监视和测量控制程序(老师改1).doc

宁波合力模具科技股份有限公司 HL-D07-04A0监视和测量控制程序编 制审 核批 准 受控状态: 分 发 号： 持有部门： 持 有 人： 2014年10月 1日发布 2014年10月 1日起实施宁波合力模具科技股份有限公司发布 1.0目的本公司通过对产品的特性、污染预防和职业健康安全风险进行测监视和测量，使质量、环境、职业健康安全管理体系有关要求得到满足。2.0范围适用于公司所承担的所有产品和过程监视和测量，包括：采购产品、中间产品、最终产品、环境和职业健康安全。3.0职责 3.1质量部负责生产各阶段产品的监视和测量.3.2管理者代表协调相关部门对质量管理体系过程进行监视和测量。3.3生产部对加工中的产品进行自检。3.4行政部负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放和职业健康安全状况进行监视和测量，并对环境表现和安全风险因素有关的运行控制、目标指标符合情况、法律法规遵循情况进行监督检查。这个制度要求写成：模具与铝合金通用。4.0管理规定4.1 进货材料、零件的监视和测量4.1.1采购、外协人员将进货材料、零件交有关仓库，由仓库保管员核对规格、数量、外观及相关资料（如合格证、质保书）等无误后，按健康安全、产品标识和可追溯性控制管理制度存放在待检场所，并作出相应标识。采购、外协人员填写“外购、外协件送检、验收委托单（三联单）”通知检验员进行检验。4.1.2 收到委托单后，检验员根据控制计划和检验指导书的规定，采用以下两种方法对进货进行检验：4.1.2.1对通过了本公司审核的供方，且其质量稳定，检验员验收供方提供的材料、零件是否有符合要求的质量证明。如符合要求，检验员在“外购、外协件送检、验收委托单（三联单）”上作出检验结论。4.1.2.2检验和试验检验员按检验指导书规定的方法进行检验和试验，填写“检验报告单”，如需要送测试室进行测量和试验，检验员应按“实验室控制程序”填写“测量、试验计量委托单”送测试室，测试室根据委托单的要求进行测量或试验，并填写“检验测试记录”或其他相关的试验报告。进货检验和试验的抽样方法、接收准则及检验标准等由质量部工程师根据零件来源、重要性、供方供货质量状况等决定并在检验作业指导书上作出规定。4.1.3只有合格的零件、材料方可以办理入库，在办理入库手续时，“入库单”需经检验员签字认可，财务部需见到检验员签字认可的“入库单”方能进行核算与付款。4.1.4进货监视和测量发现的不合格品按“不合格品控制程序”进行处理。4.2 过程监视和测量4.2.1 首件检查铝合金产品在作业准备完成以后（参见生产过程控制程序），铝合金事业部生产部门各工序操作者应制作首件，自检合格后，填写“现场检验工艺记录表”，检查合格后操作者方可开始生产。（首检是不是不适合模具，仅适合于铝合金产品？）4.2.2工序加工完工检验工序加工完工的操作人员应按照工艺质量标准要求进行自检，不合格的重新加工或交检验人员确认处理。检验员负责在零件完工的工序，按检验指导书、工艺文件规定的技术要求、抽样方法、接收准则对完工零件进行完工检验，并将检验结果填写于“检验、测试记录单”。工件检验合格后由检验员加盖合格印记，并在检验报告上签字，方可转入下道工序或入库。4.2.3巡回检查检验员负责按检验指导书规定频次和检查项目巡回抽查工序中的产品质量，记录于“检验记录表”，发现问题及时通知操作者、班组长处理。4.2.4成品性能测试产品总成完成后，由在线检验员按规定的测试项目对成品性能进行100%测试，确保成品性能符合要求。测试不合格的产品由在线检验员进行调试。4.2.5由质量部规定上述检查的抽样方式、频次、检验项目、检验标准。4.3 最终监视和测量4.3.1检验员负责按检验指导书规定的内容对成品性能测试合格的产品进行最终抽查，填写“检验报告单”。4.3.2检验合格后由成品检验员通知在线检验员贴合格标识，办理入库，成品检验员在“入库单”上签名后产品方可入库。4.3.3由质量部/铝合金事业部质量科规定成品检查的检查项目、检查标准、抽样方式。4.3.4在成品交付之前，应确保所有规定的监视和测量项目全部完成,并符合规定要求,例外时须经主管副总批准，必要时经顾客批准。