（试题 试卷 真题）外贸企业出口退税申报系统10.0

File Name : 外贸企业出口退税申报系统_版本更新说明.docFunction : 系统最新信息导读Author : DDIT （TJ/WJC审定）History :1993.07Version 1.1By Mr. TJ/WJC1994.08Version 2.01995.08Version 3.01995.09.02 - 1995.09.11延吉培训1995.09.16 - 1995.09.24汕头培训1995.12.11 - 1995.12.17郑州培训1995.12.19 - 1995.12.24北京培训1995.12.24 - 1995.12.28上海培训1996.01单票对应版1996.05取消单票对应、企业成本1996.06分部核算1997.03 Version 3.1退税申报 97 1997.06 Version 3.2退税申报 97 1997.10 Version 3.3退税申报 97 1998.02 Version 3.4退税申报 98 1999.03 Version 4.0退税申报 99 增加单票对应1999.09 Version 4.1退税申报 99 2000.03 Version 4.2退税申报 2000 2000.12 Version 4.21高新技术产品2001.04 Version 4.3退税申报 20012002.05 Version 4.4退税申报 2002暂用版 By DDIT2002.06 Version 5.0Alfa退税申报 VFP版BY DDIT2002.09 Version 5.0Beta退税申报 VFP版BY DDIT2002.12 Version 5.0 退税申报 VFP版BY DDIT2002.12 Version 5.1 退税申报 VFP版BY DDIT2003.07 Version 5.3 退税申报 VFP版BY DDIT2004.01 Version 5.4 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2004.02 Version 6.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2004.10 Version 6.1 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2004.11 Version 6.2 退税申报 VFP版BY DDIT2005.01 Version 7.0测试版 退税申报 VFP 版BY DDIT（税局内部测试）2005.02 Version 7.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.03 Version 7.01 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2005.04 Version 7.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.07 Version 7.11 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2005.09 Version 7.11 退税申报 VFP版 BY DDIT2005.11 Version 7.2 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2006.01 Version 8.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.05 Version 8.1 退税申报 VFP版 BY DDIT（大连地区专用）2006.08 Version 8.1 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.09 Version 8.2 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.10 Version 8.3 退税申报 VFP版 BY DDIT2006.12 Version 8.4 退税申报 VFP版 BY DDIT2007.03 Version 9.0 退税申报 VFP版 BY DDIT2009.04 Version 10.0 退税申报 VFP版 BY DDITNote :出口退税系统技术支持：请各地直接拨打4008112366。（免收长途费用，只本地话费）国家税务总局出口退税电子化管理项目开发组应用意见及建议反馈：TEL: 041184384076 涂俭 王嘉诚041184384066 杜继国E-mail: 地址：大连市高尔基路330号（邮编：116021）大连市国税局进出口税收管理处请您在拿起电话之前，先读一下帮助或操作说明，看是否能够解决问题。本文件尾部附前期本文件的副本供参考，若对于同一问题新旧说明有冲突时应以新的为准。