20来料检验控制程序.doc

深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版 本 号： A/0修 订 号： 0来料检验控制程序 页 码：第 5 页 共 5 页 1. 目的为了保证对生产使用物料进行控制，使其符合品质/环境标准而不至于因物料的品质/环境问题影响生产。2. 范围适用于本公司所有的进料和工厂退料。3. 名词解释IQC：进料品质控制MRB：物料审查委员会4. 职责4.1仓库负责报验及验后相关处置。4.2 IQC负责检验标识记录及品质异常的反馈。4.3物料审查委员会（MRB）负责裁决不符合规格等物料之使用。4.4采购负责收集信息，反馈供应商或客户。4.5研发部负责相关资料的提供。5. 工作内容 5.1 来料检查控制流程流程图责任部门/人操作步骤相关文件/记录进行检验检验准备通知IQC检验收货仓管员仓管员IQCIQC供应商或客户按采购部既定交期交货，仓管员核对品名、规格、环保标签、数量无误后在送货单签名并在物料放于待检区.仓管员以送货单向IQC（报验）IQC检查员在检验该种物料前准备好有关工具仪器样品来料检验规范抽样计划。IQC依外箱标签识别，通过品名规格及检验标识，IQC依据承认书要求项目，确认厂商出货相关文件、报告是否完整。IQC依据尺寸图,标准品及来料检验规范实施检查后,将情况记录于进料检验记录表中,送主管签核.所有环保物料必须记录物料批号LOT. 送货单送货单来料检验规范抽样计划尺寸图进料检验记录表MRB标示入库退货让步接收挑选/加工不合格品合格品标示入库IQC检查如合格品IQC会在进料检验记录表上签核,并在物料上贴“合格”绿色标签标识后并交仓管人员办理入库手续。若不合格，IQC发出供应商品质不良报告给供应商分析原因及改善对策，并将经品质主管签核的进料检验记录表送资材部，若其不提出特采，按进料检验记录表方式处理，并贴“拒收”红色标签，若提出特采则按以下执行。1若MRB裁决为让步接收，则IQC按标识和可追溯性控制程序贴黃色标签，在进料检验记录表上签核交仓管人员办理手续。2若MRB裁决为退货，则IQC按标识和可追溯性控制程序贴红色标签，在进料检验记录表上签核，并交仓管人员开出退货单，由采购知会供应商或客户处理。3若MRB裁决为挑选/加工，则IQC按标识和可追溯性控制程序贴黃色标签，在内务联络单上签核后，执行全检，制造部执行配合作业。进料检验记录表标识和可追溯性控制程序供应商品质不良报告内务联络单5.2制造部在生产过程中，若有物料不良时，应开出退料单，由IQC确认并标识后，交仓库实行相应处理。5.3来料检验发现不合格需采取纠正与预防措施时，参照纠正与预防措施控制程序执行。 5.4 IQC检验员要经培训合格后方可上岗。 5.5 IQC检验员根据进料检验记录表做成进料检验月报表。5.6改善和预防：A. 辅导供货商进行原因调查和分析，处置异常品，供货商需在小时内拟定具体有效的改善和预防措施，经确认对策有效后，将结果报告给建朗环保管理者代表和品质主管，经品质及管理者代表确认并得到认可后方可恢复供货商供货B. 厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过训练的方式让相关人员知晓（含现场操作者），让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法，提升品质保证能力6. 相关文件6.1来料检验规范6.2抽样计划6.3标识和可追溯性控制程序6.4纠正与预防措施控制程序6.5不合格控制程序 7. 相关表单/记录 7.1退料单 7.2退货单 7.3进料检验记录表7.4内务联络单7.5供应商品质不良与对策报告红底黄底绿底深圳市国祥安科技有限公司