符合项设备材料进行隔离记录，应对现场修改或已经作出不安装决定的设备进行记录。SEPC应通过CBPMS计算机管理系统记录设备的交付、储存和发放。CBPMS已共享，业主可以通过CBPMS直接查询由SEPC提供的以下信息:a. 设备材料进出库情况b. 设备查询日的实际库存量c. 业主要求的其他信息6.1.2设备运输所有参加搬运的起重工、操作工应经过技术培训，具有相应的资格证书，并持证上岗。起重设备和吊具应定期进行检查和试验，并保证合格证的有效性。执行QMP039（起重设备及吊具管理）。大件设备的现场运输按照业主审查批准的“运输程序”和“质量计划”进行作业。执行QMP040（大件运输管理）。 一般货物的运输：从码头至仓库由GPEC 完成；从仓库至安装现场由SEPC工程处负责。执行QMP041（一般运输管理）。常规岛大件设备的吊装， 执行QMP042（大件吊装管理），由GPEC完成。6.2贮存6.2.1 供应部负责设备、材料发放前的贮存、维护和管理。6.2.2 对于有温湿度要求的仓库应定期进行检查，并做好记录。 执行文件见： - QAP2.08 物项标识和可追溯性 - QAP2.07 物项控制6.5.3 7.4.5 条款 - QMP021 不锈钢材料的贮存和使用管理 - QMP022 焊接材料的管理 - QMP024 气体管理 - QMP025 电缆材料仓贮管理 - QMP026 设备维护和防护管理 - QMP034 场地管理 - QMP038 工器具管理6.2.3 工程处负责设备、材料领出后在安装现场阶段的贮存管理。 执行文件见： - QAP2.08 物项标识和可追溯性 - QMP021 不锈钢材料的贮存和使用管理 - QMP022 焊接材料的管理 - QMP024 气体管理 - QMP025 电缆材料仓贮管理 - QMP026 设备维护和防护管理 - QMP034 场地管理 - QMP038机械设备（固定资产）管理6.3包装6.3.1 对设备包装进行检验对合同设备的包装进行检验时，应出具“包装状态证书（PCC）”。包装箱上要求清楚地进行标记，以警示所有人员遵守搬运和保护要求，典型的标记指示顶部、底部、重心、吊点、易损性和限制，常用的对已密封包装的电器设备的标记为“密封包装不要打开”（此标记只有在包装箱里的干燥剂仍在使用时有效）。贮存时，应尽可能保持原包装，破损时给予恢复。执行文件见 QAP2.07（物项控制）第 6.1. 4条款。6.3.2 对现场包装材料的处理 为了现场的安全文明起见，由 SEPC 有规则地将包装材料转运到现场附近由业主指定的堆放区域。如果供货商需要回收特殊包装（供货商应把这一信 息标注在有关的装箱单上），协调原则见 QMP041（一般运输管理）的相关条款。根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0174”内容修改6.3.3 对 ALSTOM 的专用工具返厂时的包装 按照业主的 L-PMS-16 程序的要求，对 ALSTOM 的专用工具如需要返回制造厂时，由供应部负责包装，协调原则见 QMP041（一般运输管理）的相关条款。6.4防护SEPC 应根据 ALSTOM 提供的设备保护程序“900/0065和900/0037”，对设备、材料从接收到安装结束实施维护保养，并做好记录。对重要设备要拟定维护保养计划。执行文件见QMP026（设备维护和防护管理）。6.5 交付6.5.1 过程交付1仓库与安装之间的交付 见 QAP2.07（物项控制）第 6.1.6.6 的“设备的发放与退库”条款。2SEPC 向业主进行备品备件和工具的交付 见 QAP2.07（物项控制）第 6.1.7的“备品备件和工具”条款。3