Reference : Key Words : 外贸企业 出口退税 申报 系统 版本更新 说明出口退税申报系统版本更新说明出口退税项目开发组 2009.04.28l 系统名称：出口退税管理系统二期网络版外贸企业出口退税申报系统l 编写目的: 为使外贸企业出口退税申报系统的用户全面了解系统更新的政策依据、设计原理、系统操作方法，特编制此文档。l 预期读者: 全国办理出口退税的办税人员及涉及出口退税业务的税务干部。l 开发单位：国家税务总局 大连龙图信息技术有限公司 联合开发研制。l 参见标准：税务系统信息化建设标准。大连龙图信息技术有限公司（DDIT） ISO 9001:2000标准。l 最新相关文档：请登录中国出口退税咨询网（），进入立体图书栏目查询最新内容出口退税从入门到精通立体图书系列（2006年版）。该系列图书目前已陆续出版发行。 生产企业免抵退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 外贸企业出口退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 2005年出口商品代码及退税税率速查手册中国出口退税咨询网（已出版发行） 出口退税电子化管理教程2003版国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行） 出口退税电子申报操作指南2003版（2CD） 国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行）第1章. 常见问题（FAQ）以下是系统安装运行中经常发生的问题，请在系统安装及维护时，先阅读该部分内容，能对您的工作有所帮助。1 初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？申报系统的默认用户名是小写的sa密码为空。2进入出口退税申报系统时提示找不到DLL文件。用户在安装完成进入申报系统时，申报系统有时会提示找不到DLL文件。产生的原因是由于申报系统用到的文件没有成功的注册到您的操作系统或申报系统中的文件被破坏引起的。申报系统文件没有注册成功，可能是您在安装申报系统的时候，杀毒软件出现误报，提示检测到病毒；或者您操作系统上的一些其它软件不允许申报系统注册文件。申报系统中的文件被破坏引起的原因可能是您计算机操作系统有病毒，并且病毒将申报系统中的文件破坏；或者您的操作系统中毒后，您用杀毒软件杀毒的同时杀毒软件破坏申报系统所用的到文件。当您遇到这类问题，建议您将杀毒软件升级到最新，然后对操作系统进行杀毒。再到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载最新版出口退税申报系统，重新安装申报系统。在系统安装过程中请将杀毒软件停用，系统安装成功后再启用杀毒软件。3录入完申报数据进行申报表打印预览时，字体出现星号如何解决？当您进行申报表打印时候，打印出来的报表出现星号，是由于您的的操作系统中缺少申报系统默认使用的打印字体。请您到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载“打印*号字体补丁”。4在进行申报系统安装时出现“资源版本不匹配”的提示应如何解决？造成这个提示的原因有以下几点：（1）申报系统的是用中文版Visual FoxPro6.0开发的，您的计算机中装有低版本的Visual FoxPro。（2）您的计算机中装有英文版的Visual FoxPro。您应该先将低版本的Visual FoxPro，或者是英文版的Visual FoxPro卸载，然后重新安装申报系统。5安装申报系统时提示ikernel等错误如何解决？出现这种错误提示的原因是多方面的，可能出现的安装错误包括：不支持此接口，RPC占位不兼容，Ikernel错误等等常见错误。（1）在NT平台下（包括Win NT,Win 2000,Win XP），请使用管理员身份登录后运行安装程序，请确认身份，否则不能进行安装； （2）如果您刚运行完一个安装程序，请稍等几秒再启动下一个安装程序，因为安装程序表面上已经完毕，实际上程序还在进行后期清理，内存中还有 Ikernel.exe（安装程序引擎）驻留，所以如果您此时启动另一个安装程序，将出现错误。 （3）如果您安装的过程中出现错误，请使用任务管理器察看是否有 Ikernel.exe 这个进程存在，如果存在而且此时您确认没有安装程序在运行，您可以结束这个进程后再进行安装。 （4）清理干净系统和您系统账户下的 Temp 目录。例如：您系统安装在C盘，windows目录是 winnt ，那么您的系统 Temp 目录是：c:winnttemp ，如果您是以“administrator”的账户登录的，您的个人 Temp 目录是：C:Documents and Settings administrator Local SettingsTemp请您清理完以上2个目录（删除所有目录内文件）再进安装。 （5）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShield 以后再进行安装。 （6）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShieldEngine 以后再进行安装。 （7）请重新安装IE 5.X 或者 6.0，如果您是NT平台，请重新安装微软的Service Pack。 （8）跟COM接口有关系，此种情况出现概率较小，如感兴趣，可以参照InstallShield解决方案：/kb/view.asp?articleid=Q104986 （9）可能潜在引起问题的文件：Stdole32.tlb, stdole2.tlb, 或 Stdole.tlb ，这3个文件的丢失可能导致安装失败，这3个文件是系统核心文件，如果缺失，请从其它相同操作系统的机器上拷贝到本机的相应目录下。 （10）如果您使用的是Win98，强烈建议您安装微软的DCom补丁，该补丁的下载地址为：/com/dcom/dcom98/download.asp （11）确认您使用的是最新的InstallShield引擎，这条是针对安装程序制作员，请使用 InstallShield最新版本，并保持更新，使您制作出来的安装程序包含的引擎是最新的。 （12）默认模拟级别必须设为：标识其步骤为： a、单击Windows开始菜单； b、选择“运行”； c、输入 DCOMCNFG ，然后确定； d、如果有任何警告提示，请选择否； e、“分布式COM配置属性”对话框出现； f、选择“默认属性”页； g、将“默认级别”下拉框选择称“标识”； h、点击应用后确定。 （13）引起安装程序错误的还有下列注册表项无法读取（账户等级低）： HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInterface HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesTypeLib 请使用 regedt32.exe 来改变账户等级，请改变成以下等级： Administrator (on the local machine) System Created Owner （14）请使用regedit.exe检查HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion下的 CommonFilesDir键值后面是否有空格或者有Tab。如果有Tab或空格请删除6当您在申报系统的帮助的技术支持界面点击邮箱，出现下面的错误提示，是由于您没有系统中没有OUTLOOK或没有正确的配置OUTLOOK。1.1 全国出口退税技术支持1.1.1 面向税务机关的技术支持由出口退税项目开发组审核组（大连龙图信息技术有限公司研发部/大连市国税局）承担，通过电话、传真、电子邮件、内部网站等多种方式提供技术支持。地点：大连市国税局进出口税收管理处网站：总局内部网站“国家税务总局应用系统支持中心”（IP:48）。提供出口退税审核系统及出口退税申报系统软件及相关文档下载，并提供网上问题解答。TEL: 4008112366转5线E-mail: support_ 1.1.2 面向出口企业的技术支持根据国家税务总局规定，出口退税申报软件由总局统委托龙图信息开发，免费向企业发放，全国企业可通过因特网免费下载使用，但总局不向开发公司提供面向企业的技术支持费用。考虑到全国企业（特别是新办企业）的难处，龙图信息集中人力物力财力，为全国出口企业打造了出口退税申报系统技术支持网站中国出口退税咨询网，以缓解全国十几万户企业应用的压力，同时为出口企业提供部分免费技术支持电话及传真、电子邮件、网站提供的申报软件下载及常见问题解答等。地点：大连龙图信息技术有限公司网站：中国出口退税咨询网（）提供免费下载及相关内容查询。热线电话（通用号）810/803。传真816电子邮件：1.2 运行环境相关问题586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。可运行于WINDOWS系列操作系统，需安装MS OFFICE 97/2000/XP。运行时可以但不需安装Visual Foxpro 6.0中文版。不要安装Visual Foxpro英文版，会引起系统资源冲突，影响系统正常运行。1.3 业务处理类问题数据接口以Foxpro For DOS 2.5为准。系统默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。第2章. 2009.04.28_WM-SB10.0 版2.1 更新出口退税率库根据国家税务总局关于发布2009年出口退税率文库（20090401C版）的通知（国税函2009199号）文件的要求，现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2009_20090401C。外贸企业出口退税申报系统10.0版中的退税率库已经更新为20090401C版本，用户下载安装完外贸企业出口退税申报系统10.0版后，不必再单独对退税率库进行升级。