风险控制矩阵.doc_第1页
风险控制矩阵.doc_第2页
风险控制矩阵.doc_第3页
风险控制矩阵.doc_第4页
风险控制矩阵.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

制造有限公司 风 险 控 制 矩 阵 QR/ZW-7.5.3-2018-03 风险识别风险因素及相关描述预 测 风 险风险等级应 对 与 执 行 部 门行政部物控部生 产部市场部技术部品质部财务部1.外部风险1.1法律法规要求 汽车、电子电器行业法律、法规的变化 公司没有充分收集、更新和评价电子电器行业的法律法规及相关执行标准和要求，对涉及的产品认证和相关要求不熟悉。 一般1.2相关方的需求 监管部门（产品认证、许可证、环保、安监）的监管力度。 地方监管部门（认证机构、技术、安监、环保等）的监管力度加大，如公司执行不严，产品要求、环境影响、安全消防等可能存在被查处或停业整顿的风险。高客户的 要求1. 在招投标或合同签订过程中，客户要求高，价格低，如果识别和评审不充分，将直接影响公司的后续运营。 2.由于市场环境影响订单下滑，且部门客户的货款无法收回，加重企业资金运转压力。 3.铜材和塑料市场价格波动较大，供方要求加价给企业造成的材料成本压力。 一般 采购物资 质量与 交货期1.采购物质的质量合格与否将直接影响公司生产的产品质量，可能造成产品报废或批量返工，严重影响交货期。2.物资采购交货期的延迟将直接影响产品生产和订单交期，可能造成严重的违约风险。一般2.内部风险2.1人力资源 人才流失与引进1.关键岗位和技术人才被同行业或其他公司高薪吸引而离开公司的情况时有存在，对公司的组织知识流失或相关技术工艺及产品质量造成严重影响。2.关键岗位技术人才难引进，对公司发展壮大造成较大影响。 一般2.2质量控制生产过程 监控1.产品生产关键工序的关键岗位人员不按工艺流程或操作规程操作，造成产品批量报废。 2.生产过程中，检验人员不按检验规程或相关控制程序进行操作，造成产品批次报废、不合格、返工返修等。一般注：“”表示应对风险的主要执行部门；“”表示配合执行部门。编制： 审核： 批准/时间： 风 险 影 响 程 度 及 严 重 等 级 描 述严重程度质 量质量环境 环境严重等级顾客方面影响后续过程成本损失（万元）法律监管层面 污染排放方面非常严重停止合作 本过程无法工作损失10停业整顿临近江河流域5严重停产返工本过程全部停产返工10损失5行政罚款本行政区域内4较严重顾客退货本过程局部停产5损失0.5有条件运行本工业区域内3一般顾客投诉下道过程返工0.5损失书面改善本公司内2轻微顾客信息 反馈下道过程局部返工无损失口头整改不影响1风险系数、等级及应采取的措施风险系数风 险 等 级应 对 措
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论