4.4监视和测量过程中发现的不合格品按不合格品控制程序执行.4.5监视和测量的各类记录,应妥善保存,并按记录控制程序执行。4.6接收准则检验员按规定的接收准则判定批量产品合格或不合格。对计数型数据抽样，接收水平必须是零缺陷。顾客要求时，接收准则需按照顾客的要求，或者经顾客批准。4.7全尺寸检验和功能试验质量部/铝合金事业部质量科根据顾客的工程材料及性能标准，按控制计划规定的频次要求对所有产品实施全尺寸检验和功能试验，全尺寸检验和功能试验可以和产品审核（见内部审核控制程序）一起进行。检验和试验结果根据顾客要求提供给顾客评审。4.8质量管理体系过程监视和测量4.8.1由管理者代表根据过程流程图规定测量考核指标组织质量管理体系过程的监视和测量的考核评估；4.9.2由管理者代表督导组织相关部门实施监视质量体系过程的方法，质量部执行，这些方法包括适用的统计技术，如统计表、过程能力研究，排列图等。本公司相关人员必须了解和使用基本的统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。4.8.3各相关部门按照上述方法定期进行监控，并将相关数据报管理者代表。4.8.4管理者代表负责督导汇总（现在管理者代表，汇总工作可能做不了！）监视结果，并判断是否能达到所策划的结果，质量部执行。当未能达到时，应执行纠正和预防措施控制程序，采取适当的纠正和纠正措施。4.8.5相关部门定期收集过程监视和测量的结果，作为数据分析的输入，参见“据分析控制程序”。4.9制造过程监视和测量4.9.1在PPAP(建议同时标明中文含义，以便制度执行时方便执行者了解） 时多功能小组研究特殊特性的过程能力，对过程能力进行衡量。4.9.2生产部和质量部必须严格执行控制计划和过程流程图，包括按规定执行测量技术、抽样计划、接收准则，以及不满足接收准则时执行反应计划，同时质量部对特殊特性的过程能力进行定期的衡量，以保持和超过顾客产品批准时的过程能力。4.9.3采用控制图对特殊特性进行监控，重要的过程事件和更改必须在控制图上注明，对过程能力进行定期的监测。当特性不稳定或能力不足时，生产部应启动反应计划，如遏制产品、100%检验。生产部必须制定纠正措施计划确保过程变得稳定和有能力，必要时此措施计划经顾客评审和批准。4.9.4多功能小组在产品实现策划中确定每一过程适用的统计工具，并列于控制计划中。4.10污染物排放的监视和测量A.每年由行政部联系当地环保局和防疫站,对公司的噪音、污水、废气、粉尘等作一次全面的监测。B.每年设备科联系技术监督部门对公司内的特种设备进行检测，并保留检测报告。4.11员工健康情况检测按公司员工体检有关规定执行。当发现不良健康现象时应进行工作调离，当发现职业病时应按职业病管理条例执行，及时上报公司相关部门及行政主管部门；按其职业病的不同类型，配合职业病治疗单位进行专项治疗，直至康复（或稳定）。4.12目标、指标的监测与测量A.管理者代表对管理方案的实施，定期进行督导验证，质量部执行，并保存验证结果记录。B.检查验证的内容是责任部门对达到目标指标的具体措施的执行、落实情况，有目标指标量化参数的达标情况。C.如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。4.13对环境和职业健康安全运行的监视和测量A.生产部不定期按照环境和职业健康安全管理有关制度和操作规范进行监督检查(尤其是对重要环境因素和风险因素的控制情况),每年全面评价一次。B行政部组织各部门、分公司做好事故统计工作。具体执行事故处理控制程序。C.对检查中出现的不符合。提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。4.14法律法规的监视和测量行政部组织有关部门对法律法规的遵循情况每年全面检查评价一次，形成合规性评价表记录监测结果不符合时（未遵循或遵循不彻底或错误遵循），则按规定进行处理。具体执行合规性评价控制程序。4.15 环境和健康安全绩效的监视和测量各部门依据有关文件对环境和健康安全绩效数据进行监视和测量。监视和测量结果记录于相应的表格中，并对不良绩效采取整改措施。行政部制定环境和健康安全绩效的监测计划，规定监测的内容和计划。4.16 环境和健康安全绩效监测的结果应以适当方式告知员工。绩效监测和合规性评价的相关