2.2 调整反馈处理中的疑点海关全口径报关单数据下发后，根据出口退税管理系统功能的调整，税务机关审核反馈的疑点对应进行调整，具体疑点调整内容如下：2.2.1 新增的疑点序号疑点代码错误级别疑点描述疑点原因11483E报关单（XXX）为非保税区运入保税区和保税区退区“运抵国”是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区21487W企业申报核销单号（XXX）与海关数据中对应核销单号不符出口企业申报退税时，录错核销单号；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；外管局提供的核销单信息滞后；31485E报关单（XXX）为境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓“运抵国”是中国，并且运输方式是境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓41490E报关单（XXX）为保税区运入非保税区“运抵国”是中国，并且运输方式是保税区运入非保税区51491E报关单（XXX）为保税仓库转内“运抵国”是中国，并且运输方式是保税仓库转内61492E报关单（XXX）为出口加工区与区外之间进出的货物“运抵国”是中国，并且运输方式是出口加工区与区外之间进出的货物71493E报关单（XXX）为同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式“运抵国”是中国，并且运输方式是同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式81433E此贸易性质（XXX）存在退税或不退税情况，请确认后处理贸易性质存在退税或不退税情况，请确认后处理92563W该发票（XXX）在不符发票核查信息中，类别为正常发票在不符发票核查信息中，类别为正常102564E该发票（XXX）在不符发票核查信息中，类别为非正常发票在不符发票核查信息中，类别为非正常112565W该发票（XXX）在失控作废核查信息中，类别为正常发票在失控作废核查信息中，类别为正常122566E该发票（XXX）在失控作废核查信息中，类别为非正常发票在失控作废核查信息中，类别为非正常137958W发票征收率（XXX）与申报商品（XXX）征收率（XXX）误差超XXX发票征收率与申报商品（XXX）征收率有误差2.2.2 修改的疑点序号疑点代码错误级别疑点描述疑点原因81600W申报商品码（前10位）与代理数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因91601W申报商品码（前10位）与代理数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因101602W申报商品码（前10位）与代理数据中的（XXX）不等（禁营）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因111603W申报商品码（前10位）与代理数据中的（XXX）不等（免税）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因121604W申报商品码（前10位）与代理数据中的（XXX）不等（专营 YYY）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因131400W申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因141401W申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因151402W申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等（禁营）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因161403W申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等（免税）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因171404W申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等（专营 YYY）出口企业申报退税时，商品代码填报错误；其他原因181481W申报出口日期与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错191130E禁止出口商品或不退税商品出口企业在报关出口时，使用了错误商品代码；出口企业将禁止出口商品或不退税商品出口后申报退税；201131E禁止出口商品或不退税商品，但属进料加工，可人工挑过相应进货出口企业在报关出口时，使用了错误商品代码；出口企业将禁止出口商品或不退税商品出口后申报退税；211274出口日期（XXX）超过规定期限（2008-02-29）不在审核该疑点221431此贸易性质（XXX）为其它类属于贸易性质为其它类；出口企业申报退税时，报关单号填报错误；231432E此贸易性质（XXX,YYY）不退税属于不退税贸易性质；出口企业申报退税时，报关单号填报错误；2.3 增加征税税率、退税率可配置选项近几年税率文库升级较为频繁，对“征税税率”、“退税率”等都涉及到调整。