店面要货规定.docx

山西晋盐超市有限公司要货、验收规定一、要货规定1、各柜组根据缺货数量向采购部提供补货信息，需填写要货申请单，必须保证一周的卖货量。2、要货申请单必须填写规范：日期、供货商名称、供货商编码、条形码或店内码、商品名称、包装单位、包装规格、申请数量。3、散货必须填写店内码，包装单位必须以公斤计算。4、各柜组必须保证货源充足，如发现货架缺货，罚各柜组负责人100元。5、集中申请要货必须在星期一当天送要货申请单，如隔天送申请单，罚各柜组负责人100元。6、申请要货单必须整理完善，供货商要分开，各柜组要清楚各供货商的所有商品。7、申请单统一交店助，由店助交采购部。如下图：要货申请单（订单）2014年3月6日天创 000004条形码店内码商品名称包装单位规格申请数量6921317905014600ml康师傅冰红茶瓶1*155件*15瓶散货图如下：要货申请单（订单）2014年3月6日面条 000034条形码店内码商品名称包装单位规格申请数量0101957散面条公斤20公斤二、验收货规定1、供货商来货，必须由商管、库管一起验收商品。如一人休息，必须由店助代签。2、验收商品时，商管、库管必须有供货商的随货同行单，随货同行单（必须盖供货商章，必须有单价、总价），同本公司的商品订货单，一起核对，方可收货。3、本公司订单要与供货商的随货同行单核对（核对条形码、商品名称、包装单位、规格、数量），需要修改处，立即告知信息部修改。4、填写数量错误，罚100元。5、验收商品时，要以商品的最小售卖单位核对，如：卫生纸，有卷码要以卷码填写，再以提码填写；牛奶，有盒码，要以盒码填写，再以提码填写；不需拆外包装的，如礼盒，要以整提或整盒填写，填写错误，罚50元6、商品验收完后，必须由供货商自己拿单据到采购部核对，不得由商管、库管、店助代拿，如发现，罚100元。7、有新品，必须通过采购经理认可，方可收货，不得私自接收，如发现，罚100元。3、 优惠商品的规定1、供货商对商品提出优惠申请，确定优惠商品的品项、优惠时间段，填写单据告知柜组人员及商管，需供货商和商管共同签字。2、商管交采购部核实价格信息后，由采购部经理签字确认后交信息部做系统录入。3、信息部留存优惠单据。四、破损商品的规定1、柜组人员随时检查商品，发现有破损商品及时报告商管。2、商管整理破损商品填写单据，要求：商品名称、条形码、数量、破损原因的信息准确，（如有散称商品，称重计量，以公斤为单位）。3、报损单据填写完毕，交采购部审核签字，及时传递信息部做库存核减。5、 商家赠品的规定 1、供货商赠品来货，必须由商管、库管一起验收赠品。（赠品视同商品的验收程序）。 2、商管与供货商沟通核实赠品的销售方式，如：（1）赠品为主商品的附属销售，则由商管交柜组人员进行货品的捆绑上架。（2）赠品为供货商赠予超市的货品，则由商管填写验收单，标明为赠品告知采购部及信息部，信息部做赠品的录入。六、退货的规定 1、柜组人员及时对商品保质期及其他影响售卖的因素进行排查，如发现问题商品报告商管。2、 商管对问题商品进行整理填单交采购部核实，商管整理退货商品填写单据，要求：商品名称、条形码、数 量、退货原因的信息准确。3、 核实完毕由采购部经理签字，传递单据给信息部做退货单的录入。4、 录入完毕后，由采购部联系供货商，及时对问题商品进