我们的申报系统内部校验本身较为充分，因果条件限制较多，对于不满足当前业务政策要求的数据都会进行一定的限制性提示和操作，这样企业会因为字段校验的问题而无法录入数据。现将“征税税率”、“退税率”改为可配置，具体内容如下：点击“系统维护”“系统配置”“税率配置与修改”用户可以在录入界面对“征税税率”和“退税率”进行手动添加和修改2.4 征收率调整按照增值税转型改革实施方案，从2009年1月1日起，在维持现有的增值税税率不变的前提下，在全国范围内所有地区、所有行业的一般纳税人企业都可以抵扣其新购进机器设备所含的进项税额，未抵扣完的可以转到下一期继续抵扣。但小汽车、摩托车和游艇不含在我们所说的可以抵扣的范围之内。同时增值税改革后一般人增值税降低了，所以将小规模纳税人征收率统一调低至3%，以前工业的是6%、商业的是4%，现行统一降低到3%。另外，矿产品的增值税税率恢复到17%。2.4.1 系统配置调整 征收率配置调整将系统配置中原有的商业企业4%和其他企业6%的默认征收率，统一调整为3%的征收率 。2.4.2 基础数据采集 进货明细申报表1. 法定征税税率校验：可以录入保存3%的征收率。在原有4%、6%、13%、17%的基础上，扩展增加3%的征收率校验。2. 退税率校验：通过 “法定征税税率”可直接关联出“退税率”，默认3%，且征税率与退税率一致。 出口/进货明细申报数据采集1. 法定征税税率校验：可以录入保存3%的征收率。在原有4%、6%、13%、17%的基础上，扩展增加3%的征收率校验。2. 退税率校验：通过 “法定征税税率”可直接关联出“退税率”，默认3%，且征税率与退税率一致。2.4.3 单证数据采集 进货分批单法定征税率校验法定征税税率校验：可以录入保存3%的征收率。在原有4%、6%、13%、17%的基础上，扩展增加3%的征收率校验。第3章. 2007.03.05_WM-SB9.0版3.1 更新出口退税率库根据国家税务总局关于下发2007年出口退税率文库的通知（国税函2007242号）文件要求，现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2007_20070301A 。外贸企业出口退税申报系统9.0版中的退税率库已经更新为20070301A版本，用户下载安装完外贸企业出口退税申报系统9.0版后，不必再单独对退税率库进行升级。第4章. 2006.12.25_WM-SB8.4版4.1 更新出口退税率库根据国家税务总局进出口税司发布的进出口税司关于硫酸铵产品出口退税有关问题的通知（进便函2006098号）文件，现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行了升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2006_20061218D。新版退税率库中增加了硫酸铵商品码的扩展码，即：31022100001“免税的硫酸铵”，退税率为0；31022100002“按13%征税的硫酸铵”，征税率为13%，退税率为11% ，以解决2006年出口退税率文库下发后，部分地区反映出口的硫酸铵存在已征增值税与退税率文库中规定的征税率不一致，无法办理退税的问题。4.2 补报备案合同货物出口申请表调整依据鉴于合同备案货物出口相关软件下发之前，很多企业申报出口合同备案货物出口退税时，仅在备注中填写“HTBA”，并且没有上报合同备案货物出口退税申报表，按国家税务总局关于出口合同备案货物有关出口退税申报审核事项的通知（国税函20061057号）文件规定，对升级版软件发布前已经审核通过的合同备案货物出口退税申报，按红字冲减方法调整。这种方法对某些出口业务比较大的企业调整起来工作量较大，实现比较困难。针对这种情况，系统增加了补报备案合同货物出口退税申报表功能，对升级版软件发布前已经审核通过的合同备案货物出口退税申报数据进行合同备案货物出口退税申报表的录入、打印、上报功能，在审核系统中对补报的合同备案货物出口退税申报表进行读入、审核、确认并调整合同备案表中确认数量、确认金额功能。4.3 补报备案合同货物出口申请表录入在基础数据采集中增加补报备案合同货物出口申报表录入功能，首先判断补报备案合同货物出口申报表是否存在数据，如不存在执行数据初始化功能，将退税申报明细表中审核通过并且备注包含“HTBA”，合同号和合同项号为空数据选取保存到补报备案合同货物出口申报表中。“基础数据采集”菜单下增加“补报备案合同货物出口申请表”录入项，进入录入界面，点击“合同备案”按钮进行设置，在索引窗口中选中要进行设置的记录，点击“修改”按钮后在点击界面右上方的“合同备案”设置功能按钮，选择“出口合同号”与“合同项号”。4.4 打印补报备案合同货物出口申请表将补报备案合同货物出口申请表录入处理完毕后，可通过“退税正式申报”“打印补报备案合同货物出口申请表”菜单将数据打印到申报报表上以便申报，4.5 生成补报备案合同货物出口申请表数据将补报备案合同货物出口申请表打印完毕后，可通过“退税正式申报”“生成补报备案合同货物出口申请表数据”菜单生成电子申报数据，第5章. 2006.10.20_WM-SB8.3版5.1 最新出口商品退税率文库5.1.1 调整依据根据财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知(2006年9月14日 财税2006139号) 、国家税务总局关于出口合同备案有关问题的通知（国税函2006847 号）、关于出口合同备案有关问题的紧急通知（进便函2006076 号）、国家税务总局关于出口合同备案有关数据处理问题的通知（国税函2006877号）、财政部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知（财税2006145号）、国家税务总局进出口税收管理司 关于下发2006年出口退税率文库（20060915C版）的通知（国税进函2006071号）、国家税务总局关于出口合同备案货物有关出口退税申报审核事项的通知（文号以总局正式文件为准）。5.1.2 调整内容2006年9月14日，经国务院批准，五部委签发了财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139号）文件，紧急公告了1500多种商品自2006年9月15日调整出口退税税率，规定了从2006年9月15日起，255类产品取消出口退税，1130类产品降低了出口退税税率，191类商品提高出口退税税率；财政部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知（财税2006145号）有对调整税率作了补充规定，据此，国家税务总局委托大连市国税局对商品税率文库进行了全面的鉴定和技术检测，实际鉴定出来的涉及税率调整商品数近3000个。外贸企业出口退税申报系统8.3版已包含国家税务总局发布的出口商品退税率文库，版本：CMCODE_20060915C。如图：5.2 增加出口明细申报数据录入中关于备案合同功能5.2.1 调整依据根据国家税务总局关于出口合同备案有关数据处理问题的通知（国税函2006877号）其中第四条：企业于2006年9月15日至2006年12月14日期间报关出口备案合同中的货物，申报退（免）税时需在出口退税申报明细表的备注栏内填写“HTBA”字样（合同备案的拼音字头，字体大写）。由于目前出口合同备案中货物审核退税相关功能的软件正在抓紧升级中，在此之前，税务机关受理企业申报后，采取人机结合的方式，对出口合同备案出口货物退（免）税进行审核。 5.2.2 调整内容本次软件升级，在“基础数据采集”“出口货物明细申报录入”项目中增加了备案合同货物出口退税申报功能。如果没有备案合同的企业，填写完明细之后，可以直接保存（与以前的操作相同），如果做了备案合同的企业，在出口货物明细录入时，需要进行备案合同货物退税申报数据录入操作。如果同一张报关单中既有备案合同商品也有非备案合同商品时，需要将备案合同商品与非备案合同商品分开录入到不同关联号下。备案的企业，填写出口货物明细后在备注栏填写“HTBA”然后点击“合同备案”录入相关备案信息（合同号、合同项号）。 “出口合同备案号和合同项号”是企业前期备案时的合同号和合同项号；“备案数量和备案金额”是前期合同项号下的备案数量和备案金额；“已占用数量和已占用金额”是前期申报该合同中的数量和金额；“本期占用数量和本期占用金额”是本月份已经录入该合同的数量和金额；“当期出口数量和当期出口金额”是本月本次申报出口货物的这一笔的数量和金额；核对无误后最后点击“确定”。 在录入备案合同数据后点击“保存”按钮即可。5.3 增加进货明细申报数据录入中关于备案合同退税率替换功能录入进货明细申报数据时，在录入商品代码时系统出现如下提示信息。 点击“是”后退税率会自动更新为备案合同中所对应的出口商品的退税率。 5.4 增加恢复合同备案数据功能本次系统升级增加了从税务机关取得反馈信息数据进行对合同备案数据的恢复功能，读入的方法和读入其他反馈信息的方法相同，点击“税务机关反馈信息读入”。选择从税务机关取的反馈信息路径，点击“确定”系统会将路径中的反馈信息读入申报系统当中。用户在读入税务机关反馈信息后，可以选择“确认备案合同反馈数据”中查看读入的备案合同反馈信息。确认“备案合同反馈数据后”，系统将会提示“本次处理HTBA_SB表中添加X条数据”。5.5 增加出口数量、出口金额的浮动比率设置在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”中，申报系统配置里增加关于“备案合同货物出口退税申报”浮动比率设置，设置出口数量允许大于备案数量的浮动比率（默认为0，用户可按税务机关规定自行修改）、出口金额允许大于备案金额的浮动比率（默认为0，用户可按税务机关规定自行修改）。5.6 增加备案合同货物出口退税申报表打印备案合同货物出口退税申报表关联了出口明细报表与合同备案申请表的数据，方便用户查看出口记录与备案表之间的关系。当用户生成出口明细报表后，即可通过扩展功能来打印备案合同货物出口退税申报表。“退税正式申报”“查询本次申报数据”“出口明细申报数据查询”，如图：在弹出的窗体中选择“扩展功能”，如图：点击扩展功能按钮，选择“备案表打印”，如图：在弹出的打印机设置框中，选择合适的打印机、纸张类型，设置合理的报表边距，如图：报表设置完毕后可通过“预览”来查看报表是否完整输出，查看正确后可通过“打印”功能将报表打印出来报送税务机关。第6章. 2006.09.20_WM-SB8.2版根据财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139号）、国家税务总局关于出口合同备案有关问题的通知（国税函2006847 号）文件，以及国家税务总局关于下发出口退税软件出口合同备案升级版及有关问题的通知，现将外贸企业出口退税申报系统进行升级。请按照正常程序进行升级。6.1 更新出口退税率库现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行了升级。最新的出口退税率文库版本为20060915C。外贸企业出口退税申报系统8.2版中的退税率库已经更新为20060915C版本，用户下载安装完外贸企业出口退税申报系统8.2版本后，不必再单独对退税率库进行升级。6.2 增加出口合同备案申请表录入功能在“基础数据采集”菜单中增加了“出口合同备案申请表录入”。功能包括录入，修改，删除。6.3 增加打印出口合同备案申请表功能在“退税正式申报”菜单下增加“打印出口合同备案申请表”，可对设置申报标志为“1”的数据进行打印。6.4 增加生成出口合同备案申请表申报功能在“退税正式申报”菜单下增加“生成出口合同备案申请表数据”，可对申报标志为“1”的形成申报文件。6.5 增加撤销出口合同备案申请表功能在“审核反馈处理”菜单中增加撤销“出口合同备案申请表”功能，可对已形成申报的数据进行撤销，返回到录入菜单。第7章. 2006.08.17_WM-SB8.1版根据财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知（2006年3月20日财税200633号）等税率调整文件要求以及国家税务总局关于下发2006年出口退税率文库（20060615B版）的通知，主要针对商品税率相关功能进行了调整，本系统包含最新商品税率文库。请按照正常程序进行升级。7.1 海关商品码表中增加“起始日期”和“终止日期”字段考虑到企业数据跨年度使用，以及近期税率变化较多，在海关商品代码表中增加时间属性，即“起始日期”和“终止日期”字段内容。说明：1申报系统中，用户可以录入多个年度的出口数据，系统会将用户录入的“出口日期”与海关商品代码表中的“起始日期”、“终止日期”进行比较，最后取满足出口日期条件的商品代码显示。2 同一种出口商品，用户在录入海关商品代码时，需要根据出口日期判定所应使用的合适商品代码。如：“出口日期”为2006年04月12日，出口商品名称为“中密度的纤维板”，则该适用的商品代码为4411290000；“出口日期”为2005年11月10日，出口商品为“中密度的纤维板”，则该适用的商品代码为44112900。7.2 更新出口退税率库根据国家税务总局关于下发2006年出口退税率文库（20060615B版）的通知，现将外贸企业出口退税申报系统中的退税率库进行了升级。最新的出口退税率文库版本为20060615B。外贸企业出口退税申报系统8.1版中的退税率库已经更新为20060615B版本了，用户下载安装完外贸企业出口退税申报系统8.1版本后，不必再单独对退税率库进行升级。第8章. 2006.05.31_WM-SB8.1版（大连地区专用）外贸企业出口退税申报系统8.1版在外贸企业出口退税申报系统8.0版的基础上更新了以下主要内容和功能。出口退税项目开发组根据各地反馈的问题，对软件进行了局部的优化调整，请按照正常程序进行升级。近期国家税务总局的最新税率调整另行下发。8.1 调整进货明细录入与出口明细录入的菜单顺序将基础数据采集菜单下的“进货明细申报数据录入”与“出口明细申报数据录入”两项的录入顺序进行了调整。8.2 海关商品码表中增加“起始日期”和“终止日期”字段考虑到企业数据跨年度使用，以及近期税率变化较多，在海关商品代码表中增加时间属性，即“起始日期”和“终止日期”字段内容。说明：1申报系统中，用户可以录入多个年度的出口数据，系统会将用户录入的“出口日期”与海关商品代码表中的“起始日期”、“终止日期”进行比较，最后取满足出口日期条件的商品代码显示。3 同一种出口商品，用户在录入海关商品代码时，需要根据出口日期判定所应使用的合适商品代码。如：“出口日期”为2006年04月12日，出口商品名称为“中密度的纤维板”，则该适用的商品代码为4411290000；“出口日期”为2005年11月10日，出口商品为“中密度的纤维板”，则该适用的商品代码为44112900。8.3 涉及海关商品代码的业务报表调整因为对海关商品代码的表结构进行了调整，所以涉及到海关商品码的业务报表也进行了相应的功能修改，在录入海关商品码时，系统会比对出口日期与起始日期、终止日期之间的关系，之后取值显示相应的商品码。涉及调整的主要业务报表：1进货明细申报数据录入2进货明细申报数据录入（申报）3进货明细申报数据录入（已审核）4出口明细申报数据录入5出口明细申报数据录入（申报）6出口明细申报数据录入（已审核）7出口/进货明细申报数据录入8进料加工免税证明申请表9出口货物转内销证明申请表10代理出口证明申请表11代理进口证明申请表12来料加工免税证明申请表13来料加工免税证明核销申请表14补核销单证明申请表15补报关单证明申请表16补代理证明申请表17退运补税证明申请表18出口含金产品免税证明申请8.4 通用报表打印调整因为商品代码表的结构已经更改，所以对应修改打印时关联字段别名。8.5 进货明细报表录入中“关联号”字段与出口明细报表录入的比对功能将进货明细报表录入中的“关联号”与出口明细报表中的“关联号”进行比对，如果该关联号不存在于出口明细报表中，录入后则系统会提示“该关联号在出口明细中尚未录入”。第9章. 2006.01.23_WM-SB8.0版外贸企业出口退税申报系统8.0测试版在外贸企业出口退税申报系统7.2版基础上更新改进以下的内容。同时，出口退税项目开发组根据各地反馈的问题，对软件进行了局部的优化调整，请按照正常程序进行升级。9.1 增加免税出口货物明细录入功能在基础数据采集中增加免税出口货物明细录入功能，包括设置申报标志，序号重排功能。 9.2 增加生成免税出口冲减明细功能在基础数据采集中增加生成免税出口冲减明细功能。9.3 增加收齐免税出口单证录入功能在基础数据采集中增加收齐免税出口单证录入功能。9.4 预申报数据一致性检查功能调整增加对免税货物的申报检查。 9.5 生成预申报数据功能调整增加免税申报功能，要求录入申报所属期、批次，进行免税申报。9.6 退税申报预审信息接收功能调整增加接收审核系统免税货物申报的反馈信息。9.7 退税申报预审信息读入功能调整增加读入审核系统免税货物申报的反馈信息。9.8 增加出口信息不齐情况查询功能在税务机关反馈信息查询中增加免税出口信息不齐情况查询功能。9.9 增加免税出口货物明细查询功能在税务机关反馈信息查询中增加免税出口货物明细查询功能。9.10 增加收齐免税出口单证查询功能在税务机关反馈信息查询中增加收齐免税出口明细查询功能。9.11 增加撤销免税已申报数据功能增加撤销免税已申报数据功能。9.12 增加撤销免税审核通过标志增加撤销免税审核通过标志功能。9.13 增加税务机关反馈信息处理功能在预审反馈信息处理中增加免税反馈信息处理功能。9.14 增加设置免税出口信息不齐标志增加设置免税出口信息不齐标志功能。9.15 生成退税申报软盘功能调整在退税正式申报中增加申报出口货物备案表。9.16 增加已申报免税出口货物明细查询功能增加已申报免税出口货物查询功能。9.17 增加打印免税申报数据功能在退税正式申报中增加打印免税申报数据功能。9.18 增加生成免税申报软盘功能。增加生成免税申报软盘功能。9.19 增加已申报收齐免税出口单证查询功能增加已申报收齐免税出口单证查询功能。9.20 增加已审核免税出口货物明细查询功能增加已审核免税出口货物查询功能。9.21 增加已审核收齐免税出口单证查询功能增加已审核收齐免税出口单证查询。9.22 增加出口货物单证备案录入功能在基础数据采集中增加出口货物单证备案录入功能。包括生成备案、序号重排和设置标志功能。9.23 申报系统功能向导调整在申报系统操作向导中增加免税申报向导。9.24 逾期未处理数据查询功能调整增加免税出口逾期未申报数据查询功能。9.25 出口退税汇总表功能调整汇总表增加“申报人声明”栏。9.26 工具栏最新任务功能调整 增加对免税出口急办和提醒的记录。第10章. 2005.11.21_WM-SB7.2版根据国家税务总局下发的国家税务总局关于出口含金成份产品有关税收政策的通知（国税函2005125号）、国家税务总局关于深圳市瑞沐化工实业有限公司出口溴甲烷有关退税问题的批复（国税函2005843号）、国家税务总局关于出口茶籽油适用税率问题的批复（国税函2005942号）、国家税务总局关于出口豆腐皮等产品适用征、退税率问题的批复（国税函2005944号）、国家税务总局关于亚麻油等出口货物退税问题的批复（国税函2005974号），对文件中涉及到的相关产品的海关商品码进行调整，并且增加出口企业含金产品免税申请的单证申报功能。同时，出口退税项目开发组根据各地反馈的问题，对软件进行了局部的优化调整，请按照正常程序进行升级。10.1 包含最新的出口商品退税率文库调整后